厦门市同安区应急管理局（汇总）部门决算

　　2023年度

　　厦门市同安区应急管理局（汇总） 

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 部门概况…………………………………………3

　　一、部门主要职责…………………………………………3

　　二、部门决算单位基本情况………………………………7

　　三、部门主要工作总结……………………………………7

　　第二部分 2023年度部门决算表…………………………15

　　一、收入支出决算总表…………………………………16

　　二、收入决算表…………………………………………18

　　三、支出决算表…………………………………………20

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………22

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………25

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………27

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……30

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………31

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………32

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明…………………33

　　一、收入支出决算总体情况说明………………………33

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………34

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………35

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……37

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…38

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…38

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………39

　　八、预算绩效情况说明…………………………………40

　　九、其他重要事项情况说明……………………………41

　　第四部分 名词解释………………………………………43

　　第五部分 附件……………………………………………46 

　　第一部分 

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区应急管理局部门的主要职责是：

　　（一）负责应急管理工作。指导各镇(街)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关文件，并指导监督实施。

　　（二）负责安全生产综合监督管理工作。依法行使综合安全监管职权;指导、协调和督促区政府有关部门和镇(街)安全生产工作，组织开展安全生产监督检查、考核工作。负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作。

　　（三）指督促相关部门加强应急预案体系建设。组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）按要求建立统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。承担区级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（七）统筹应急救援力量建设。负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林火灾扑救地震救援等专业应急救援力量建设，指导各镇(街)及社会应急救援力量建设。

　　（八）指导协调消防工作。指导各镇(街)各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

　　（十一）负责组织区政府安全生产综合检查、专项督查、巡查和考核工作。负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施保障，根据区政府授权，依法组织一般安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　（十二）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同区发展和改革局、区民政局、区工业和信息化局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度，根据有关分工负责提出区级救灾物资的储备需求和运用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同相关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

　　（十三）负责制定全区破坏性地震应急预案，加强防震减灾宣传教育，组织防震减灾演练等。

　　（十四）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会、区突发公共事件应急委员会的日常工作。

　　（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

　　（十六）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（十七）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合。坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本。把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念。坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市同安区应急管理局（汇总） 部门包括1个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市同安区应急管理局（汇总） 部门主要任务是：扎实开展安全生产工作，紧盯重点，强化风险防范。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）以党的建设为引领，落实全面从严治党工作。

　　一是加强思想理论武装，提高党员干部的政治理论水平。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，加强理论学习，确保始终在思想上和政治上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九大精神和党的二十大精神，准确把握理论体系，深刻领会精神实质，学深悟透思想精髓，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践。组织原原本本学习《习近平谈治国理政》、《中国共产党简史》、《闽山闽水物华新—习近平福建足迹》、《中国共产党章程》等学习内容，采取集中学习、理论讲座、经验交流、党课教育、实地参观等形式，并运用“同安应急”微信公众号等网络媒体平台，开设党的理论学习教育专栏，推动学习教育开展，切实增强学习成效。

　　二是加强党的全面领导和组织建设，增强党支部的凝聚力、战斗力。建立健全和落实党建工作责任制，以完善的规章制度促进组织建设。坚持“三会一课”、组织生活等制度，进一步完善党务公开制，增强党组织工作透明度。强化党员教育管理，年初制定“三会一课”工作计划及党员发展计划，细化工作任务，明确责任分工，严格履行党建工作职责，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，扎实做到年初有部署、年中有落实、年底有总结。严格按照党费收缴规定，落实好党费收缴管理工作，确保党费收缴按时、足额，并及时上交。开展支部主题党日、党员双报道、“我为群众办实事”实践活动、“结对共建聚合力、同心喜迎党的二十大”党建共建活动和文明创建志愿服务等学习教育实践活动，用实际行动推进党建活动纵深发展。

　　三是落实意识形态工作责任制，不断提升舆论引导水平。强化组织领导，落实主体责任。党支委高度重视意识形态工作，把意识形态工作列入党建工作重要内容和议事内容，坚决把责任放在心上，扛在肩上、落实在行动上。根据人员职责变动及时调整了应急局意识形态工作领导小组。坚持把意识形态工作与日常业务工作同部署、同检查、同考核，把意识形态工作融入到业务工作全过程中，确保意识形态工作与业务工作两不误。坚持“一把手”带头，“一把手”负总责，班子成员各负其责，党总支部定期研究部署、分析总结意识形态领域情况，对重大事件、重要情况有针对性地进行引导。注重网络宣传，严格舆情管控。开通“同安应急”微信公众号，切实抓好网络微平台的建设，开启“互联网+”意识形态教育新模式。选任责任心强的年轻同志为网评员，负责宣传工作动态，配合网信部门做好监控和引导涉法舆情；按规定在区政府网站及时公开本单位重大决策、重要人事任免、财务预算等相关信息。

　　四是抓好党风廉政建设责任制落实，增强反腐倡廉工作新成效。建立了以党支部书记为组长的党风廉政建设领导小组，廉政建设做到有组织、有活动、有成效。着重突出重点岗位监督管理。一方面强化班子内部权力运行程序的监督和制约，班子成员互相尊重，紧密配合，遇事能自觉按照民主集中制原则多商量、多反馈。一些重大决策、安排和大额资金使用，都经过集体讨论做出决定，并积极征询上级领导意见，形成团结、务实、民主、真诚的氛围。另一方面加强对掌管人、财、物等重要岗位权力运行的监督。经常性开展党风廉政和反腐败教育，开展各项党内纪律法规、八项规定、正反面典型案例的警示教育和“一月一主题”的专题学习，开展形式主义、官僚主义等专项整治活动，坚持领导干部上党风廉政专题党课和廉政谈话制度，要求党员干部自重、自省、自警、自励，慎独慎微，廉洁奉公，自觉加强党性锻炼，努力改造世界观。

　　（二）人事财务工作情况

　　一是扎实做好公务员信息统计及工资统计工作。认真核查全体干部信息，对职级变动、职务晋升、人员交流、培训情况做好统计工作。二是注重教育培训，提高干部职工素质。做好春秋季处科级干部培训工作及结合全国应急管理系统及福建干部网络培训系统，把干部教育培训摆上了议事日程，提高了全体干部职工的综合素质，增强了业务能力，为应急工作奠定了较好的基础。三是深入贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》等有关法律法规。以干部档案专项审核表为基准，以全国公务员管理信息系统采集数据为参照，对厦门市公务员管理信息系统进行更新和完善，重点规范局5名、执法大队34名干部的个人基本信息、工作简历、家庭成员以及其他重要信息等，提升干部个人各项信息的准确性、完整性。四是做好公务员（参公）、工勤人员、劳派人员年度考核工作。根据区委组织部和区人社局的部署，履行考核程序，做好全局5人、全队34人（其中包括1名工勤人员）、4名非编、31名参照非编的年终考核工作，完善科学有效的考核分配办法和考核方案，做好信息采集录入并上报区委组织部审批，及时兑现奖金审批和发放工作。五是财务方面，坚持按照财经制度和程序办事，坚持严谨细致、工作不过夜。先后圆满完成了预算编制和调整，预算和决算公开等工作，高效完成相关任务。

　　（三）安全生产工作开展情况

　　1.高位统筹，强化组织领导，拧紧安全生产责任“主链条”。一是强化工作统筹部署。区政府高度重视安全生产工作，先后主持召开区政府常务会议9次、区政府专题会议４次，１次全区安全生产季度例会，2次全区安全生产特别会议研究部署安全生产工作。深入一线开展安全生产检查21次，批示安全生产相关工作82次，推动安全生产各项工作有效落实。全年安全生产财政投入达3亿元，重点投向工程基础配套设施建设、安全监管设备装备建设、隐患排查治理、应急救援演练、安全生产宣教服务等领域。二是强化责任落实。坚决贯彻落实国务院“十五条”硬措施、省66条、市80条和区80条措施，研究部署重大事故专项排查整治2023行动以及其他安全生产重点工作。在春节、全国两会、国庆等重点时段，区四套班子领导分别带队深入重点企业、重点部位开展安全检查。全年累计组织领导带队42组（次），检查各类企事业单位80家，排查整治各类隐患259条。三是强化综合监管。建立健全安全生产重大安全隐患常态化曝光机制，通过同安区公共信用管理平台征信曝光违法企业50家，通过应急管理部“互联网+执法”曝光典型案例10个，通过微信公众号曝光典型案例15个。加强安全生产工作调度，9月份，针对我区安全风险指数较高的问题，组织工信、建交、应急等重点行业领域监管部门和镇（街）召开了安全生产事故复盘暨警示教育会；11月份，针对我区道路交通安全事故持续多发的现实情况，区政府召开了道路交通安全专题会议，研究部署岁末年初道路交通安全工作，约谈了第三季度亡人事故上升的镇（街）。四是强化追责问责。我区始终高悬问责利剑，多措并举用好约谈通报、警示曝光、建议提醒、督查巡查等“组合拳”，拧紧安全责任链条。如，针对“3·1”日日合兴火灾事故，区政府约谈了美林街道、建设与交通局、工信局、城市管理局、资源规划分局、公安分局、应急管理局、消防救援大队等单位。

　　2.紧盯重点，强化风险防范，织密织牢安全生产“防护网”。一是深入开展岁末年初安全生产重大隐患专项整治工作。聚焦事故多发领域，督促镇（街）和行业领域主管部门全面排查整改安全生产隐患，累计检查企业17423家次，排查整改问题隐患6872条，行政处罚17起，处罚金额23万元，警示约谈企业10家。二是全面部署开展重大事故隐患专项排查整治2023行动。专项整治开展以来，本人亲自部署推动了全区重大事故隐患专项排查整治行动，建立了以我为组长、各分管副区长为副组长的专项整治领导小组，指导建立了工作专班和14个指导服务工作组，组织推动区政府负责同志235次带队深入企业生产一线工作调研指导，推动开展联合督导2次，集中工作调度通报4次，探索总结了“每半月一跟踪”“一月一研判”“一季一总结”“定期督导检查和调度通报”等经验做法，形成独具同安特色的“1+11+14”行动体系，有效推进专项整治行动走深走实。三是有序推进燃气领域安全隐患再排查再整治工作。我区每月召开全区燃气安全生产工作部署会，每季度召开区燃气安全工作会，压实镇（街）部门的燃气安全监管职责，指导督促燃气企业落实安全隐患排查整治工作。累计排查餐饮场所25578家次、排查整改隐患1627条；检查燃气器具生产销售主体268家次，立案2起，查扣不合格燃气器具3台，查处“黑气”窝点2处。四是持续保持对焊接与热切割高压监管态势。“3·1”火灾事故之后，我区能够认真吸取事故教训，强势组织开展焊接与热切割作业安全专项整治行动，并结合重大事故隐患专项排查整治2023行动，继续将专项整治行动往纵深推进。全年累计检查企业1009家，排查整改隐患2364项，查处19起无证上岗作业案件，罚款金额38.2万元。

　　3.夯基固本，强化工作举措，扎实安全生产“基本功”。一是持续推动“依法治安”机制建设。今年以来，我区坚持问题导向，通过“严格执法亮铁牙”督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任。全年累计派出各类检查组6637个，检查企业28646家次，排查问题隐患19822条（已整改19464条），实施行政处罚175起，罚款572.44万元，移交法院强制执行2起，移交公安立案查处1起，向有关镇（街）和部门发出警示函3份，约谈通报有关镇（街）及部门2次，曝光企业12家，警示约谈企业64家，停业整顿6家，有效保持了对各类违法违规行为的“铁腕治安”的震慑力度。二是总结推广“支部建在项目上，教育落在班组上”经验做法。在全区工程项目中，我区紧紧围绕住建领域安全生产工作要求，唱响“一个支部就是一个堡垒，一个党员就是一面旗帜”，充分发挥项目临时党支部战斗堡垒作用和基层党员的先锋模范作用，推动企业员工落实安全生产岗位责任。三是全面推进“执法+专家+服务”监管方式。持续完善“专家库”建设，充分发挥安全生产领域专家在执法检查、隐患排查治理等方面的专业优势和参谋助手作用，向企业实时提供安全咨询和整改援助，将服务寓于执法，优化营商环境，有效提升了安全生产精准治理水平。

　　4.统筹兼顾，综合施策，筑牢城市高质量发展“大安全屏障”。一是扎实开展防汛备汛工作。有效组织防御了3个台风及后续暴雨和9轮全区性强降雨，指导11个镇（街）144个村（社区）完成了基层防汛能力标准化建设。二是持续抓好森林防灭火工作。全年指导落实了256批次1350余人次携装巡查工作，及时有效地处置了5起森林火情。三是有序推进应急管理“夯基”建设。在6个市级试点社区深入推广“2022年乡村应急能力提升--隘头村应急管理模式”，完成了84个避灾点达标提升工程。四是大力开展群众性安全宣教工作。大力开展“五进”宣传活动和“安全生产月”等宣传工作，积极推进“五个一百”工程建设，洋麻山安全文化示范园，作为全省4个优秀案例之一被推荐给了其它地市借鉴参考 

　　第二部分 

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　说明“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支”

　　第三部分 

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计3954.13 万元， 支出总计3950.36 万元，与上年决算数相比，各增加418.35万元 、439.66万元，增长 11.83%、12.52%。主要原因是增加项目经费“五个一百”和森林火灾装备购置及调增劳务人员工资。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入3954.13 万元，比上年决算数增加418.35万元，增长11.83％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入3854.13 万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元。

　　4. 上级补助收入0.00 万元 。

　　5. 事业收入0.00 万元。

　　6. 经营收入0.00 万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00 万元 。

　　8.其他收入100.00 万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出3950.36 万元，比上年决算数增加439.66万元，增长12.52%，具体情况如下：

　　1.基本支出2549.55 万元。其中，人员支出2088.30 万元，公用支出461.25 万元。

　　2.项目支出1400.81 万元。

　　3.上缴上级支出0.00 万元。

　　4.经营支出0.00 万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00 万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计3854.13 万元， 支出总计3854.13 万元，与上年决算数相比，各增加418.35万元、 418.33万元，增长12.18%、 12.18%，主要原因是增加项目经费“五个一百”和森林火灾装备购置及调增劳务人员工资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出3854.13 万元，比上年决算数增加418.33万元，增长12.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2049999其他公共安全支出收入支出67.69万元，占全年度总收入支出比重的1.71%，较上年决算数减少10.88万元，下降13.84%。主要原因是：2022年有消防指挥系统建设，2023年没有该项目。

　　（二）2080501行政单位离退休收入支出28.31万元，占全年度总收入支出比重的0.71%，较上年决算数增加5.09万元，增长21.92%。主要原因是：退休人员增发住房补贴。

　　（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入支出165.41万元，占全年度总收入支出比重的4.19%，较上年决算数增加33.67万元，增长25.56%。主要原因是：2023年医社保基数按新口径计算，并从1月施行新基数。

　　（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出82.64万元，占全年度总收入支出比重的2.09%，较上年决算数增加82.64万元。主要原因是：2023年新增机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（五）2101101行政单位医疗收入支出70.82万元，占全年度总收入支出比重的1.79%，较上年决算数增加2.07万元，增长3.01%。主要原因是：2023年医社保基数按新口径计算。

　　（六）2101103公务员医疗补助收入支出36.18万元，占全年度总收入支出比重的0.91%，较上年决算数增加7.36万元，增长25.53%。主要原因是：2023年医社保基数按新口径计算。

　　（七）2210201住房公积金收入支出189.91万元，占全年度总收入支出比重的4.81%，较上年决算数增加189.61万元。主要原因是：上年度住房公积金没有单列，包含在行政运行中。

　　（八）2210202提租补贴收入支出172.2万元，占全年度总收入支出比重的4.36%，较上年决算数增加172.2万元。主要原因是：上年度提租补贴没有单列，包含在行政运行中。

　　（九）2240101行政运行收入支出1804.08万元，占全年度总收入支出比重的45.67%，较上年决算数减少272.02万元，下降13.1%，主要原因是：本年度住房公积金和提租补贴单列核算。

　　（十）2240102一般行政管理事务收入支出865.6万元，占全年度总收入支出比重的21.91%，较上年决算数增加51.06万元，增长6.26%，主要原因是：安监员工资增加。

　　（十一）2240104灾害风险防治收入支出103.2万元，占全年度总收入支出比重的2.61%，较上年决算数增加52.33万元，增长102.87%。主要原因是：增加项目经费五个一百公共安全保障提升工程。

　　（十二）2240108应急救援收入支出73.02万元，占全年度总收入支出比重的1.85%，较上年决算数减少26.76万元，下降26.82%。主要原因是：2023年比2022年演练费用减少。

　　（十三）2240199其他应急管理支出收入支出195.07万元，占全年度总收入支出比重的4.94%，较上年决算数增加189.62万元。主要原因是：增加五个一百项目和森防办采购森林火灾扑救装备项目。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　说明“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2549.55 万元，其中：

　　（一）人员经费2088.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费461.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出  7.96 万元，完成全年预算的  34.51%；较上年增加0.09万元，增长1.10%。主要原因是公务接待费增长，接待省、市安委办来同安区开展安全生产重点工作督导检查等，累计接待18 批次、216 人次。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少  0.00万元，降低0%。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出5.56万元，完成全年预算的 27.27%；较上年减少0.89万元，降低  13.81%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的  0%；较上年减少0.00万元。2023年公务用车购置0 辆。

　　公务用车运行费支出5.56万元，完成全年预算的 27.27%；较上年减少0.89万元，降低13.81%。主要是车辆未进行大修，故障率较低。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为6 辆。

　　（三）公务接待费支出2.40万元，完成全年预算的 90.09%；较上年增加 0.98万元，增长68.93%。主要是保障接待省、市安委办来同安区开展安全生产重点工作督导检查等需要，累计接待18 批次、216 人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为90.41分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件1。

　　本部门组织对安全生产经费、防灾减灾应急经费、购买应急管理工作力量辅助服务等一级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是3个、0个、0个、0个、0个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件2。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出461.25万元，比上年决算数增加 58.71万元，增长 14.59%，主要原因是: 办公设施设备购置经费增加和资产运行维护支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额438.13万元，其中：政府采购货物支出156.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出281.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 

　　附件

　　一、《部门（单位）整体支出绩效自评表》

　　（2023年度）

　　二、《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

　　（2023年度）