目 录

　　第一部分 部门概况 ......................... .......4

　　一、部门主要职责 ..................................4

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................7

　　三、部门主要工作总结...............................7

　　第二部分 2022年度部门决算表 .......................20

　　一、收入支出决算总表 ..............................20

　　二、收入决算表 ............................ .......21

　　三、支出决算表 ....................................22

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................23

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................25

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............26

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......28

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........28

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............29

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................29

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................29

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............31

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................34

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........34

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........34

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................  ......35

　　七、预算绩效情况说明................................37

　　八、其他重要事项情况说明............................37

　　第四部分 名词解释 .................................38

　　第五部分 附件 .....................................40

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区应急管理局本级的主要职责是：

　　（一）负责应急管理工作。指导各镇(街)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关文件，并指导监督实施。

　　（二）负责安全生产综合监督管理工作。依法行使综合安全监管职权;指导、协调和督促区政府有关部门和镇(街)安全生产工作，组织开展安全生产监督检查、考核工作。负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作。

　　（三）指督促相关部门加强应急预案体系建设。组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）按要求建立统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。承担区级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（七）统筹应急救援力量建设。负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林火灾扑救地震救援等专业应急救援力量建设，指导各镇(街)及社会应急救援力量建设。

　　（八）指导协调消防工作。指导各镇(街)各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作

　　（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

　　（十一）负责组织区政府安全生产综合检查、专项督查、巡查和考核工作。负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施保障，根据区政府授权，依法组织一般安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　（十二）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同区发展和改革局、区民政局、区工业和信息化局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度，根据有关分工负责提出区级救灾物资的储备需求和运用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同相关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

　　（十三）负责制定全区破坏性地震应急预案，加强防震减灾宣传教育，组织防震减灾演练等。

　　（十四）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会、区突发公共事件应急委员会的日常工作。

　　（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

　　（十六）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（十七）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合。坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本。把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念。坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市同安区应急管理局本级包括2个机关行政（科）室，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市同安区应急管理局（本级）	财政核拨行政机关单位	5

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，厦门市同安区应急管理局本级主要任务是：

　　一、党建工作情况

　　（1）以党的建设为引领，落实全面从严治党工作。

　　一是加强思想理论武装，提高党员干部的政治理论水平。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，加强理论学习，确保始终在思想上和政治上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九大精神和党的二十大精神，准确把握理论体系，深刻领会精神实质，学深悟透思想精髓，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践。组织原原本本学习《习近平谈治国理政》、《中国共产党简史》、《闽山闽水物华新—习近平福建足迹》、《中国共产党章程》等学习内容，采取集中学习、理论讲座、经验交流、党课教育、实地参观等形式，并运用“同安应急”微信公众号等网络媒体平台，开设党的理论学习教育专栏，推动学习教育开展，切实增强学习成效。

　　二是加强党的全面领导和组织建设，增强党支部的凝聚力、战斗力。建立健全和落实党建工作责任制，以完善的规章制度促进组织建设。坚持“三会一课”、组织生活等制度，进一步完善党务公开制，增强党组织工作透明度。强化党员教育管理，年初制定“三会一课”工作计划及党员发展计划，细化工作任务，明确责任分工，严格履行党建工作职责，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，扎实做到年初有部署、年中有落实、年底有总结。做好党员发展工作，2022年共发展3位党员，不断壮大党员队伍。严格按照党费收缴规定，落实好党费收缴管理工作，确保党费收缴按时、足额，并及时上交。开展支部主题党日、党员双报道、“我为群众办实事”实践活动、“结对共建聚合力、同心喜迎党的二十大”党建共建活动和文明创建志愿服务等学习教育实践活动，用实际行动推进党建活动纵深发展。

　　三是落实意识形态工作责任制，不断提升舆论引导水平。强化组织领导，落实主体责任。党支委高度重视意识形态工作，把意识形态工作列入党建工作重要内容和议事内容，坚决把责任放在心上，扛在肩上、落实在行动上。根据人员职责变动及时调整了应急局意识形态工作领导小组。坚持把意识形态工作与日常业务工作同部署、同检查、同考核，把意识形态工作融入业务工作全过程中，确保意识形态工作与业务工作两不误。坚持“一把手”带头，“一把手”负总责，班子成员各负其责，党总支部定期研究部署、分析总结意识形态领域情况，对重大事件、重要情况有针对性地进行引导。注重网络宣传，严格舆情管控。开通“同安应急”微信公众号，切实抓好网络微平台的建设，开启“互联网+”意识形态教育新模式。选任责任心强的年轻同志为网评员，负责宣传工作动态，配合网信部门做好监控和引导涉法舆情；建立健全党务政务信息公开制度，按规定在区政府网站及时公开本单位重大决策、重要人事任免、财务预算等相关信息。

　　四是抓好党风廉政建设责任制落实，增强反腐倡廉工作新成效。建立了以党支部书记为组长的党风廉政建设领导小组，廉政建设做到有组织、有活动、有成效。着重突出重点岗位监督管理。一方面强化班子内部权力运行程序的监督和制约，班子成员互相尊重，紧密配合，遇事能自觉按照民主集中制原则多商量、多反馈。一些重大决策、安排和大额资金使用，都经过集体讨论做出决定，并积极征询上级领导意见，形成团结、务实、民主、真诚的氛围。另一方面加强对掌管人、财、物等重要岗位权力运行的监督。经常性开展党风廉政和反腐败教育，开展各项党内纪律法规、八项规定、正反面典型案例的警示教育和“一月一主题”的专题学习，开展形式主义、官僚主义等专项整治活动，坚持领导干部上党风廉政专题党课和廉政谈话制度，要求党员干部自重、自省、自警、自励，慎独慎微，廉洁奉公，自觉加强党性锻炼，努力改造世界观。

　　二、人事财务工作情况

　　一是扎实做好公务员信息统计及工资统计工作。认真核查全体干部信息，对职级变动、职务晋升、人员交流、培训情况做好统计工作。二是注重教育培训，提高干部职工素质。做好春秋季处科级干部培训工作及结合全国应急管理系统及福建干部网络培训系统，把干部教育培训摆上了议事日程，提高了全体干部职工的综合素质，增强了业务能力，为应急工作奠定了较好的基础。三是深入贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》等有关法律法规。根据工作需要、德才表现、职责轻重、工作实绩和资历等因素综合考虑，按照干部职级晋升程序，制定下属两个单位四级主任科员干部选拔推荐实施方案，并组织开展竞聘演说，再民主测评和领导考核，最后按得分评出执法大队8名、森防4名拟选拔推荐四级主任科员人选；申报执法大队正科级副大队长和应急局综合科科长各1名，提拔5名执法大队中队长、晋升10名四级主任科员，制定考察方案、发出考察预告，征求三个部门意见、组织考察谈话、民主测评、党总支开会研究等程序，按干部管理权限，提交相关资料上报区委组织部研究和审批；正式任免5名三级主任科员，做好任前谈话，上报区委组织部备案，落实全程纪实。四是以干部档案专项审核表为基准，以全国公务员管理信息系统采集数据为参照，对厦门市公务员管理信息系统进行更新和完善，重点规范局5名、执法大队34名干部的个人基本信息、工作简历、家庭成员以及其他重要信息等，提升干部个人各项信息的准确性、完整性。五是做好公务员（参公）、工勤人员、劳派人员年度考核工作。根据区委组织部和区人社局的部署，履行考核程序，做好全局5人、全队34人（其中包括1名工勤人员）、4名非编、31名参照非编的年终考核工作，完善科学有效的考核分配办法和考核方案，评出局1名，队6名在编考核优秀等次人员，做好信息采集录入并上报区委组织部审批，及时兑现奖金审批和发放工作。六是财务方面，坚持按照财经制度和程序办事，坚持严谨细致、工作不过夜。先后圆满完成了预算编制和调整，预算和决算公开等工作，高效完成2022年度因公务员工资结构改革和工资清退事项。

　　三、安全生产工作开展情况

　　（一）提高认识，拧紧安全生产责任“主链条”。一是强化工作研究部署。本年度，区委、区政府共召开５次区委常委会、５次区政府常务会议、10多次区政府专题会议、４次全区安全生产季度例会，传达学习习近平总书记关于安全生产工作的重要批示和上级关于安全生产工作的部署要求，深刻吸取各类事故教训，深入分析研判辖区安全生产形势，研究部署全区安全生产重点工作安排。区委、区政府高度重视安全生产工作，持续保持财政投入倾斜，用于工程基础配套设施建设、安全监管设备装备建设、隐患排查治理、应急救援演练、安全生产宣教服务等，不断夯实安全基础。二是有效传导安全生产责任压力。坚决贯彻落实国务院“十五条”硬措施、省66条、市80条和区80条措施，研究部署安全生产大检查工作以及其他安全生产重点工作安排，压紧压实“四方责任”。在春节、全国两会、国庆、党的二十大期间等重点时段，区四套班子领导分别带队深入重点企业、重点部位开展安全检查。全年累计组织领导带队检查42组，检查88家企业，排查整治各类隐患220条。三是加强综合监管力度。持续强化安全生产重大安全隐患常态化曝光机制和安全生产约谈制度；结合我区工作实际，对区建设与交通、市政园林、工信等行业监管部门和祥平、西柯等属地政府及发生事故的相关企业开展了警示约谈，有力强化了压力传导，对不作为、不担当保持强力震慑。国庆和党的二十大期间，区安委办组织安排7个安全生产检查工作组，深入辖区内大型商超、景区和非景区景点等关键部位和重点场所开展安全检查督导，扎实做好安全防范工作。四是严格开展安全生产执法监管。2022年全区重点对消防安全、有限空间、道路交通等重点行业领域开展执法检查，行政处罚60件，立案查处生产安全事故5起，责令停产整顿1家，约谈警示2家。

　　（二）全面部署，织密隐患排查整治“防护网”。一是全面推进安全生产大检查，2022年我区结合安全生产专项整治三年行动，聚焦事故多发领域，深刻汲取事故教训，突出做好道路运输、建筑施工、城镇燃气、消防安全等重点行业领域安全生产监管。全区自查隐患9670条，全部完成整改，责令停产整顿３家。二是大力开展房屋结构安全隐患排查整治“回头看”，已排查41297栋自建房排查工作，其中完成排查21409栋经营性自建房（完成率100%），19888栋非经营性自建房。三是深入开展消防安全隐患排查整治，组织开展城中村、高层建筑、在建工地、工业园区、燃气场所、电动自行车、出租房、三合一场所、电气火灾隐患等消防安全专项整治行动。针对我区工业厂房火灾多发的问题，投入80万元专项经费对新民、新美两个街道167家生产过程中使用危险化学品的企业和99家历史“两违”厂房仓库开展消防安全评估。累计整治“三合一”场所9048家，为城中村出租屋配备灭火器27.31万具、应急照明灯11.8万盏、逃生面罩24.8万个，建设“保命墙”6803栋，安装独立式感烟探测器730个，对6处重大火灾隐患进行区政府挂牌督办。四是全面开展燃气安全大检查，通过燃气信息化系统落实检查居民安检9057家次，抽查全区356个送气工送气安检4730家次，全覆盖检查居民用户开户安检4327家次，聘请第三方对全区26座供应站点开展安全评价工作，累计检查瓶装燃气供应站点147家次，发现并整改问题隐患109处，停业整顿1家。五是狠抓“两客一危一货一渣”车辆专项整治，针对我区道路交通事故多发，对旅游客运、危货运输、重载货运、渣土车等重点车辆开展专项整治，通过重点车辆动态监管平台，累计抽查258家次，抽查车辆6584台次；开展渣土车整治257次，排查渣土车88车次。六是开展危化品使用企业专项整治，连续2年对全区的危险化学品使用企业开展安全专项整治与“回头看”工作。突出企业责任制、重点危险源管理、安全评价、设备管理、隐患整改情况等方面开展专项整治。全年共检查危化品使用企业610家次，发现隐患1850条，均已督促整完毕。七是大力开展工业园区安全生产“扫楼”行动，国庆节和党的二十大期间，重点聚焦危化品及其原料存储仓库、生产车间、危险作业、消防安全等8大方面开展全方位、地毯式检查，今年联合检查组共检查企业191家，发现隐患970条，已完成整改820条。

　　（三）创新方式，夯实安全生产“基本盘”。一是探索完善“执法+专家+服务”监管方式，持续完善“专家库”建设，并适应发展需要，及时转变执法方式，充分发挥了安全生产领域专家在执法检查、隐患排查治理等方面的专业优势和参谋助手作用，向企业实时提供安全咨询和整改援助，将服务寓于执法，优化营商环境，有效提升了安全生产精准治理水平。二是有序推进安全生产双重预防机制建设，制定印发《同安区推进工贸行业企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案》，加快推进全区工贸行业领域双重预防体系建设，对涉及粉尘涉爆、有限空间作业、液氨制冷等65家重点工贸企业双重预防体系建设情况进行逐一验收，提出整改建议500余条，要求企业逐条完善，常态落实，有效提升了企业事故防控能力和水平。三是加速推进安全生产标准化建设，针对我区规模以上企业数量偏少，中小微企业占比大，一些老工业集中区的厂房由于建设年代比较早，“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）未落实，基础设施不够完善问题比较突出的工作实际，抓紧抓实安全生产标准化建设。截至目前，全区已有二级企业7家，三级达标企业410家，小微达标企业432家。

　　（四）久久为功，筑牢防灾减灾工作的“奠基石”。一是森林防灭火方面，针对秋冬季以来我区森林火险等级持续高位的严峻形势，成立联合督导检查组，加大督导检查力度；将区森防专业队伍靠前部署，强化高温时段巡林值守、动态监测，加强重点时段早晚巡查；严格执行24小时值班和领导带班制度，确保及时全面掌握辖区森林火情动态，做好火情的早期处理。二是防汛抗旱防方面，指导镇（街）、村（居）、部门完成预案修订180个；持续推进12个城市易涝点位整治（其中3个为市级重点跟踪督办），同步落实应急措施和救援保障方案；积极组织开展防汛业务培训59场、培训2400人次，开展防汛演练117场、参演2868人次；全区落实各类应急抢险队伍178支3193人、机械设备197台，储备物资538.11万元；梳理各类危险区域和重要部位台账，全区共有地质灾害点25处、高陡边坡17处，低洼地带4处，易涝风险点41处，危房97处，船只518艘，防洪排涝工程100处，下穿通道34处，地下车库124处，地下商场4处，区管教育机构224所，景区景点10处，避灾安置点206处，均已完成建档立卡和清单台账建立。

　　（五）抓住机遇，力推基层应急管理能力取得“新突破”。2022年同安区以“双基调研”和乡村应急管理能力提升试点为契机，推动1镇（五显镇）1个村（隘头村）基层应急管理改革创新，取得明显突破。一是整合资源，优化提升镇级应急管理能力。针对镇街应急管理机构不统一、力量不健全、先期处置能力弱等问题，抓住镇街机构改革时机，在五显镇开展镇级应急管理体系建设试点工作，将原安监站并入综治办，由综治办承接镇级安全生产监管、防灾减灾救灾、消防等应急管理工作职责，通过整合提升镇级应急力量建、加强经费保障、强化培训考核等有力措施，极大地提高了镇综合应急队的战斗力和工作成效。二是开拓创新，全面提升村级应急管理能力。按照一体化设计、系统化责任、常态化运行、标准化建设、项目化推进、信息化支撑的“六化”建设思路，成功打造隘头村乡村应急管理示范典型，高标准实现 “十个有”应急管理标准化建设目标，探索总结8类试点成果做法（制作1个高质量汇报视频、编制整理1套高标准内页管理台账、梳理4张清单、拓展5个模板、开辟2个阵地（三站合一、文明实践站）、编制1套手册、推出1套系统、总结10条经验）。三是查缺补漏，强化基层应急队伍救援能力建设。将区专职森林灭火队全力打造成以森林防灭火为主，兼顾防汛、地震和地质灾害救援、危化品事故预防的区级综合性应急队伍。在全市森林消防专业比武竞赛中，我区荣获团体总分第二名；干部郭俊威获个人总分全市第一名，获省森林消防专业比武负重三公里第1、理论考核第3等荣誉。同时，极指导镇（街）建立民兵、防汛等应急队伍18支477人，指导协调建设、市政等行业部门建立专业救援队伍34支582人，与46名各行业领域专家签订应急救援专家咨询服务协议，建立事故灾害应急救援专家库。此外，针对我区工业园区中小微企业多、火灾事故多发、先期处置需求高，积极协调国贸集团大管家团队成立“应急处置服务队”，全队43人实行24小时备勤，实现对园区内突发事故灾害进行先期处置，组织警戒、疏散、现场管控等，弥补了园区应急力量不足的短板。

　　（六）多措并举，立起安全生产宣传教育“风向标”。一是大力推进安全生产法宣传贯彻，在6.16安全宣传咨询日活动期间创新安排三安光电等百家企业负责人宣誓活动，推动“第一责任人”守法履责；同时大力发动企业员工、社会公众等积极参与全国“新安法知多少”网络知识竞赛活动，总积分位列全省所有区（县）第一名。二是推进“五个一百”安全应急保障提升工程，按照省、市的统一部署要求，大力推进苏颂安全文化公园、雪樵安全文化公园及配套的“一点两站”，作为全省第一批先行示范点，整个工程总体投入资金115万元，于2022年9月16日开园运行，公园整体设计新颖、布局科学、内容丰富、特色突出，得到了省厅和市局领导的高度肯定。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市同安区应急管理局（本级）		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,337.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	37.54
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	27.80
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	100.00	八、社会保障和就业支出	26.27
		九、卫生健康支出	39.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,206.20
		二十三、其他支出	74.90
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,437.76	本年支出合计	1,412.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	64.55	年末结转和结余	89.65
总计	1,502.31	总计	1,502.31

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.  本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　公开02表   　　部门：厦门市同安区应急管理局（本级） 　　2022年度 　　 　　 　　 　　 　　金额单位：万元   　　项目 　　本年收入合计 　　财政拨款收入 　　上级补助收入 　　事业收入 　　经营收入 　　附属单位上缴收入 　　其他收入   　　功能分类科目编码 　　科目名称       　　栏次 　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6 　　7   　　合计 　　1,437.76 　　1,337.76 　　　 　　　 　　　 　　　 　　100.00   　　204 　　公共安全支出 　　37.54 　　37.54 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　20499 　　其他公共安全支出 　　37.54 　　37.54 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2049999 　　其他公共安全支出 　　37.54 　　37.54 　　 　　 　　 　　 　　   　　206 　　科学技术支出 　　27.80 　　27.80 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　20699 　　其他科学技术支出 　　27.80 　　27.80 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2069999 　　其他科学技术支出 　　27.80 　　27.80 　　 　　 　　 　　 　　   　　208 　　社会保障和就业支出 　　26.27 　　26.27 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　20805 　　行政事业单位养老支出 　　26.27 　　26.27 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2080501 　　行政单位离退休 　　13.05 　　13.05 　　 　　 　　 　　 　　   　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 　　13.22 　　13.22 　　 　　 　　 　　 　　   　　210 　　卫生健康支出 　　39.95 　　39.95 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　21004 　　公共卫生 　　30.16 　　30.16 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2100410 　　突发公共卫生事件应急处理 　　30.16 　　30.16 　　 　　 　　 　　 　　   　　21011 　　行政事业单位医疗 　　9.79 　　9.79 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2101101 　　行政单位医疗 　　6.90 　　6.90 　　 　　 　　 　　 　　   　　2101103 　　公务员医疗补助 　　2.89 　　2.89 　　 　　 　　 　　 　　   　　224 　　灾害防治及应急管理支出 　　1,206.21 　　1,206.21 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　22401 　　应急管理事务 　　1,206.21 　　1,206.21 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2240101 　　行政运行 　　242.57 　　242.57 　　 　　 　　 　　 　　   　　2240102 　　一般行政管理事务 　　807.54 　　807.54 　　 　　 　　 　　 　　   　　2240104 　　灾害风险防治 　　50.87 　　50.87 　　 　　 　　 　　 　　   　　2240108 　　应急救援 　　99.78 　　99.78 　　 　　 　　 　　 　　   　　2240199 　　其他应急管理支出 　　5.45 　　5.45 　　 　　 　　 　　 　　   　　229 　　其他支出 　　100.00 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　100.00   　　22999 　　其他支出 　　100.00 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　100.00   　　2299999 　　其他支出 　　100.00 　　 　　 　　 　　 　　 　　100.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　公开03表   　　部门：厦门市同安区应急管理局（本级） 　　2022年度 　　 　　 　　 　　 　　金额单位：万元   　　项目 　　本年支出合计 　　基本支出 　　项目支出 　　上缴上级支出 　　经营支出 　　对附属单位补助支出   　　功能分类科目编码 　　科目名称       　　栏次 　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6   　　合计 　　1,412.66 　　278.63 　　1,134.03 　　　 　　　 　　　   　　204 　　公共安全支出 　　37.54 　　　 　　37.54 　　　 　　　 　　　   　　20499 　　其他公共安全支出 　　37.54 　　　 　　37.54 　　　 　　　 　　　   　　2049999 　　其他公共安全支出 　　37.54 　　 　　37.54 　　 　　 　　   　　206 　　科学技术支出 　　27.80 　　　 　　27.80 　　　 　　　 　　　   　　20699 　　其他科学技术支出 　　27.80 　　　 　　27.80 　　　 　　　 　　　   　　2069999 　　其他科学技术支出 　　27.80 　　 　　27.80 　　 　　 　　   　　208 　　社会保障和就业支出 　　26.27 　　26.27 　　　 　　　 　　　 　　　   　　20805 　　行政事业单位养老支出 　　26.27 　　26.27 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2080501 　　行政单位离退休 　　13.05 　　13.05 　　 　　 　　 　　   　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 　　13.22 　　13.22 　　 　　 　　 　　   　　210 　　卫生健康支出 　　39.95 　　9.79 　　30.16 　　　 　　　 　　　   　　21004 　　公共卫生 　　30.16 　　　 　　30.16 　　　 　　　 　　　   　　2100410 　　突发公共卫生事件应急处理 　　30.16 　　 　　30.16 　　 　　 　　   　　21011 　　行政事业单位医疗 　　9.79 　　9.79 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2101101 　　行政单位医疗 　　6.90 　　6.90 　　 　　 　　 　　   　　2101103 　　公务员医疗补助 　　2.89 　　2.89 　　 　　 　　 　　   　　224 　　灾害防治及应急管理支出 　　1,206.21 　　242.57 　　963.64 　　　 　　　 　　　   　　22401 　　应急管理事务 　　1,206.21 　　242.57 　　963.64 　　　 　　　 　　　   　　2240101 　　行政运行 　　242.57 　　242.57 　　 　　 　　 　　   　　2240102 　　一般行政管理事务 　　807.54 　　 　　807.54 　　 　　 　　   　　2240104 　　灾害风险防治 　　50.87 　　 　　50.87 　　 　　 　　   　　2240108 　　应急救援 　　99.78 　　 　　99.78 　　 　　 　　   　　2240199 　　其他应急管理支出 　　5.45 　　 　　5.45 　　 　　 　　   　　229 　　其他支出 　　74.90 　　　 　　74.90 　　　 　　　 　　　   　　22999 　　其他支出 　　74.90 　　　 　　74.90 　　　 　　　 　　　   　　2299999 　　其他支出 　　74.90 　　 　　74.90

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门/单位：厦门市同安区应急管理局（本级）									单位：万元
收     入		支     出
项   目	金额	项目（按功能分类）			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,337.76	一、一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			0.00	0.00	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		四、公共安全支出			37.54	37.54	0.00			0.00
		五、教育支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		六、科学技术支出			27.80	27.80	0.00			0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		八、社会保障和就业支出			26.27	26.27	0.00			0.00
		九、卫生健康支出			39.95	39.95	0.00			0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、城乡社区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、农林水支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、住房保障支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、国有资本经营预算支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出			1,206.20	1,206.20	0.00			0.00
		二十三、其他支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00	0.00			0.00
本年收入合计	1,337.76	本年支出合计			1,337.76	1,337.76	0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	1,337.76	总计			1,337.76	1,337.76	0.00			0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　公开05表   　　部门：厦门市同安区应急管理局（本级） 　　2022年度 　　 　　 　　金额单位：万元   　　项目 　　本年支出   　　功能分类科目编码 　　科目名称 　　小计 　　基本支出 　　项目支出       　　栏次 　　1 　　2 　　3   　　合计 　　1,337.76 　　278.63 　　1,059.13   　　204 　　公共安全支出 　　37.54 　　　 　　37.54   　　20499 　　其他公共安全支出 　　37.54 　　　 　　37.54   　　2049999 　　其他公共安全支出 　　37.54 　　 　　37.54   　　206 　　科学技术支出 　　27.80 　　　 　　27.80   　　20699 　　其他科学技术支出 　　27.80 　　　 　　27.80   　　2069999 　　其他科学技术支出 　　27.80 　　 　　27.80   　　208 　　社会保障和就业支出 　　26.27 　　26.27 　　　   　　20805 　　行政事业单位养老支出 　　26.27 　　26.27 　　　   　　2080501 　　行政单位离退休 　　13.05 　　13.05 　　   　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 　　13.22 　　13.22 　　   　　210 　　卫生健康支出 　　39.95 　　9.79 　　30.16   　　21004 　　公共卫生 　　30.16 　　　 　　30.16   　　2100410 　　突发公共卫生事件应急处理 　　30.16 　　 　　30.16   　　21011 　　行政事业单位医疗 　　9.79 　　9.79 　　　   　　2101101 　　行政单位医疗 　　6.90 　　6.90 　　   　　2101103 　　公务员医疗补助 　　2.89 　　2.89 　　   　　224 　　灾害防治及应急管理支出 　　1,206.21 　　242.57 　　963.64   　　22401 　　应急管理事务 　　1,206.21 　　242.57 　　963.64   　　2240101 　　行政运行 　　242.57 　　242.57 　　   　　2240102 　　一般行政管理事务 　　807.54 　　 　　807.54   　　2240104 　　灾害风险防治 　　50.87 　　 　　50.87   　　2240108 　　应急救援 　　99.78 　　 　　99.78   　　2240199 　　其他应急管理支出 　　5.45 　　 　　5.45

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
部门/单位：厦门市同安区应急管理局（本级）													单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 　　编码	科目名称	金额	经济分类科目 　　编码			科目名称		金额	经济分类科目 　　编码		科目名称			金额
301	工资福利支出	183.25	302			商品和服务支出		82.57	30703		国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	33.80	30201			办公费		2.43	30704		国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	72.62	30202			印刷费		0.00	310		资本性支出			0.00
30103	奖金	36.49	30203			咨询费		0.00	31001		房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	0.23	30204			手续费		0.00	31002		办公设备购置			0.00
30107	绩效工资	0.00	30205			水费		0.00	31003		专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	30206			电费		0.00	31005		基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207			邮电费		4.32	31006		大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208			取暖费		0.00	31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209			物业管理费		35.17	31008		物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211			差旅费		0.38	31009		土地补偿			0.00
30113	住房公积金	16.93	30212			因公出国（境）费用		0.00	31010		安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213			维修（护）费		0.00	31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214			租赁费		0.00	31012		拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	12.81	30215			会议费		0.00	31013		公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216			培训费		0.00	31019		其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217			公务接待费		1.42	31021		文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218			专用材料费		0.37	31022		无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224			被装购置费		0.00	31099		其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	0.00	30225			专用燃料费		0.00	312		对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226			劳务费		26.90	31201		资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227			委托业务费		0.08	31203		政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228			工会经费		4.75	31204		费用补贴			0.00
30309	奖励金	0.00	30229			福利费		0.26	31205		利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231			公务用车运行维护费		1.15	31299		其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239			其他交通费用		5.11	399		其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.81	30240			税金及附加费用		0.00	39907		国家赔偿费用支出			0.00
			30299			其他商品和服务支出		0.24	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307			债务利息及费用支出		0.00	39909		经常性赠与			0.00
			30701			国内债务付息		0.00	39910		资本性赠与			0.00
			30702			国外债务付息		0.00	39999		其他支出			0.00
人员经费合计		196.06	公用经费合计											82.57

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市同安区应急管理局（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	3.66
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.24
3. 公务接待费	6	1.42
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门/单位：厦门市同安区应急管理局（本级）								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. “本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门/单位：厦门市同安区应急管理局（本级）					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 　　2. “本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余64.55万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,437.76万元，本年支出1,412.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余89.65万元。

　　（一）2022年收入1,437.76万元，比上年决算数减少1,651.19万元，下降53.45％，主要原因是：安全生产大队移出局本级，单独核算，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1,337.76万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入100.00万元。

　　（二）2022年支出1,412.66万元，比上年决算数减少1,672.96万元，下降54.22％，主要原因是：安全生产大队移出局本级，单独核算，具体情况如下：

　　1.基本支出278.63万元。其中，人员支出196.06万元，公用支出82.57万元。

　　2.项目支出1,134.03万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出1,337.76万元，比上年决算数减少1,651.19万元，下降55.24%，主要原因是：安全生产大队移出局本级，单独核算，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2049999其他公共安全支出收入支出37.54万元，占全年度总收入支出比重的2.8%，较上年决算数减少126.81万元，下降77.15%。主要原因是：2022年9月公务员（参公）工资结构改革，综治奖取消。

　　（二）2069999其他科学技术支出收入支出27.8万元，占全年度总收入支出比重的1.93%，较上年决算数增加27.8万元，增长100%。主要原因是：2022年新增应急指挥信息网和调度系统经费项目。

　　（三）2080501行政单位离退休收入支出13.05万元，占全年度总收入支出比重的0.98%，较上年决算数增加3.48万元，增长36.36%。主要原因是：2022年9月公务员（含参公）工资结构调整，离退休月生活补贴停发，改发月离退休增加补贴按文件标准，从【21】年7月计算补发15个月。

　　（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入支出13.22万元，占全年度总收入支出比重的0.98%，较上年决算数减少53.11万元，下降80.06%。主要原因是：2022年医社保基数按新口径计算，并从1月施行新基数，安全生产大队移出局本级，单独核算。

　　（五）2100410突发公共卫生事件应急处理收入支出30.16万元，占全年度总收入支出比重的2.25%，较上年决算数减少107.91万元，下降78.16%。主要原因是：根据疫情情况，疫情保障支出。

　　（六）2101101行政单位医疗收入支出6.9万元，占全年度总收入支出比重的0.52%，较上年决算数减少23.57万元，下降77.35%。主要原因是：2022年医社保基数按新口径计算，并从1月施行新基数，安全生产大队移出局本级，单独核算。

　　（七）2101103公务员医疗补助收入支出2.89万元，占全年度总收入支出比重的0.21%，较上年决算数减少11.62万元，下降80.08%。主要原因是：2022年医社保基数按新口径计算，并从1月施行新基数，安全生产大队移出局本级，单独核算。

　　（八）2240101行政运行收入支出242.57万元，占全年度总收入支出比重的18.13%，较上年决算数减少905.24万元，下降78.86%。主要原因是：安全生产大队移出局本级，单独核算。

　　（九）2240102一般行政管理事务收入支出807.54万元，占全年度总收入支出比重的60.36%，较上年决算数减少5.92万元，下降0.72%。

　　（十）2240104灾害风险防治收入支出50.87万元，占全年度总收入支出比重的3.8%，较上年决算数减少214.28万元，下降80.82%。主要原因是：2022年该科目只支出“五个一百”安全应急保障提升工程和2个区级避灾点综合整治提升工程项目。

　　（十一）2240108应急救援收入支出99.78万元，占全年度总收入支出比重的7.5%，较上年决算数减少48.37万元，下降32.65%。主要原因是：2022年该科目只支出应急物资管理、演练和设备采购等项目。

　　（十二）2240199其他应急管理支出收入支出5.45万元，占全年度总收入支出比重的0.41%，较上年决算数减少61.62万元，下降91.87%。主要原因是：2022年该科目只支出应急抢险救援装备尾款和消防水泵保证金。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下：

　　本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，具体情况如下：

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出278.63万元，其中：

　　（一）人员经费196.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费82.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出3.66万元，比本年预算的0.50万元增长632.00 %。主要原因是年初预算时防汛2台车辆划入本单位，但预算去年没有编制，无法做预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，比本年预算的6.2万元下降36.12%，主要是防汛两台车的加油、维修等开支。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.24万元，比本年预算的6.2万元下降36.12%，主要是防汛两台车的加油、维修等开支。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出1.42万元，比本年预算的0.50万元增长184%。主要是2022年区应急局代表区政府接待省、市安委办来同安区开展安全生产重点工作督导检查等，累计接待9批次、146人次。

　　七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对购买服务事项项目开展2022年度项目自评，评价结果分数为99.1分；对防灾减灾应急经费项目开展2022年度项目自评，评价结果分数为99.25分；对安全生产经费项目开展2022年度项目自评，评价结果分数为98分。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度机关运行经费支出82.57万元，比上年决算数增长-51.42%，主要是: 安全生产大队移出局本级，单独核算。

　　（二）政府采购情况             

　　本部门2022年度政府采购支出总额325.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出325.77万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是防汛车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件（单位）

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位名称

厦门市同安区应急管理局

一、预算执行情况

资金情况 　　　　（万元）

支出结构

年初预算数（万元）

全年预算数（万元）

全年执行数（万元）

执行率（%）

分值

得分

人员支出

1906.76

1929.36

1926.1

99.83

-

-

公用支出

454.84

442.62

402.54

90.94

-

-

部门专项

414.8

423.2

354.22

83.70

-

-

发展经费

626.9

799.56

752.94

94.17

-

-

基建项目

0

0

0

#DIV/0!

-

-

事业单位经营支出

0

0

0

#DIV/0!

区对镇转移支付支出

0

0

0

#DIV/0!

-

-

合计

3403.3

3594.74

3435.8

95.58

10

9.56

二、绩效目标完成情况

绩效目标

年度任务

指标内容

年度指标值

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

安全生产宣传经费

节假日发送安全警示短信

100万条

80万条

偏差原因分析：预算不够精准；措施：提高预算的精准率。

宣传小礼品

2000份

2000份

安全生产月聘请宣传车上街下乡

2个月4辆车

2个月4辆车

安全文化长廊维护良好

100%

100%

宣传屏维修及时率

100%

100%

应急救援中心经费

开展应急演练

≥3场

3场

编制规划

≥2份

2份

开展应急演练

≥3场

3场

启动突发事件应急响应

根据事态发展，随时启动突发事件应急响应

根据事态发展，随时启动突发事件应急响应

新修订编制区级专项应急预案

≥4件

4件

灾害救助储备金

防灾减灾设施建设及维护及时率

≥90%

100%

资金使用合规率

100%

100%

启动应急响应

第一时间启动响应

第一时间启动响应

防灾减灾综合经费

编制“十四五”综合防灾减灾规划

1份

1份

编制年度物资储备计划

1份

1份

结合区经救灾物资储备职能调整，需持续开展区级救灾物资综合监管，开设监控视频

9路

9路

开展应急避难场所及设施管理

≥2个

2个

安全生产隐患举报奖励+保险机制经费

受理安全生产隐患举报

≥100条

1293条

查处安全生产隐患举报

≥100条

1293条

办结安全生产隐患举报

≥100条

1293条

购买应急管理工作力量辅助服务

购买森林防灭火工作力量服务

1年

1年

应急值守出勤率

≥95%

100%

促进安全生产工作稳定运行

有力促进

有力促进

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

安全生产经费

主管部门

厦门市同安区应急管理局

实施单位

厦门市同安区应急管理局

项目资金 　　　　（万元）

年初预算款

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

90

90

90

10

100.00%

10.00

其中：当年财政拨款

90

90

90

-

100.00%

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度 　　　　总体 　　　　目标

预期目标

实际完成情况

1、通过加大宣传教育力度，强化全民安全生产意识，预防和减少安全事故发生。 　　2、牢固树立红线意识，全力防范安全责任事故的发生，严查高危行业、隐患问题，切实做到隐患穷尽、问题归零。

全部完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩 　　　　效 　　　　指 　　　　标

产出指标

数量指标

节假日发送安全警示短信

100万条

80万条

10

8

偏差原因分析：预算不够精准；措施：提高预算的精准率。

数量指标

宣传小礼品

2000份

2000份

10

10

数量指标

受理安全生产隐患举报

≥100条

1293条

10

10

数量指标

查处安全生产隐患举报

≥100条

1293条

10

10

时效指标

安全生产月聘请宣传车上街下乡

2个月4辆车

2个月4辆车

10

10

效益指标

社会效益指标

通过安全生产宣传，普及全民安全生产相关知识，预防和减少安全生产事故发生。

有力促进

有力促进

10

10

社会效益指标

抓好安全生产违法行为举报奖励，建立健全安全生产工作机制，完善安全生产监管体系，提供安全稳定的社会环境。

有效提升

有效提升

10

10

满意度 　　指标

服务对象满意度 　　指标

满意率

90%

90%

10

10

总分

100

98

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

防灾减灾应急经费

主管部门

厦门市同安区应急管理局

实施单位

厦门市同安区应急管理局

项目资金 　　　　（万元）

年初预算款

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

254

159

147.08

10

92.50%

9.25

其中：当年财政拨款

254

159

147.08

-

92.50%

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度 　　　　总体 　　　　目标

预期目标

实际完成情况

1、编制应急体系建设规划、区级总体应急预案、安全生产类专项预案，组织开展预案演练； 　　2、区级自然灾害救助应急指挥综合协调机构，负责组织、指导全区自然灾害应对工作，协调开展重特大自然灾害救助活动； 　　3、承担辖区森林火灾预警、扑救、防汛和应急救援方面的技术性、辅助性、事务性工作。

全部完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩 　　　　效 　　　　指 　　　　标

产出指标

数量指标

开展应急演练

≥3场

3场

15

15

数量指标

防灾减灾设施建设及维护及时率

≥90%

100%

15

15

数量指标

编制“十四五”综合防灾减灾规划

1份

1份

10

10

数量指标

编制年度物资储备计划

1份

1份

10

10

质量指标

防火配套设备合格率

98%

100%

10

10

效益指标

生态效益指标

涵养水源、减少水土流失，净化空气，保护绿色屏降，提供森林氧吧

有效保障

有力促进

10

10

社会效益指标

防汛系统维护和保养及时率

90%

100%

10

10

满意度 　　指标

企业满意度

满意率

90%

90%

10

10

总分

100

99.25

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		购买服务事项
主管部门		厦门市同安区应急管理局			实施单位	厦门市同安区应急管理局
项目资金 　　　　（万元）			年初预算款	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	282.9	357.9	325.77	10	91.02%	9.10
		其中：当年财政拨款	282.9	357.9	325.77	10	91.02%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 　　　　总体 　　　　目标	预期目标				实际完成情况
	购买应急管理工作力量，确保应急管理工作运转顺畅				全部完成
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 　　　　效 　　　　指 　　　　标	产出指标	数量指标	购买森林防灭火工作力量服务	1年	1年	10	10
		质量指标	应急值守出勤率	≥95%	100%	20	20
		时效指标	支付经费及时率	≥95%	100%	20	20
		成本指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进安全生产工作稳定运行	有力促进	有力促进	10	10
		社会效益指标	促进防火防汛工作稳定运行	有力促进	有力促进	10	10
	满意度 　　指标	群众满意度	人员满意度	≥90%	100%	10	10
总分						100	99.1

　　厦门市同安区应急管理局

　　2023年9月1日