2024年度

　　厦门市同安区应急管理局（汇总）

　　部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况......................................................................... 4

　　一、部门主要职责.......................................................................... 5

　　二、部门决算单位基本情况.................................................................. 8

　　三、部门主要工作总结...................................................................... 8

　　第二部分 2024年度部门决算表.............................................................. 13

　　一、收入支出决算总表...................................................................... 13

　　二、收入决算表............................................................................ 15

　　三、支出决算表............................................................................ 18

　　四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................. 21

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................ 26

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................... 28

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................. 31

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................... 32

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................ 33

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明........................................................ 35

　　一、收入支出决算总体情况说明.............................................................. 35

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................... 36

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................. 36

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明................................................ 38

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.............................................. 39

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................. 39

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................... 39

　　八、预算绩效情况说明...................................................................... 40

　　九、其他重要事项说明...................................................................... 41

　　第四部分 名词解释........................................................................ 42

　　第五部分 附件............................................................................ 44

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区应急管理局部门的主要职责是：

　　（一）负责应急管理工作。指导各镇(街)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关文件，并指导监督实施。

　　（二）负责安全生产综合监督管理工作。依法行使综合安全监管职权;指导、协调和督促区政府有关部门和镇(街)安全生产工作，组织开展安全生产监督检查、考核工作。负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作。

　　（三）指督促相关部门加强应急预案体系建设。组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）按要求建立统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。承担区级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

　　（七）统筹应急救援力量建设。负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林火灾扑救地震救援等专业应急救援力量建设，指导各镇(街)及社会应急救援力量建设。

　　（八）指导协调消防工作。指导各镇(街)各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

　　（十一）负责组织区政府安全生产综合检查、专项督查、巡查和考核工作。负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施保障，根据区政府授权，依法组织一般安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　（十二）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同区发展和改革局、区民政局、区工业和信息化局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度，根据有关分工负责提出区级救灾物资的储备需求和运用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同相关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

　　（十三）负责制定全区破坏性地震应急预案，加强防震减灾宣传教育，组织防震减灾演练等。

　　（十四）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会、区突发公共事件应急委员会的日常工作。

　　（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

　　（十六）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（十七）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合。坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本。把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念。坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市同安区应急管理局（汇总） 部门包括1个机关行政处（科、股）室及3个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2024年，厦门市同安区应急管理局部门主要任务是：扎实开展安全生产工作，紧盯重点，强化风险防范。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　1.强化组织领导， 传导工作压力。

　　今年来全区先后召开了区委常委会5次、区政府常务会5次、区政府专题会6次、全区安全生产工作会议9次，及时传达贯彻落实上级有关工作要求，分析研判我区安全生产形势，研究解决存在问题，部署全区安全生产重点工作。各镇（街）、各部门能够根据上级部署要求，结合各自辖区和行业领域的安全生产工作实际，全面深入开展治本攻坚三年行动、安全生产“夏季集中攻坚行动”和“畅通生命通道”等专项行动，突出交通运输、建筑施工、消防安全、工贸安全和水上安全等重点行业领域的隐患排查整治，累计派出各类检查组4543个，检查各类企业单位15089家次，排查各类问题隐患14502条，已完成整改13517条，整改完成率93.02%，行政处罚122次，停业整顿6家，警示约谈相关企（事）业46家，罚款134.579万元。

　　2.统筹部署协调，治本攻坚三年行动稳步推进，

　　区安委办统筹推进治本攻坚三年行动，线上工作调度6次，工作专班推进会4次，印发了夏季防溺水和加强消防安全管控等工作提醒函、警示函30份，针对各单位三年行动子方案制定和消防、卫健、建筑施工、交通运输等行业领域的安全生产责任落实情况组织开展联合督导2次，督促整改问题隐患340条（其中重大隐患1条）。截止目前，各镇（街）、各部门组织专题教育培训142场次、培训人数8605人次，开展重大隐患判定标准和相政策文件宣讲185次，培训13321人次，开展基层安全监管执法人员能力培训43场次，培训1269人次；排查重大事故隐患79条，已完成整改77条，约谈有关镇（街）和部门6次，公布典型执法案例9个，发出工作警示函93份，警示约谈相关企（事）业32家。　　

　　3.工贸、危险化学品和烟花爆竹安全监管成效明显

　　一是持续工贸行业安全生产治本攻坚三年行动、违规施工和违规电气焊作业，坚持重大事故隐患排查治理行动“常态化”、“制度化”，截止目前，检查138家次，开出现场检查记录140份，责令限期整改指令书101份，发现一般隐患375条,已完成全部整改。今年工贸领域共查处安全生产违法违规行为76起，总罚款金额81.17万元。排查重大事故隐患问题9处，立案9起，罚款41.4万元。排查动火作业隐患42条，整改动火作业隐患39条，引导参加培训、考证158名，处罚7起无证作业案件，共罚款金额 19.5万元。完成353家企业标准化评审，召开标准化推进会11场次，指导348家企业。

　　二是持续推动危险化学品安全生产治本攻坚三年行动，开展危险化学品和烟花爆竹领域大排查大整治、危险化学品和烟花爆竹企业消防安全集中除患攻坚大整治等专项整治，今年来共检查危险化学品企业121家次，发现问题隐患135条，开具限期整改指令书30份，都已完成整改；共出动执法人员147人次，检查烟花爆竹企业65家次，发现问题隐患90条，开具限期整改指令书21份，其中批发企业共发现10条隐患，开具责令通知书2份，均已全部整改完毕。立案处罚16起，罚款16.62万元。

　　4.森林防灭火工作取得实效

　　今年来，全区林区林缘始终保持“零火情”，森林防灭火“三率”再创历史新低。一是组织工作动员部署会17场次，部署响应高森林火险橙色预警信号1次，发布林区林缘禁火通告1次，形成“主官主抓、分管专司、常态常抓”良好氛围。二是落实“三包”，建立“七头”工作台账，突出抓好“四事”。在高森林火险气象等级三级以上和元旦、春节、元宵等敏感时期，森林防灭火队全员上岗， 41处防火哨卡全时启用，进山入林主要路口设立45个临时检查站，324名护林员落实巡护打卡，及时查禁林区林缘违规用火，敏感时期组织联合督导服务检查27批109人次。三是加强林下可燃物清理和林区输配电设施排查，投入资金50余万元，出动车辆30余批次90余人次，清理林下可燃物20公里，面积300亩，清理数量200吨，排查并整改一般隐患1起，制止农事烧杂等违规用火行为50余起。四是高森林火险天气以及重要敏感时期森林驻防分队和区森林消防队前置部署，共组织65批次200余人次携装巡查和森林防火宣传，查禁林区林缘农事烧杂等违规用火，确保一有火情，迅速出击，做到“打早、打小、打了”。五是强化警示宣传教育，下发《关于加强森林防火宣传提高森林防火意识的通知》，制作《以案为鉴 几起森林火灾典型案例再敲警钟》和《防范森林火灾 守护绿色家园》森林防火宣传警示片，通过同安电视台、同安发布等宣传。

　　5.防汛防台风工作扎实有效

　　一是全面落实防汛抗旱工作责任制，落实防汛责任人516人次。二是修订区级防汛防台风预案，修订完善镇、村两级防汛预案155份。审批17座小Ⅱ型以上水库防汛调度计划和抢险预案；全面梳理危险隐患点、应急资源等，推进隐患点建档立卡，督促制定明白卡；明确转移对象1061人。三是组织开展区镇村防汛责任人培训，456人参训，组织防汛专项应急演练，今年来，全区开展业务培训95场2891人次，组织演练131场3334人次。四是紧盯地灾点、危房、水库、水闸、易涝风险点、下穿通道等重点部位和薄弱环节，排查防汛风险隐患点347处，整改28处，完成气象、水旱灾害监测站点巡检104个，完成“村村响”广播巡检81个。五是进一步完善防汛指挥图，及时更新隐患点、避灾点、应急队伍物资、水库、行洪通道、避风坞、大型在建工地、车行下穿通道等防御台风、暴雨重点部位数据。六是有效防御了"格美"台风和10轮全区性暴雨过程、12次局地强对流降雨过程,全区累计下沉干部3121人，预置队伍553支5006人次，转移人员321人，船只回港515艘，未发生人员伤亡事件。

　　6.防灾减灾工作积极有效

　　一体化统筹推进城中村现代治理、农村建设品质提升和基层防灾减灾能力标准化建设工作，服务指导首批25个村（社区）建立了应急管理领导小组和综合应急队伍，完善应急处置流程和工作机制，充实避灾点应急装备和防灾救灾生活物资，开展防汛、防火、地震、地质灾害等应急演练。指导镇街持续推进其他村（社区）防灾减灾能力标准化建设。组织开展第16个全国防灾减灾日主题活动，采取线上与线下相结合开展防灾应急安全知识竞赛与舞台公益宣传，排查治理各类灾害隐患排查治理347处，组织全区防汛责任人培训95场2891人次，灾害信息员培训2场330人次，巩固提升防汛救灾和灾害信息报送能力。四是统筹用好国债资金和“五个一百”上级资金，投入1285万元，采购895台（套）应急装备（车辆），建设应急指挥服务站和应急物资储备站，投入400余万元升级改造林火监控系统，持续推进应急指挥部和应急管理综合平台建设。出台《同安区自然灾害救助办事指南（试行）》，完成区总体预案、地震预案、救灾预案等3个区级预案编修，组织防汛救灾、森林防灭火、生产安全事故等3场区级应急演练，研究调整2024年度区级救灾生活物资采购储备计划，新培育指导1支社会救援力量（同安海星救援队）组建。六是严密组织应对“格美”台风和10轮全区性暴雨过程、12次局地强对流降雨过程、台湾花莲7.3级地震等灾害，下沉干部1300余人次，预置各类队伍218支3139人次，转移各类群众378人次，处置积涝27处，崩塌溜方7处，救助受灾群众362户（人）发放赔付资金34余万元。

　　7.扎实开展宣传教育

　　一是大力推进“五个一百”公共安全保障提升工程建设，成立工作专班，制定工作计划表和任务清单，召开区级专题会议1次，工作专班协调推进5次，现地勘察7次，完成了建设任务。二是扎实开展“安全生产月”活动，扎实开展了“七个一”活动，取得了较好的活动效果。三是共报送安全生产信息183篇，其中省厅网站采用37篇，市局网站采用42篇，区政府网站采用25篇。四是积极报道我区应急管理工作动态，发布相关通知公告，普及应急安全法律法规、知识常识，截至目前，共推送文章261篇，阅读量超6.6万人次。

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　注：本表反映取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　说明“本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支”

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本部门收入总计4282.89万元，支出总计4282.89万元，与上年决算数相比，增加239.11万元，增长5.91%。主要是增加国债项目，分别为自然灾害能力提升工程基层防灾工程项目和自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入4189.46万元，比上年决算数增加235.33万元，增长5.95%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入4079.43万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入110.04万元。

　　（三）支出决算情况

　　2024年度支出4143.40万元，比上年决算数增加193.04万元，增长4.89%，具体情况如下：

　　1.基本支出2524.53万元。其中，人员支出2091.28万元，公用支出433.25万元。

　　2.项目支出1618.86万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2024年度财政拨款收入总计4079.43万元，支出总计 4079.43万元，与上年决算数相比，增加225.30万元，增长5.85%，主要是：主要是增加国债项目，分别为自然灾害能力提升工程基层防灾工程项目和自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出 4079.43万元，比上年决算数增加225.30万元，增长5.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2049999其他公共安全支出收入支出39.49万元，占全年度总收入支出比重的0.96%，较上年决算数减少28.2万元，下降41.66%。主要原因是：项目经费防汛经费减少。

　　（二）2080501行政单位离退休收入支出28.89万元，占全年度总收入支出比重的0.71%，较上年决算数增加0.58万元，增长2.04%。主要原因是：退休人员增发住房补贴。

　　（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入支出166.89万元，占全年度总收入支出比重的4.09%，较上年决算数增加1.48万元，增长0.89%。主要原因是：2024年医社保基数按新口径计算，并从1月施行新基数。

　　（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出83.45万元，占全年度总收入支出比重的2.04%，较上年决算数增加0.81万元，增长0.98%。主要原因是：正常的人员职务调整机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（五）2101101行政单位医疗收入支出71.45万元，占全年度总收入支出比重的1.75%，较上年决算数增加0.63万元，增长0.88%。主要原因是：2024年医社保基数按新口径计算。

　　（六）2101103公务员医疗补助收入支出36.51万元，占全年度总收入支出比重的0.89%，较上年决算数增加0.33万元，增长0.91%。主要原因是：2024年医社保基数按新口径计算。

　　（七）2210201住房公积金收入支出188.36万元，占全年度总收入支出比重的4.62%，较上年决算数减少1.55万元，减少0.81%。主要原因是：人员调整有减少。

　　（八）2210202提租补贴收入支出171.76万元，占全年度总收入支出比重的4.21%，较上年决算数减少0.44万元，减少0.25%。主要原因是：人员调整有减少。

　　（九）2240101行政运行收入支出1777.21万元，占全年度总收入支出比重的43.56%，较上年决算数减少26.87万元，下降1.48%，主要原因是：人员调整有减少。

　　（十）2240102一般行政管理事务收入支出796.45万元，占全年度总收入支出比重的19.52%，较上年决算数减少69.15万元，减少3.83%，主要原因是：人员调整有减少。

　　（十一）2240104灾害风险防治收入支出548.32万元，占全年度总收入支出比重的13.44%，较上年决算数增加445.12万元，增长431.31%。主要原因是：增加项目经费自然灾害能力提升工程基层防灾工程项目和自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目。

　　（十二）2240108应急救援收入支出24.89万元，占全年度总收入支出比重的0.61%，较上年决算数减少48.13万元，下降65.91%。主要原因是：演练费用减少。

　　（十三）2240199其他应急管理支出收入支出145.75万元，占全年度总收入支出比重的3.57%，较上年决算数减少49.32万元，下降25.28%。主要原因是：项目经费减少。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　说明“本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2524.53万元，其中：

　　（一）人员经费2091.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费433.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.86万元，完成全年预算的34.94%；较上年减少0.10万元，下降1.24%。主要原因是接待任务减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出6.39万元，完成全年预算的31.62%；较上年增加0.82万元，增长14.80%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与全年预算持平；公务用车运行费支出6.39万元，完成全年预算的31.62%；较上年增加0.82万元，增长14.80%。主要是增加车辆维修保养。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

　　（三）公务接待费支出1.48万元，完成全年预算的 64.13%；较上年减少0.92万元，下降38.45%。主要是接待任务减少。累计接待13批次、144人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织2024年度整体支出绩效自评，评价结果为84分。《区级部门整体支出绩效自评表》详见附件1。

　　本部门组织对购买服务事项、防灾减灾应急经费、专项经费、安全生产经费等一级项目开展2024年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是3个、1个、0个、0个、0个。《区级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件2

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2024年度机关运行经费支出433.24万元，比上年决算数减少28.01万元，下降6.07%，主要原因是:进一步压减机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2024年度政府采购支出总额223.47万元，其中：政府采购货物支出7.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216.05万元。授予中小企业合同金额216.05万元，占政府采购支出总额的96.68%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《区级部门整体支出绩效自评表》

　　二、《区级部门一级项目支出绩效自评表》