目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、区对镇（街）转移支付支出情况

　　五、“三公”经费财政拨款预算情况

　　六、部分项目情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分2023年部门预算附表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、部门预算财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算基本支出预算表（经济分类款级科目）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　七、部门预算项目支出预算表

　　八、部门预算项目支出预算表（经济分类款级科目）

　　九、区对镇转移支付支出预算表

　　十、非税收入计划表

　　十一、国有资本经营预算收入计划表

　　十二、政府采购项目预算表

　　十三、政府购买服务项目预算表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、一级项目绩效目标表

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区应急管理局的主要职责是：

　　（一）负责应急管理工作，指导各镇(街)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关文件，并指导监督实施；

　　（二）负责安全生产综合监督管理工作，依法行使综合安全监管职权;指导、协调和督促区政府有关部门和镇(街)安全生产工作，组织开展安全生产监督检查、考核工作。负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作；

　　（三）指导督促相关部门加强应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；

　　（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作；

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；

　　（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林火灾扑救地震救援等专业应急救援力量建设，指导各镇(街)及社会应急救援力量建设；

　　（八）指导协调消防工作，指导各镇(街)各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

　　（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下达和区级救灾款物并监督使用；

　　（十一）负责组织区政府安全生产综合检查、专项督查、巡查和考核工作;负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施保障，根据区政府授权，依法组织一般安全生产事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；

　　（十二）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局、区民政局、区工业和信息化局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度，根据有关分工负责提出区级救灾物资的储备需求和运用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同相关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令；

　　（十三）负责制定全区破坏性地震应急预案，加强防震减灾宣传教育，组织防震减灾演练等；

　　（十四）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会、区突发公共事件应急委员会的日常工作；

　　（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设；

　　（十六）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市同安区应急管理局包括2个机关行政科室及3个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	人员编制数	在职人数
厦门市同安区应急管理局本级	5	5
厦门市同安区安全生产执法大队	31	34
厦门市同安区森林防灭火事务中心	22	23

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，区应急管理局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省、市、区安全生产重要决策部署，紧盯重点行业领域，紧盯重点时段安全生产工作特点，坚持重点管控、全面排查，狠抓隐患整治、事故防范，风险分级管控、灾害监测预警、应急处置、严格执法处罚、疏堵结合，强化应急管理，扎实推进安全生产工作稳步开展，保障人民财产安全，维护社会和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强学习，进一步树牢安全理念。一是提高思想认识。持续把“不忘初心、牢记使命”主题教育成效落实到安全生产工作。“守初心”就是要时刻把人民生命安全放在心上，为保障人民安居乐业而努力奋斗。“担使命”就是要肩负起守卫人民生命财产安全的时代使命，勇于承担灾害事故处置等急难险重任务，当好党和人民的“守夜人”。“找差距”就是要坚持问题导向，对其他区的先进经验做法，反思反生的各类事故和存在的问题隐患，持续强化措施手段，确保全区安全稳定。“抓落实”就是要坚持埋头苦干、真抓实干，推动安全生产各项工作措施落实。二是保持高度一致。切实把思想统一到习近平总书记重要指示和中央、省、市、区决策部署上来，以实际行动践行“四个意识”。三是树牢底线思维。深刻吸取总结其他地方的事故教训，充分认识当前安全生产和应急管理工作的极端重要性，把防范化解重大风险、保障城市安全发展作为首要任务。四是坚持落到实处。在加强隐患排查整治、风险分级管控、灾害监测预警、应急处置准备等方面下功夫，以扎实有效的工作措施，严防各类事故发生；

　　（二）开展重点行业领域专项整治，进一步排查安全风险隐患持续扎实开展重点行业领域专项整治工作，突出事故易发多发的重点行业领域，开展常态化隐患排查治理专项行动，摸清安全风险和事故隐患，集中排查治理各类事故隐患和问题，有效管控各类安全风险。突出抓好危化品企业、化工园区“两个导则”宣贯落实，持续开展危化品企业“排险除患”行动，加强烟花爆竹非法生产经营储存窝点排查整治和工贸行业动火、进入受限空间等特殊作业管理，抓好建筑施工、生态环境、渔业船舶、农业机械、能源等行业领域风险管控和隐患治理。要严密防控公共安全相关领域重大风险，强化交通运输安全管理，加强大型综合体、“多合一”场所、文博单位等消防安全检查，加强校园安全工作，认真排查景区景点和大型游乐场所安全隐患，严格大型活动安全管控，加强寄递物流、城市燃气、供电供水、轨道交通等行业领域风险防控。要集中开展安全执法检查专项行动，坚持严字当头，注重工作实效，坚持问题导向；

　　（三）强化安全生产责任，进一步传导工作压力。贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和省、市《实施细则》，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，强化属地监管和行业监管责任，督促企业强化主体责任，层层传导工作压力，压实安全监管责任，形成各负其责、齐抓共管的良好局面。全区各单位各部门要认真学习贯彻区安委会印发的《同安区安全生产警示通报和约谈制度》《同安区安全生产事故隐患挂牌督办办法》《同安区安全生产事故责任追究和整改措施落实情况评估制度》，区安委办将加大执行力度，对安全生产事故多发、频发的行业和辖区，及时开展警示、约谈、挂牌督办，做到警钟长鸣，层层传导工作压力；

　　（四）强化基础建设，进一步夯实安全基础，强化安全生产工作始终是基本盘、基本面意识，做到抓经常、经常抓，常抓不懈。一是狠抓隐患整治，树立隐患就是事故理念，坚持把隐患当事故治，关口前移、防患于未然。二是狠抓执法检查，严格按照“四个一律”“五个一批”要求，依法依规打击各类违法违规行为，提高企业违法成本，做处罚一起，警醒一片。三是狠抓宣传教育，普及安全常识，让安全发展理念成为全社会的共识和自觉行为。四是狠抓队伍建设，提高业务能力，努力打造一支过硬的执法队伍。五是以执法为抓手，推进安全生产基础建设，督促企业健全完善安全管理体系建设。六是加大技术支撑，依托社会安全生产中介机构开展安全监管工作，提高执法效益；

　　（五）强化应急管理，进一步提升应急能力一是健全应急管理体系，强化应急管理责任，梳理整合机构改革后各部门工作职能，理清职责，调整完善区安全生产委员会、区防灾减灾委员等机构，建立自上而下的应急管理体系，层层抓落实的工作格局。二是强化应急救援队伍建设，针对新形势新任务新要求，开展针对性学习培训，增强与本职岗位相适应的能力素质，努力建设一支敢于担当、善于作为、勇于牺牲的应急管理队伍。筹划建设同安区危险化学品应急救援分队和应急救援机动大队。三是完善应急物资储备调配机制，合理规划应急器材和装备储备，确保满足应对突发事件要求。四是要毫不放松抓好防灾减灾救灾工作，加强会商研判，及时发布预警信息，加强地质灾害、防台防汛等安全防范，严防自然灾害引发次生事故，督促落实地方领导责任和基层群防群治责任。提高应急情况处置能力，立足实际，有效整合安全生产、防灾减灾、抗震救灾、防汛抗旱、森林防火等职能，建立统一指挥、信息共享、预警响应、应急联动的工作机制，强化应急管理指挥保障、风险监测预警、智能决策支持、公众自救互救和舆情引导等基本能力。要进入战备状态有序高效抢险救援，各级各部门要严格执行领导干部在岗带班、关键岗位24小时值班制度，一旦发生事故能够迅速、高效、科学处置，将事故损失降到最低，保障人民财产安全，维护社会和谐稳定。

　　第二部分2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市同安区应急管理局2023年收入预算为3380.67万元，比2022年预算数3403.3万元减少22.63万元，减少0.66％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3380.67万元，其中一般公共预算拨款收入3380.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元;

　　（二）厦门市同安区应急管理局2023年支出预算为3380.67万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数3403.3万元减少22.63万元，减少0.66％，具体情况如下：

　　1.基本支出2367.62万元，其中，其中，人员支出1929.87万元，公用支出437.75万元；

　　2.项目支出1013.05万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市同安区应急管理局2023年区对镇（街）转移支付项目预算为11.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出3380.67万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数3403.3万元减少22.63万元，减少0.66％。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）86.60万元。主要用于防火经费和防汛抗旱补助经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.54万元。主要用于离退休人员公用经费、每月增加补贴和住房补贴等支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.75万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.87万元。主要用于职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）56.40万元。主要用于医疗保险（含生育险）等支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.82万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）194.01万元。主要用于住房公积金缴费支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）172.56万元。主要用于住房提租补贴支出。

　　9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）1692.68万元。主要用于人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）745.65万元。主要用于安全生产宣传经费、安全生产隐患举报奖励+保险机制经费、购买应急管理工作力量辅助服务，安全生产标准化经费、办案经费、村（居）合同制专职安全生产监管员经费、工业集中区新城片区安监站经费、办公场所水电费支出。

　　11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）104.20万元。主要用于灾害救助应急储备金项目和防灾减灾综合经费支出。

　　12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）70.00万元。主要用于应急救援中心经费支出。

　　13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）6.60万元。主要用于上年度押金支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、区对镇（街）转移支付支出情况

　　2023年区对镇（街）转移支付11.00万元，主要用于镇（街）防汛抗旱补助经费支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市同安区应急管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数为22.088万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.30万元，公务用车购置及运行费19.788万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降（增长）0，主要原因是:我局没有此项工作安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排2.30万元。主要用于日常执法检查工作用餐及上级、相关部门联合执法检查等方面的接待活动。与上年预算0.8万元相比增长187.5%，主要原因是区应急管理局代表区政府迎接各级省市安委办督导检查。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排19.788万元，其中：公务用车运行费19.788万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算相同。

　　六、部分项目情况说明

　　无需要特别说明的项目。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市同安区应急管理局的机关运行经费财政拨款预算2367.62万元，比2022年预算2175.20万元增加192.42万元，增长8.85%。主要原因是：人员待遇正常增长和职业年金缴费列入此项目统计（去年未列入此项目）。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市同安区应急管理局政府采购预算总额435.05万元，其中：政府采购货物预算85.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算349.90万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市同安区应急管理局所属各预算单位共有车辆6辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市同安区应急管理局2023年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款684.70万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、部门预算财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算基本支出预算表（经济分类款级科目）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　七、部门预算项目支出预算表

　　八、部门预算项目支出预算表（经济分类款级科目）

　　九、区对镇转移支付支出预算表

　　十、非税收入计划表

　　十一、国有资本经营预算收入计划表

　　十二、政府采购项目预算表

　　十三、政府购买服务项目预算表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　十五、一级项目绩效目标表

　　附件：2023年厦门市同安区应急管理局预算公开表格

　　厦门市同安区应急管理局

　　2023年1月31日