目录

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、区对镇（街）转移支付支出情况

　　五、“三公”经费财政拨款预算情况

　　六、部分项目情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分2023年单位预算附表

　　一、单位预算收支总表

　　二、单位预算收入总表

　　三、单位预算支出总表

　　四、单位预算财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出预算表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、单位预算项目支出预算表

　　九、单位预算项目支出预算表（经济分类款级科目）

　　十、区对镇转移支付支出预算表

　　十一、非税收入计划表

　　十二、国有资本经营预算收入计划表

　　十三、政府采购项目预算表

　　十四、政府购买服务项目预算表

　　十五、单位整体支出绩效目标表

　　十六、一级项目绩效目标表

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市同安区安全生产执法大队以区应急管理局主管部门的名义依法统一行使法律法规赋予辖区应急管理部门的安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。主要职责是：

　　（1）负责法律法规权限范围内非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、电力、商贸等行业和化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹安全生产执法工作，依法监督检查上述行业企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况和新建、改建、扩建项目“三同时”执行情况，纠正违章违规行为。

　　（2）负责地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的执法工作。

　　（3）负责统筹协调全区应急管理综合行政执法工作，监督指导全区应急管理综合行政执法体系建设和执法工作。

　　（4）参与一般安全生产事故调查，对事故发生负有责任的单位和个人依法实施行政处罚。

　　（5）负责办理全区应急管理部门权限范围内安全生产事故隐患举报投诉事项，并视情开展核查工作。

　　（6）完成区委、区政府和区应急管理局交办的其他任务。

　　二、单位预算单位基本情况

　　厦门市同安区安全生产执法大队，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	人员编制数	在职人数
厦门市同安区安全生产执法大队	31	34

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，同安区安全生产执法大队主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省、市、区安全生产重要决策部署，紧盯重点行业领域，紧盯重点时段安全生产工作特点，坚持重点管控、全面排查，狠抓隐患整治、事故防范，风险分级管控、严格执法处罚，扎实推进安全生产工作稳步开展，保障人民财产安全，维护社会和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强学习，进一步树牢安全理念。一是提高思想认识。持续把“不忘初心、牢记使命”主题教育成效落实到安全生产工作。“守初心”就是要时刻把人民生命安全放在心上，为保障人民安居乐业而努力奋斗。“担使命”就是要肩负起守卫人民生命财产安全的时代使命，勇于承担灾害事故处置等急难险重任务，当好党和人民的“守夜人”。“找差距”就是要坚持问题导向，反思发生的各类事故和存在的问题隐患，持续强化措施手段，确保全区安全生产稳定。“抓落实”就是要坚持埋头苦干、真抓实干，推动安全生产各项工作措施落实。二是保持高度一致。切实把思想统一到习近平总书记重要指示和中央、省、市、区决策部署上来，以实际行动践行“四个意识”。三是树牢底线思维。深刻吸取总结其他地方的事故教训，充分认识当前安全生产工作的极端重要性，把防范化解重大风险、保障城市安全发展作为首要任务。四是坚持落到实处。在加强隐患排查整治、风险分级管控等方面下功夫，以扎实有效的工作措施，严防各类事故发生；

　　（二）开展重点行业领域专项整治，进一步排查安全风险隐患持续扎实开展重点行业领域专项整治工作，突出事故易发多发的重点行业领域，开展常态化隐患排查治理专项行动，摸清安全风险和事故隐患，集中排查治理各类事故隐患和问题，有效管控各类安全风险。突出抓好危化品企业、化工园区“两个导则”宣贯落实，持续开展危化品企业“排险除患”行动，加强烟花爆竹非法生产经营储存窝点排查整治和工贸行业动火、进入受限空间等特殊作业管理。要集中开展安全执法检查专项行动，坚持严字当头，注重工作实效，坚持问题导向；

　　（三）强化安全生产责任，进一步传导工作压力。贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和省、市《实施细则》，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，强化属地监管和行业监管责任，督促企业强化主体责任，层层传导工作压力，压实安全监管责任，形成各负其责、齐抓共管的良好局面；

　　（四）强化基础建设，进一步夯实安全基础，强化安全生产工作始终是基本盘、基本面意识，做到抓经常、经常抓，常抓不懈。一是狠抓隐患整治，树立隐患就是事故理念，坚持把隐患当事故治，关口前移、防患于未然。二是狠抓执法检查，严格按照“四个一律”“五个一批”要求，依法依规打击各类违法违规行为，提高企业违法成本，做处罚一起，警醒一片。三是狠抓宣传教育，普及安全常识，让安全发展理念成为全社会的共识和自觉行为。四是狠抓队伍建设，提高业务能力，努力打造一支过硬的执法队伍。五是以执法为抓手，推进安全生产基础建设，督促企业健全完善安全管理体系建设。六是加大技术支撑，依托社会安全生产中介机构开展安全监管工作，提高执法效益。

　　第二部分2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市同安区安全生产执法大队2023年收入预算为1152.31万元，比2022年预算数1159.59万元减少7.28万元，减少0.63％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1152.31万元，其中一般公共预算拨款收入1152.31万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元;

　　（二）厦门市同安区安全生产执法大队2023年支出预算为1152.31万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数1159.59万元减少7.28万元，减少0.63％，具体情况如下：

　　1.基本支出1152.31万元，其中，其中，人员支出1039.08万元，公用支出113.23万元；

　　2.项目支出0.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市同安区安全生产执法大队2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出1152.31万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数1159.59万元减少7.28万元，减少0.63％。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.93万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.96万元。主要用于职业年金缴费支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.79万元。主要用于医疗保险（含生育险）等支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.73万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.33万元。主要用于住房公积金缴费支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）95.61万元。主要用于住房提租补贴支出。

　　7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）794.95万元。主要用于人员经费支出及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、区对镇（街）转移支付支出情况

　　我单位2023年没有区对镇（街）转移支付。

　　五、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市同安区安全生产执法大队2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算相比下降（增长）0，主要原因是:我队没有此项工作安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相同。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算相同。

　　六、部分项目情况说明

　　无需要特别说明的项目。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市同安区安全生产执法大队的机关运行经费财政拨款预算1152.31万元，比2022年预算1060.85万元增加91.46万元，增长8.62%。主要原因是：人员待遇正常增长和职业年金缴费列入此项目统计（去年未列入此项目）。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市同安区安全生产执法大队政府采购预算总额12.26万元，其中：政府采购货物预算12.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市同安区安全生产执法大队所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市同安区安全生产执法大队2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、单位预算收支总表

　　二、单位预算收入总表

　　三、单位预算支出总表

　　四、单位预算财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出预算表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、单位预算项目支出预算表

　　九、单位预算项目支出预算表（经济分类款级科目）

　　十、区对镇转移支付支出预算表

　　十一、非税收入计划表

　　十二、国有资本经营预算收入计划表

　　十三、政府采购项目预算表

　　十四、政府购买服务项目预算表

　　十五、单位整体支出绩效目标表

　　十六、一级项目绩效目标表

　　附件：2023年厦门市同安区安全生产执法大队预算公开表格

　　厦门市同安区安全生产执法大队

　　2023年2月15日