目 录

　　第一部分 部门概况 .......................... ......4

　　一、部门主要职责 .............................. ...4

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................6

　　三、部门主要工作总结...............................6

　　第二部分 2022年度部门决算表 ......................14

　　一、收入支出决算总表 .............................14

　　二、收入决算表 ............................ .......15

　　三、支出决算表 ...................................16

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................17

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................18

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............19

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......21

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........21

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............22

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................23

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................23

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............24

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................25

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........26

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........26

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................... ............27

　　七、预算绩效情况说明................................28

　　八、其他重要事项情况说明............................28

　　第四部分 名词解释 .............................. ...29

　　第五部分 附件 ............................... ......32

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区森林防灭火事务中心部门的主要职责是承担辖区森林火灾预警、扑救和应急救援；建立健全防台防汛抗旱预警指挥体系、编制防台防汛抗旱预案、开展防汛抗旱应急培训演练、组织防台防汛抗旱应急救援等方面的技术性、辅助性、事务性工作。

　　（一）贯彻执行森林防灭火法律法规，规章制度，负责联系区森防指成员单位，按照区委、区政府的决定和部署开展森林防灭火工作。

　　（二）组织开展森林防灭火宣传教育，提高全社会的森林防灭火意识。

　　（三）组织开展森林防灭火目标责任制，制定检查考核办法，开展评比表彰活动。

　　（四）组织开展森林防灭火工作的监督检查，及时消除火灾隐患。

　　（五）协调、指导和组织一般以上森林火灾扑救工作，督促森林火灾案件查处,承担森林火灾信息管理和上报工作。

　　（六）发布森林火险预警信息，负责汇总上报成员单位森林防灭火工作情况。

　　（七）及时掌握汛情、工情、险情、灾情、旱情，并及时对外发布。

　　（八）提出防洪防台风抗旱建议，为区防指提供决策依据。及时下达区防指的调度指令。督促检查各项防洪、防台风（风暴潮）抗旱和抢险救灾措施的落实。

　　（九）负责区级防汛抗旱抢险物资、器材、设备的储备、管理；负责抢险期间全区防汛抗旱抢险物资、器材、设备的统一调度工作。

　　（十）组织编制全区防汛抗旱规划，拟订有关防汛抗旱工作规则、制度并贯彻实施；指导、推动、督促有防汛抗旱任务的镇（街）、单位编制本辖区、本行业防汛抗旱规划，制订和实施防汛抗旱预案。

　　（十一）协调区防指成员单位工作，组织有关单位和专家会商台风暴雨洪水干旱灾害发展趋势，指导、协调水旱灾害防治、监测预警和综合风险评估工作。

　　（十二）负责全区防汛抗旱日常工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市同安区防灭火事务中心部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市同安区森林防灭火事务中心	参公单位	23

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，厦门市同安区防灭火事务中心部门主要任务是：实行“预防为主，科学扑救、以人为本、积极消灭”的方针，按照“重宣传、强措施，突重点、保安全”思路，坚持人防、物防、技防相结合，强化预防举措，夯实防汛、防火基础，建强防汛、防火队伍，健全防汛、防火机制，努力确保全区森林安全和防台防汛抗旱安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）摆上高位，完善机制推动落实。9月份，结合我区森林防灭火工作实际，参照市应急预案，重新修订并印发《同安区森林火灾应急预案》，进一步规范森防指成员单位应急处置森林火灾流程。10月份，召开全区森防指成员大会，抓好各级会议精神传达，印发《同安区森林防灭火指挥部工作规则》。在节假日、重要敏感时期，响应高森林火险橙色预警信号6次，发布禁火通告2次，在春节、清明、五一、国庆和党的二十大召开期间，把森林防灭火工作作为一项重点工作常抓常议并贯彻始终，形成区四套领导班子分片包镇（街）工作机制，带队督导检查森林防灭火工作。

　　（二）压实责任，确保工作末端见效。严格落实森林防灭火工作行政首长负责制和属地管理责任制，落实“三包”责任（镇包村、村包组、组包户），建立“七头”工作台账（村头、山头、林头、田头、庙头、坟头、人头），确保工作不断档，责任不脱节。强化网格化管理，全区324名护林员,落实巡护打卡，坚决守好森林防灭火最后“一百米”。在高森林火险气象等级三级以上和重大节假日、重要敏感时期，及时启用36个森林防火哨卡，各镇（街）、村(居)干部及森林防灭火工作相关人员全员上岗，全面加强进山人员和林区林缘作业人员管控。

　　（三）氛围浓厚，“七进”活动成效明显。严格按照省、市关于进一步加强森林防火宣传工作要求，多层次、多渠道、全方位、常态化的进行森林防火宣传教育。组织开展森林防火宣传“进机关、进农村、进林区、进社区、进景区、进学校、进工地”活动，重点落实护林员、村干部进村入户、进林区景区，开展面对面劝导。坚持以案释法，对森林火情火案快处快判，达到“处罚一人，教育一片”的警示效果，莲花镇派出所分别对清明期间2起村民祭祀引发的森林火情，给予200元行政处罚，区安全生产执法大队对南山村木材厂，因电线老化短路引起火情，给予1.5万元行政处罚。

　　（四）夯实基础，应急能力显著提升。结合市森防办“送学上门”的契机，组织全区324名护林员集中培训演练，重点突出去年底新增的193名护林员，全面锤炼队伍应急实战水平。狠抓区专业森林消防队能力建设，战高温、斗酷暑，练技能、强体能，以考促训、以赛促训，在全市森林消防技能比武竞赛中，我区代表队获得团体第2名，个人综合第1名；3名队员代表市参加省专业技能比武竞赛，干部郭俊威获得个人负重3公里第1名。

　　（五）精准研判，队伍前置排查隐患。在重大敏感时期和党的二十大召开期间，提前研判森林防灭火工作形势，应急力量突出对北部5个镇（街）靠前驻防，坚持每天实兵实装巡逻督查，确保情况早发现、早处置。巡查期间，及时制止20余起林缘农事烧杂行为，劝返4起企图进山入林野营烧烤游客，从4月份以来，全区森林防灭火工作实现了“0火情0火警”，确保重大敏感时期林区林缘“不冒烟、不见火”。

　　（六）科学规划，夯实基础设施建设。根据《厦门市同安区森林防火基础设施三年规划》（2021-2023年），全区森林防火基础设施建设规划总投资9525.39万元。2022年度生物防火林带生成6个项目；防火道路及附属设施生成27个项目，其中9个项目正在方案设计，11个项目在概算审查阶段，6个项目正在预算编制，1个项目正在进行控制价审核。截至目前，6条生物防火林带已完成施工培苗，进入择机抢种苗木阶段，9条防火道路已完成设计正在概算审查，其余防火道路及附属设施建设也正在开展预算编制，纳入年度计划。

　　（七）深入开展安全隐患排查整治。根据省、市《关于继续开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动的通知》，各镇（街）、各有关成员单位持续推进安全隐患排查工作，本年度至今共排查出一般隐患195项，我办列出问题隐患清单，明确责任单位，限期进行整改。目前已完成整改188项，整改中隐患7项。前汛期，结合短历时强降雨多发的实际，还开展了影响城市防洪排涝安全的风险隐患大排查大整治。

　　（八）加强预警会商强化应急响应联动。启动应急响应期间，每天组织气象、农业农村、资源规划等部门进行会商，持续监测、滚动预报，点对点精准预警，建立快速反应机制，强化部门联动、上下联动，明晰各方职责，细化接到预警后的行动措施，特别是对北部山区地质灾害、城区中南部易涝点防范工作的指挥调度。落实预警“叫应”机制，特别是当强降雨发生在半夜，第一时间电话通知相关镇（街）、村（居）、有关部门，做好各项防范工作。

　　（九）压实防汛责任打牢防汛基础。汛前，区防汛办组织各级各部门从责任制落实、预案修订、隐患排查、物资队伍落实和宣传培训演练等方面扎实开展防汛备汛工作：一是落实各级各类防汛责任人452人次；二是修订完善《厦门市同安区防汛防台风应急预案》，指导镇（街）、村（居）、部门完成预案修订180个；三是持续推进12个城市易涝点位整治（其中3个为市级重点跟踪督办），同步落实应急措施和救援保障方案；四是积极组织开展基层防汛业务培训和应急演练。区减灾办、区防汛办5月10日在汀溪镇隘头村开展防汛救灾应急演练；截至目前已开展防汛业务培训59场、培训2400人次，开展防汛演练117场、参演2868人次；五是做好防汛物资储备和抢险队伍准备，全区落实各类应急抢险队伍178支3193人、机械设备197台，储备物资538.11万元。六是梳理各类危险区域和重要部位台账。全区共有地质灾害点25处、高陡边坡17处，低洼地带4处，易涝风险点41处，危房97处，船只518艘，防洪排涝工程100处，下穿通道34处，地下车库124处，地下商场4处，区管教育机构224所，景区景点10处，避灾安置点206处，均已完成建档立卡和清单台账建立。

　　（十）完善应急指挥体系。一是加强值班值守。汛期实行24小时值班、领导带班制度，值班室每日安排1名值班员和1名值班干部24小时值守，及时处理各类气象预警信息、应急响应文件、工作部署、领导重要指示批示文电和会议通知、泄水预警等，严格落实值班制度，每份文件、每通电话都闭环管理，杜绝错办、漏办。应急响应期间，按照应急响应级别安排加强班，防汛办负责人和分管领导、主要领导驻守，做好防汛应急统筹协调工作，6月2日至6月17日的持续性强降雨期间，连续16天吃住在指挥部。同时区防汛办对防御重点镇汀溪、莲花和北部山区村进行两次电话抽查，各单位值班和领导带班情况总体情况不错，均能坚守岗位。二是及时启动应急响应。入汛以来，我区扎实开展暴雨洪水防范工作，启动、调整应急响应八次，有效防御了“5.12～5.14”、“6.2～6.3”、“6.4”、“6.5～6.17”“7.1～7.4”、“7.5～7.6”、“8.3～8.5”共7轮强降雨及“8.23～9.1”的“马鞍”、“10.14～10.18”的“纳沙”台风。三是细化部署防汛工作。应急期间，区防汛办牵头抓总，加强沟通协调，组织各级各部门认真学习贯彻习近平总书记6月8日、8月16日在四川、辽宁考察时关于防汛救灾工作的重要指示精神，6月5日～10日开展防汛备汛工作“回头看”，在全区再次开展一轮安全隐患大排查大整治，全面队伍、物资、装备情况，组织资源规划、建设与交通、市政园林、文旅、教育公路、城建等部门加强对下穿通道、雨水箅子、下水管道、城乡排涝系统、重要交通节点、景区景点、地质灾害点、高陡边坡、易滑坡、危房、围墙、在建工地、深基坑、校舍等易灾部位巡查、管控，提前预置抢险设备和抢险人员，及时主动发现险情灾情，快速有效处置突发情况。四是及时收集掌握情况。组织各级各部门及时报告灾害损失，及时收集汇总城市内涝、房屋财产、农业生产、基础设施、水利设施等灾情，做好灾情统计，汛期以来共组织干部下沉一线4502人次，派出检查组2040个，排除隐患1000处，预置队伍607支5127人，转移危险区域群众累计1092人次，处置城乡积涝3处、房屋受损7处，各类滑坡41处，均在第一时间进行应急处置，未发生较大灾情、险情，汛情平稳。

　　（十一）大力开展防汛宣传。防汛、农业农村、气象、资源规划等部门及时对接宣传部门，密切联动，宣传部门通过电视、广播、报刊、“两微一端”等各类媒体，多渠道发布风险提示、泄水预警等，普及防灾常识，提升公众自我防范意识和自主避险能力；正面发声引导，及时、主动向社会通报雨情、汛情和防御工作动态，形成全社会关心和支持防汛防暴雨工作的良好氛围。

　　（十二）高标准推进基层防汛能力标准化建设。为进一步规范镇、村两级防汛救灾工作，加快推进基层防汛能力标准化建设，全面提升同安区防范化解重大风险的能力，根据省、市防指部署，区防汛办结合同安区实际，在充分征求各成员单位、各镇街的基础上，认真研究制订了《厦门市同安区基层防汛能力标准化建设实施方案》，并于9月23日行文印发。在此基础上，区政府还召开专题会，研究基层防汛能力标准化建设相关工作，确定西柯街道、汀溪镇两个单位作为试点镇街，隘头村、褒美村、前格村、埭头村、浦头村、东海社区等6个单位作为试点村居，并明确了基层防汛能力标准化建设相关经费，确保基层防汛能力标准化建设高标准推进；截至目前，试点单位和全区其他基层单位正在按照时间节点推进基层防汛能力标准化建设各项工作。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市同安区防灭火事务中心		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	949.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	41.03
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.76
		九、卫生健康支出	34.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	817.05
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	949.33	本年支出合计	949.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	0.00
总计	949.35	总计	949.35

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　公开02表   　　部门：厦门市同安区防灭火事务中心 　　2022年度 　　 　　 　　 　　 　　金额单位：万元   　　项目 　　本年收入合计 　　财政拨款收入 　　上级补助收入 　　事业收入 　　经营收入 　　附属单位上缴收入 　　其他收入   　　功能分类科目编码 　　科目名称       　　栏次 　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6 　　7   　　合计 　　949.33 　　949.33 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　204 　　公共安全支出 　　41.03 　　41.03 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　20499 　　其他公共安全支出 　　41.03 　　41.03 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2049999 　　其他公共安全支出 　　41.03 　　41.03 　　 　　 　　 　　 　　   　　208 　　社会保障和就业支出 　　56.75 　　56.75 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　20805 　　行政事业单位养老支出 　　56.75 　　56.75 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2080501 　　行政单位离退休 　　10.16 　　10.16 　　 　　 　　 　　 　　   　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 　　46.59 　　46.59 　　 　　 　　 　　 　　   　　210 　　卫生健康支出 　　34.50 　　34.50 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　21011 　　行政事业单位医疗 　　34.50 　　34.50 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2101101 　　行政单位医疗 　　24.31 　　24.31 　　 　　 　　 　　 　　   　　2101103 　　公务员医疗补助 　　10.19 　　10.19 　　 　　 　　 　　 　　   　　224 　　灾害防治及应急管理支出 　　817.04 　　817.04 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　22401 　　应急管理事务 　　817.04 　　817.04 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2240101 　　行政运行 　　817.04 　　817.04

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　公开03表   　　部门：厦门市同安区防灭火事务中心 　　2022年度 　　 　　 　　 　　 　　金额单位：万元   　　项目 　　本年支出合计 　　基本支出 　　项目支出 　　上缴上级支出 　　经营支出 　　对附属单位补助支出   　　功能分类科目编码 　　科目名称       　　栏次 　　1 　　2 　　3 　　4 　　5 　　6   　　合计 　　949.35 　　908.31 　　41.03 　　　 　　　 　　　   　　204 　　公共安全支出 　　41.03 　　　 　　41.03 　　　 　　　 　　　   　　20499 　　其他公共安全支出 　　41.03 　　　 　　41.03 　　　 　　　 　　　   　　2049999 　　其他公共安全支出 　　41.03 　　 　　41.03 　　 　　 　　   　　208 　　社会保障和就业支出 　　56.75 　　56.75 　　　 　　　 　　　 　　　   　　20805 　　行政事业单位养老支出 　　56.75 　　56.75 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2080501 　　行政单位离退休 　　10.16 　　10.16 　　 　　 　　 　　   　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 　　46.59 　　46.59 　　 　　 　　 　　   　　210 　　卫生健康支出 　　34.50 　　34.50 　　　 　　　 　　　 　　　   　　21011 　　行政事业单位医疗 　　34.50 　　34.50 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2101101 　　行政单位医疗 　　24.31 　　24.31 　　 　　 　　 　　   　　2101103 　　公务员医疗补助 　　10.19 　　10.19 　　 　　 　　 　　   　　224 　　灾害防治及应急管理支出 　　817.05 　　817.05 　　　 　　　 　　　 　　　   　　22401 　　应急管理事务 　　817.05 　　817.05 　　　 　　　 　　　 　　　   　　2240101 　　行政运行 　　817.05 　　817.05

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
部门/单位：厦门市同安区防灭火事务中心									单位：万元
收     入		支     出
项   目	金额	项目（按功能分类）			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	949.33	一、一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			0.00	0.00	0.00			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		四、公共安全支出			41.03	41.03	0.00			0.00
		五、教育支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		六、科学技术支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		八、社会保障和就业支出			56.76	56.76	0.00			0.00
		九、卫生健康支出			34.50	34.50	0.00			0.00
		十、节能环保支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十一、城乡社区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十二、农林水支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十三、交通运输支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十四、资源勘探信息等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十五、商业服务业等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十六、金融支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十七、援助其他地区支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		十九、住房保障支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十、粮油物资储备支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十一、国有资本经营预算支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出			817.05	817.05	0.00			0.00
		二十三、其他支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十四、债务还本支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十五、债务付息支出			0.00	0.00	0.00			0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0.00	0.00	0.00			0.00
本年收入合计	949.33	本年支出合计			949.35	949.35	0.00			0.00
年初财政拨款结转和结余	0.02	年末财政拨款结转和结余			0.00	0.00	0.00			0.00
一般公共预算财政拨款	0.02
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	949.35	总计			949.35	949.35	0.00			0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　公开05表   　　部门：厦门市同安区防灭火事务中心 　　2022年度 　　 　　 　　金额单位：万元   　　项目 　　本年支出   　　功能分类科目编码 　　科目名称 　　小计 　　基本支出 　　项目支出       　　栏次 　　1 　　2 　　3   　　合计 　　949.35 　　908.31 　　41.03   　　204 　　公共安全支出 　　41.03 　　　 　　41.03   　　20499 　　其他公共安全支出 　　41.03 　　　 　　41.03   　　2049999 　　其他公共安全支出 　　41.03 　　 　　41.03   　　208 　　社会保障和就业支出 　　56.75 　　56.75 　　　   　　20805 　　行政事业单位养老支出 　　56.75 　　56.75 　　　   　　2080501 　　行政单位离退休 　　10.16 　　10.16 　　   　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 　　46.59 　　46.59 　　   　　210 　　卫生健康支出 　　34.50 　　34.50 　　　   　　21011 　　行政事业单位医疗 　　34.50 　　34.50 　　　   　　2101101 　　行政单位医疗 　　24.31 　　24.31 　　   　　2101103 　　公务员医疗补助 　　10.19 　　10.19 　　   　　224 　　灾害防治及应急管理支出 　　817.05 　　817.05 　　　   　　22401 　　应急管理事务 　　817.05 　　817.05 　　　   　　2240101 　　行政运行 　　817.05 　　817.05 　　   　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
													公开06表
部门/单位：厦门市同安区防灭火事务中心													单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目 　　编码	科目名称	金额	经济分类科目 　　编码			科目名称		金额	经济分类科目 　　编码		科目名称			金额
301	工资福利支出	677.83	302			商品和服务支出		217.86	30703		国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	107.84	30201			办公费		5.55	30704		国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	278.38	30202			印刷费		0.00	310		资本性支出			2.46
30103	奖金	144.08	30203			咨询费		0.00	31001		房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	1.05	30204			手续费		0.00	31002		办公设备购置			2.46
30107	绩效工资	0.00	30205			水费		0.00	31003		专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.59	30206			电费		0.08	31005		基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207			邮电费		5.53	31006		大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208			取暖费		0.00	31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	30209			物业管理费		0.00	31008		物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211			差旅费		0.00	31009		土地补偿			0.00
30113	住房公积金	64.81	30212			因公出国（境）费用		0.00	31010		安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213			维修（护）费		8.28	31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214			租赁费		0.00	31012		拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	10.16	30215			会议费		0.00	31013		公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216			培训费		0.91	31019		其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	0.00	30217			公务接待费		0.00	31021		文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218			专用材料费		0.00	31022		无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224			被装购置费		0.00	31099		其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	0.00	30225			专用燃料费		0.00	312		对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226			劳务费		141.92	31201		资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227			委托业务费		8.43	31203		政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228			工会经费		24.22	31204		费用补贴			0.00
30309	奖励金	0.00	30229			福利费		1.45	31205		利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231			公务用车运行维护费		4.21	31299		其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239			其他交通费用		15.47	399		其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.16	30240			税金及附加费用		0.00	39907		国家赔偿费用支出			0.00
			30299			其他商品和服务支出		1.80	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307			债务利息及费用支出		0.00	39909		经常性赠与			0.00
			30701			国内债务付息		0.00	39910		资本性赠与			0.00
			30702			国外债务付息		0.00	39999		其他支出			0.00
人员经费合计		687.99	公用经费合计											220.32

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市同安区防灭火事务中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	4.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.21
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.21
3. 公务接待费	6	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门/单位：厦门市同安区防灭火事务中心								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. “本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门/单位：厦门市同安区防灭火事务中心					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 　　2. “本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余0.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入949.33万元，本年支出949.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　（一）2022年收入949.33万元，比上年决算数减少75.98万元，下降7.41％，主要原因是：项目经费减少，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入949.33万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2022年支出949.35万元，比上年决算数减少75.97万元，下降7.41％，主要原因是：项目经费减少，具体情况如下：

　　1.基本支出908.31万元。其中，人员支出687.99万元，公用支出220.32万元。

　　2.项目支出41.03万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出949.35万元，比上年决算数减少75.97万元，下降7.41%，主要原因是：项目经费减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2049999其他公共安全支出41.03万元，较上年决算数减少44.99万元，下降47.7%。主要原因是：2022年9月公务员（参公）工资结构改革，综治奖取消。

　　（二）2080501行政单位离退休支出10.16万元，较上年决算数增加1.86万元，增长22.4%。主要原因是：2022年9月公务员（含参公）工资结构调整，离退休月生活补贴停发，改发月离退休增加补贴按文件标准，从21年7月计算补发15个月。

　　（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.59万元，较上年决算数增加12.27万元，增长35.8%。主要原因是2022年医社保基数按新口径计算，并从1月施行新基数。                      

　　（四）2101101行政单位医疗支出24.31万元，较上年决算数增加8.54万元，增长54.2%。主要原因是2022年医社保基数按新口径计算，并从1月施行新基数。

　　（五）2101103公务员医疗补助支出10.19万元，较上年决算数增加2.68万元，增长35.7%。主要原因是2022年医社保基数按新口径计算，并从1月施行新基数。

　　（六）2240101行政运行支出817.05万元，较上年决算数增加81.92万元，增长11.14%。主要原因是工资结构调整，增加月绩效奖。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

　　“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，具体情况如下：

　　“本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出908.31万元，其中：

　　（一）人员经费687.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费220.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出4.21万元，比本年预算的12.40万元下降 66.05 %。主要原因是车辆较新，维修较少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，比本年预算的12.40万元下降66.05%，主要是车辆较新，维修较少。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行维护费支出4.21万元，比本年预算的12.40万元下降66.05%，主要是车辆较新，维修较少。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.30万元下降0.00%。主要是今年没有接待任务，累计接待0批次、0人次。

　　七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对扑火经费项目开展2022年度项目自评，评价结果分数为90.8分，对防汛经费项目开展2022年度项目自评，评价结果分数为99.6分，《项目支出绩效自评表》详见《项目支出绩效自评表》。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度机关运行经费支出220.32万元，比上年决算数增长-5.16%，主要是: 开源节流，项目支出减少。

　　（二）政府采购情况             

　　本部门2022年度政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件（单位）

　　一、《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表
（ 2022年度）
单位名称	厦门市同安区森林防灭火事务中心
一、预算执行情况
资金情况 　　（万元）	支出结构	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分
	人员支出	656.88	686.46	686.18	99.96	-	-
	公用支出	255.23	244.26	222.12	90.94	-	-
	部门专项				#DIV/0!	-	-
	发展经费	48	48	41.04	85.50	-	-
	基建项目				#DIV/0!	-	-
	事业单位经营支出				#DIV/0!
	区对镇转移支付支出				#DIV/0!	-	-
	合计	960.11	978.72	949.34	97.00	10	9.70
二、绩效目标完成情况
绩效目标	年度任务	指标内容		年度指标值	实际完成值		偏差原因分析及改进措施
	扑火经费	采购扑火服装数量		≥50套	50套
		防火宣传短信		≥200000条	200000条
		配套设备合格率		≥98%	98%
		采购及时率		≥95%	98%
	防汛抗旱补助经费	电话、传真、宽带等通讯线路巡查数量		≥31条次/日	40条次/日
		应急演练次数		≥1次	2次
		系统完好率		≥90%	98%
		培训、宣传次数		≥1次	2次
		采购配置卫星电话		≤7套	7套

　　二：《项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

防汛经费

主管部门

厦门市同安区应急管理局

实施单位

厦门市同安区森林防灭火事务中心

项目资金 　　（万元）

年初预算款

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

17.15

10

0.96

9.6

其中：当年财政拨款

20

20

17.15

-

0.96

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度 　　总体 　　目标

预期目标

实际完成情况

承担防台防汛抗旱应急救援等方面的技术性、辅助性、事务性工作，修订防汛指挥图，统筹做好防汛抗旱指挥部通讯、后勤等保障,保证防汛抗旱应急工作有序开展。

承担防台防汛抗旱应急救援等方面的技术性、辅助性、事务性工作，修订防汛指挥图，统筹做好防汛抗旱指挥部通讯、后勤等保障,保证防汛抗旱应急工作有序开展。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩 　　效 　　指 　　标

产出指标

数量指标

装备维护和保养数量

≥40个

45个

8

8

培训、宣传次数

≥1次

2次

8

8

采购配置卫星电话

≤7套

7套

8

8

应急演练次数

≥1次

1次

8

8

防汛指挥系统完好率

≥90%

95%

8

8

质量指标

电话、传真、宽带等通讯线路正常率

≥90%

95%

10

10

效益指标

社会效益 　　指标

社会效益指标

是否达到防灾减灾目标

是

10

10

可持续影响 　　指标

可持续影响指标

是否促进经济社会持续发展

是

10

10

满意度 　　指标

服务对象 　　满意度指标

群众满意度

≥90%

95%

10

10

群众投诉量

≤ 1件

0

10

10

总分

100

99.6

部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称

扑火经费

主管部门

厦门市同安区应急管理局

实施单位

厦门市同安区森林防灭火事务中心

项目资金 　　（万元）

年初预算款

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

28

28

23.89

10

0.88

8.8

其中：当年财政拨款

28

28

23.89

-

-

上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度 　　总体 　　目标

预期目标

实际完成情况

购买相关森林防火装备及维护保养,组织人员进行专业培训，提高森林防火人员能力素质,组织森林防灭火宣传,提高市民森林防火意识。

购买相关森林防火装备及维护保养,组织人员进行专业培训，提高了森林防火人员能力素质,组织森林防灭火宣传,提高市民森林防火意识。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩 　　效 　　指 　　标

产出指标

数量指标

采购扑火服装数量

≥50套

50套

10

10

购买保险人数量

≥15人

15人

10

10

防火宣传短信

≥200000条

200000条

10

10

质量指标

配套设备合格率

≥98%

98%

10

10

时效指标

采购及时率

≥95%

95%

10

10

效益 　　指标

生态效益 　　指标

涵养水源、减少水土流失，净化空气，保护绿色屏降，提供森林氧吧

有效保障

有效保障

15

13

提升森林火灾预防效果，有效消除火灾隐患

有效提升

有效提升

15

10

满意度 　　指标

服务对象 　　满意度指标

人员满意度

≥90%

90%

10

10

总分

100

90.8

　　厦门市同安区森林防灭火事务中心

　　2023年9月1日