目录

　　第一部分 单位概况......................................................................... 4

　　一、单位主要职责.......................................................................... 5

　　二、单位决算单位基本情况.................................................................. 7

　　三、单位主要工作总结...................................................................... 7

　　第二部分 2024年度决算表.................................................................. 13

　　一、收入支出决算总表...................................................................... 15

　　二、收入决算表............................................................................ 17

　　三、支出决算表............................................................................ 20

　　四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................. 23

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................ 28

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................... 30

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................. 34

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................... 35

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................ 36

　　第三部分 2024年度决算情况说明............................................................ 38

　　一、收入支出决算总体情况说明.............................................................. 39

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................... 40

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................. 40

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明................................................ 41

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.............................................. 42

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................. 42

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................... 42

　　八、预算绩效情况说明...................................................................... 43

　　九、其他重要事项说明...................................................................... 44

　　第四部分 名词解释........................................................................ 45

　　第五部分 附件............................................................................ 40

　　第一部分 单位概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区森林防灭火事务中心部门的主要职责是承担辖区森林火灾预警、扑救和应急救援；建立健全防台防汛抗旱预警指挥体系、编制防台防汛抗旱预案、开展防汛抗旱应急培训演练、组织防台防汛抗旱应急救援等方面的技术性、辅助性、事务性工作。

　　（一）贯彻执行森林防灭火法律法规，规章制度，负责联系区森防指成员单位，按照区委、区政府的决定和部署开展森林防灭火工作。

　　（二）组织开展森林防灭火宣传教育，提高全社会的森林防灭火意识。

　　（三）组织开展森林防灭火目标责任制，制定检查考核办法，开展评比表彰活动。

　　（四）组织开展森林防灭火工作的监督检查，及时消除火灾隐患。

　　（五）协调、指导和组织一般以上森林火灾扑救工作，督促森林火灾案件查处,承担森林火灾信息管理和上报工作。

　　（六）发布森林火险预警信息，负责汇总上报成员单位森林防灭火工作情况。

　　（七）及时掌握汛情、工情、险情、灾情、旱情，并及时对外发布。

　　（八）提出防洪防台风抗旱建议，为区防指提供决策依据。及时下达区防指的调度指令。督促检查各项防洪、防台风（风暴潮）抗旱和抢险救灾措施的落实。

　　（九）负责区级防汛抗旱抢险物资、器材、设备的储备、管理；负责抢险期间全区防汛抗旱抢险物资、器材、设备的统一调度工作。

　　（十）组织编制全区防汛抗旱规划，拟订有关防汛抗旱工作规则、制度并贯彻实施；指导、推动、督促有防汛抗旱任务的镇（街）、单位编制本辖区、本行业防汛抗旱规划，制订和实施防汛抗旱预案。

　　（十一）协调区防指成员单位工作，组织有关单位和专家会商台风暴雨洪水干旱灾害发展趋势，指导、协调水旱灾害防治、监测预警和综合风险评估工作。

　　（十二）负责全区防汛抗旱日常工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市同安区防灭火事务中心部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作总结

　　2024年，厦门市同安区森林防灭火事务中心单位主要任务是：贯彻执行本级政府和上级森林防灭火指挥部门的有关政策、文件、条例、规定及本级森林防灭火指挥部的决定、指示；组织检查、指导辖区内森林防灭火工作，开展森林消防监督活动；掌握火情动态，及时发布火险、火灾信息；制定森林防灭火措施和森林火灾扑救方案；授权审批野外用火，参加森林防灭火行政执法，配合有关部门查处森林火灾案件；组织开展森林防火宣传和森林防火基础设施建设验收；组织指导护林防火联防活动；协助部署年度和阶段性森林防火工作，协助组织开展领导防火责任制和目标管理责任制考核；协助组建、训练和管理扑火队伍、护林队伍；建立森林防火值班制度，检查各镇防火值班情况，发现问题及时处理；建立健全防台防汛抗旱预警指挥体系、编制防台防汛抗旱预案、开展防汛抗旱应急培训演练、组织防台防汛抗旱应急救援等方面的技术性、辅助性、事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　1.视应急准备和处置中存在的短板弱项，进一步规范森林火灾应急处置程序，推动我区森林防灭火规范化建设2.提高森林火灾扑救能力，全面提升了区、镇（街）、村（居）各级森林防灭火处置水平。3.摆上高位，始终保持高度警醒。2月份，贵州、广西等地区森林防灭火工作形势严峻，区森防办组织召开森防指全体成员单位大会暨全区森林防灭火工作会议，要求各有关单位提高政治站位，克服麻痹思想，以区委王跃平书记提出“铸铁壁、建铁军、亮铁牙、树铁纪”要求，加强应急工作落实。同时下发《关于加强森林防火宣传提高森林防火意识的通知》，制作《以案为鉴几起森林火灾典型案例再敲警钟》和《防范森林火灾守护绿色家园》森林防火宣传警示片，并在同安电视台滚动播放，同时在新媒体平台（同安发布 APP、同安发布公众号）上持续推送发布，年度以来，共组织各级森林防灭火工作动员部署会 17场次，全区共部署响应高森林火险橙色预警信号 2次，发布林区林缘禁火通告1次，区政府召开森林防灭火各类专题部署研判会 12次，使森林防灭火工作“主官主抓、分管专司、常态常抓”，确保全区森林防灭火工作作为一项重点工作常抓常议并贯彻始终。4.夯实基础建设，提升应急能力。一是 2月份，按照《关于研究森林火灾扑救设备采购等事宜专题会议的纪要》要求，投入 143万元，采购 200台风力灭火机、500套阻燃服装,配发区专业森林消防队、全区护林员和城市管理局机

　　动一中队，已全部列装到位，并通过联训培训，形成战斗力，在年度森林防灭火工作开展中发挥重要作用，进一步提升镇（街）应急处置能力；二是通过与市森林防灭火信息综合管理系统运维单位易景软件公司协调沟通，7月份，已按照运行要求，完成上报水系图以及各类基础数据采集定位，同时于 9月中旬年度森林防灭火应急救援综合演练中，运用市信息综合管理系统进行火情火警上报处置，在各镇（街）林业工作人员中进一步推广运用；三是加快推进全区森林防火监测预警指挥系统升级改造，5月份，市应急管理局结合省林火监测预警建设项目，给我们区 30套监控设备支持，并负责安装，区配套进行系统升级改造项目市电供电和信号传输项目建设，7月 30日李祖光常务副区长召开区政府专题会议，区森林防火监测预警指挥系统升级改造项目所需经费 450万元，9月 4日周桂良区长召开区政府常务会议听取并原则同意有关事宜，并强调要坚持“一统多用”要求，把国土资源、生态环保等领域监测功能并入系统建设当中，以数字赋能提升风险防控水平。目前正按照时间节点，保质保量加快推进项目建设；四是积极利用国债资金，国债资金涉及同安区有两项，分别是基层防灾项目和预警指挥项目。1.基层防灾项目涉及国债资金（含区配套资金）共 996万元，作为市统招分签项目，目前已完成第一轮采购招标工作（第二轮采购正在进行中），其中共分 6个合同包，都已完成合同签订，并完成了 4个合同第一期次付款。目前新购置装备还未到位，涉及到森防有个人护具、灭火及保障车辆等。个人护具完成了码数统计、喷绘字样及 logo制定。召开了区专题会议，明确了灭火等特种车辆的车编申请、事业单位挂靠、车辆使用管理维护。2.预警指挥项目涉及国债资金（含区配套资金）280.68万元，作为省统招分签项目，目前已完成监理服务分签合同、指挥调度分签合同的签订，并完成了监理服务分签合同的第一期次付款。目前涉及到森防项目有森林火险因子建设，经过与省市和招标代理对接，下步将签订该合同。5.拧紧链条，压紧压实压细责任。严格落实“党政同责、一岗双责”和属地管理责任制，把林长制工作与森林防灭火工作紧密结合，实施网格化管理，落实“三包”（镇包村、村包组、组包户），建立“七头”工作台账（村头、山头、林头、田头、庙头、坟头、人头），突出抓好“四事”（林事、农事、祭事、游事），层层传导工作压力，确保森林防灭火工作不断档，责任不脱节。在高森林火险气象等级三级以上和元旦、春节、元宵以及民俗时节、敏感时期，森林防灭火工作相关人员全员上岗，全区 41处森林防火哨卡全时启用，在进山入林主要路口，设立 45个临时检查站，324名护林员严格落实巡护打卡，及时查禁林区林缘违规用火，全面加强进山入林人员火源火种查禁和林区林缘作业人员管控，坚决守好森林防灭火最后“一百米”。年度以来，区委、区政府领导带队调研森林防灭火工作 6次，区森防办组织指挥部成员单位在节假日以及民俗时节、敏感时期组织联合督导服务检查 27批 109人次，进一步压紧压实各方责任,推动森林防灭火工作末端落实。6.高位推动，确保隐患排查整治到位。一是加强对林下可燃物的清理工作和林区输配电设施的检查排查，在北部涉林 5个镇（街），投入资金 50余万元，出动车辆 30余批次 90余人次，清理林下可燃物 20公里，面积 300亩，清理数量 200吨；二是在高森林火险等级期间，成立联合督导检查组，采取“四不两直”的方式，突出对野外火源管控和违规用火行为查禁，共组织各类联合督导检查组 12批次 30余人次，排查并整改一般隐患 1起，制止农事烧杂等违规用火行为 50余起。7.靠前配置，做好应急处置准备。一是 3月 5日，龙岩市森林消防支队同安区莲花镇森林消防站揭牌成立，驻防分队 20余人前置部署，将最大限度发挥“国家队”前沿阵地作用，二是每季度区专业森林消防队联合城管机动一中队进行为期一周的联训演练，进行班组协同训练，提高组织指挥和应急处置能力，有效提高应急处置能力。三是区专业森林消防队坚持在高森林火险天气以及重要敏感时期，队伍靠前配置，在北部涉林 5个镇（街）共组织 65批次 200余人次携装巡查和森林防火宣传，对林区林缘农事烧杂等违规用火及时查禁，确保一有火情，迅速出击，做到“打早、打小、打了”。8.认真开展备汛工作。今年以来，区防汛办紧盯任务时间节点，从责任制落实、制度预案修订、组织机构完善、台账梳理、设备队伍物资整备、宣传培训演练等方面着手，着眼基层末端落实，抓紧抓实汛前备汛工作：一是及时部署发动，落实检查督导。2月 8日区防指下发《关于做好 2024年防汛备汛工作的通知》，对全面开展汛前备汛工作作了部署发动。汛前，区委、区政府主要领导、分管领导分别带队开展防汛检查，部署防汛防台风工作，对全区防汛工作特别是隐患整改明确了具体要求。3月 4日至 3月 14日，区防指组织检查组，由副指挥长成员单位领导带队，对镇（街）备汛情况进行全面检查，抽查了部分村（居）、地灾点、危房、水库水闸、易涝风险点等，对备汛情况进行督导，对存在的问题进行通报督促，其中，各单位自行排查各类危险隐患点347处，排查隐患 51个并落实了整改；二是严格落实各项防汛责任制。全面落实以行政首长负责制为核心的防汛抗旱工作责任制，各镇（街）均调整完善了本级防汛指挥机构，固化了工作人员，明确了各重点部位和隐患点相关责任人，全区共落实各级各类防汛责任人 536人次；三是积极完善修订预案台账。完成区级防汛防台风应急预案和防汛减灾工作机制修订，镇、村两级 155份防汛预案全部完成修订。在汇总备汛有关资料的基础上，区防汛办修订完善了《同安区 2024年防汛台账》，全面梳理全区危险隐患点、重要部位、应急抢险资源、责任制落实等内容。继续推进地质灾害点、危房、低洼地带等隐患点建档立卡工作，督促各镇（街）制定明白卡，明确转移避险流程、路线、责任分工等；明确危险隐患点转移对象 1061人，其中：地质灾害点，30处 37户 69人，高陡边坡 14处 17户 32人，低洼地带 7处，转移对象 5户 14人，危房 101处，转移对象 102户 197人，船只 519艘（汛期核减至 404艘），转移对象 703人，易涝风险点 44处；四是认真组织开展防汛宣传培训演练。区防指于 3月 19日组织开展防汛责任人培训，4月 27日组织区级防汛救灾综合演练。各镇（街）、各有关部门结合日常会议、演练等开展防汛业务培训，完成培训 95场 2891人次。各镇（街）及成员单位共开展演练 131场 3334人次；五是加强防汛预警监测设施设备管护调剂。重点加强气象水旱灾害监测预警系统巡检，防汛高清视频会议系统维护，安装卫星电话并调试等，气象部门完成气象监测站点巡检 42个，农业农村部门完成水雨情自动监测站点巡检 62个，文旅部门完成“村村响”广播巡检 81个行政村；六是清点完善防汛备汛物资储备。严格落实区、镇、村三级防汛物资，及时调整补充并组织维护保养。全区储备的主要物资有：救生衣 2788件，编织袋15.847万条，汽（柴）油发电机 102台，水泵 107台（套），卫星电话 64部等；七是调整充实应急队伍。严格落实专业技术队伍、专业抢险队伍及群防队伍三类队伍，并注重从人员数量、年龄、专业结构、抢险工作实际需求等方面入手，提高各类队伍的数质量，全区共落实防汛应急抢险队伍 179支 3111人。9.扎实推进基层防汛能力标准化建设提质增效行动。在去年基层防汛能力标准化建设成效基础上，区防指紧紧围绕防汛预案修订、预警“叫应”落实、应急保障措施和先期处置能力四个方面，完善建设内容，系统查漏补缺，着力提高村级预案针对性、实用性和可操作性，抓实预警、“叫应”，响应等关键环节工作，加强防汛“第一响应人”培训，增强干部群众自主自护意识和自救互救能力，有效提升镇（街）、村（居）两级抵御防范灾害能力水平。一是全面修订应急预案，有效提升防抗能力。今年以来，区防指反复修订并多方征求意见，于 2月底完成区级防汛防台风应急预案修订，3月份指导镇街、村居修订完善镇、村两级防汛预案 155份。完成辖区 17座小II型以上水库防汛调度运用计划和抢险应急预案审查审批。在修订预案过程中，修订完善《同安区 2024年防汛台账》，继续推进地质灾害点、危房、低洼地带等隐患点建档立卡工作，督促各镇（街）制定明白卡，明确转移避险流程、路线、责任分工。3月份，区防指通过福建省防汛防台抗旱指挥决策支持系统对 11个镇街和 144个村居上传的防汛防台应急预案进行审核把关和备案公开。二是强化预警“叫应”落实，确保指挥顺畅。汛前准备阶段，区防指制定并下发了《极端暴雨及次生灾害预警“叫应”工作机制》，明确了临灾预警“叫应”的标准、范围、方式。制定并下发了《关于做好防台风应急响应期间信息报送工作的通知》，明确了启动应急响应期间的反馈机制，同时，认真抓好市防指开发的信息直报小程序的培训和应用推广。三是完善应急保障措施，做到备而无患。3月份对避灾安置点进行了全面梳理，明确避灾点管理人员，落实自然灾害避灾点线路指示牌、管理规定等制度上墙，并储备部分救灾生活物资、应急医疗物资，集中安置点设有厕所、供水、供电、垃圾储运等配套设施，储备部分救灾生活物资、应急医疗物资等，分散安置点供水、供电、交通畅通；清点完善防汛备汛物资储备，及时调整补充并组织维护保养，当前镇级安全防护、通信预警和抢险救援物资、装备储备共 75077件（套），村级安全防护、通信预警和抢险救援物资、装备储备共 85693件（套）；基层干部个人安全防护“五小件”共配备 3061套，做到了全覆盖。10.全力做好台风暴雨抗御工作。进入汛期以来，区防指严格落实“四个宁可、四个不可”要求，落细落实台风暴雨防范工作，有效确保了群众人身和财产安全。一是强化值班值守。严格落实汛期 24小时值班，领导带班制度。应急响应期间落实主官带班，提高了各级指挥机构应急期间的领导力量。汛期，区防指联合区效能机关注重加强对各单位值班情况，特别是村（居）值班值守的检查抽查，有力确保了值班制度的落实；二是强化预警叫应。汛前，区防指召集气象、农业农村和水利、住建和交通、公路、城建、交警、通信、电力等部门，针对汛期可能出现的城乡积涝，通信、电力中断等问题，会商研究预警、指挥调度、应急协同和通信电力保障方案，完善“1262”精细化镇街气象灾害预警联动机制；汛期，密切关注气象预测预报，根据风、雨、潮情况，及时启动应急响应，着力加强点对点指挥调度，干部下沉一线，与相关部门协同开展巡查值守、交通管控、应急抢险等工作，并通过微信工作群、信息直报小程序等及时上报反馈情况，确保指挥部第一时间掌握情况，应急队伍第一时间应急处置，有力确保安全。三是强化转移避险。我区始终把确保人的安全放在首位，把转移安置作为重要抓手抓紧抓实。2024年度全区共组织防御了 4个台风或热带低压、5次全区性暴雨、13次局地性强对流天气，其间干部下沉一线 3690人次，住建和交通、资源规划、公路、属地镇（街）等认真开展在建工地、危房、地质灾害、设施农业、集装箱、城中村简易搭盖等危险点隐患排查，着重加大不在册且可能发生地质灾害的边坡、挡墙等的检查巡查，及时果断组织危险区域人员转移并妥善安置，共转移危险隐患点群众 321人次，组织船只回港 1323艘次。四是强化应急处置。在汛前安全大检查的基础上，针对全区各类建设工地，特别是涉河涉水工程，区防指逐一督促落实安全度汛方案；同时，梳理全区内涝点，落实应急抢险预置方案，对全区主要道路易积水点进行梳理分类，逐一确定应急管控责任主体，确保了汛期主要易涝点安全可控。五是强化总结梳理和问题整改。台风暴雨防御工作结束后，区防指均开展复盘总结，特别是台风“格美”及后续暴雨防御工作结束后，区防指第一时间组织全区自上而下开展复盘，总结好的经验做法并固化，查找短板薄弱环节，并组织整改提升。强降雨结束后，及时组织有关部门汇总积涝点情况，第一时间组织现场勘察，分析成因并明确整改有关工作，梳理形成台账，对整改过程中出现的重难点问题及时组织召开推进会，协调各方解决，有效提高了问题整改进度，全区防汛应急处置水平得到显著提高。

　　第二部分 2024年度决算表

　　一、收入支出决表

　　注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　注：本表反映取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

　　第三部分 2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本单位收入总计1034.77万元，支出总计1034.77万元，与上年决算数相比，减少67.66万元，下降6.14%。主要是减少项目经费防汛经费。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入1034.77万元，比上年决算数减少67.66万元，下降6.14%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1034.77万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出1034.77万元，比上年决算数减少67.66万元，下降6.14%，具体情况如下：

　　1.基本支出995.28万元。其中，人员支出748.75万元，公用支出246.53万元。

　　2.项目支出39.49万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2024年度财政拨款收入总计1034.77万元，支出总计 1034.77万元，与上年决算数相比，各减少67.66万元，下降6.14%，主要是减少项目经费防汛经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出 1034.77万元，比上年决算数减少67.66万元，下降6.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2049999其他公共安全支出39.49万元，较上年决算数减少28.2万元，下降41.66%。主要原因是：项目经费防汛经费减少。

　　（二）2080501行政单位离退休支出12.78万元，较上年决算数增加0.19万元，增长1.51%。主要原因是：退休人员增发住房补贴。

　　（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.06万元，较上年决算数减少0.13万元，下降0.22%。主要原因是2024年医社保基数按新口径计算，并从1月施行新基数。

　　（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.53万元，较上年决算数增加0万元。

　　（五）2101101行政单位医疗支出25.29万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.23%。主要原因是2024年医社保基数按新口径计算，并从1月施行新基数。

　　（六）2101103公务员医疗补助支出12.92万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.23%。主要原因是2024年医社保基数按新口径计算，并从1月施行新基数。

　　（七）2210201住房公积金收入支出67.18万元，较上年决算数减少0.3万元，下降0.44%。主要原因是：上年度住房公积金没有单列，包含在行政运行中。

　　（八）2210202提租补贴收入支出60.41万元，较上年决算数增加0万元。

　　（九）2240101行政运行支出728.11万元，较上年决算数减少39.13万元，降低5.1%。主要原因是正常行政经费压缩。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出995.28万元，其中：

　　（一）人员经费748.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费246.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.57万元，完成全年预算的32.84%；较上年增加0.16万元，增长3.63%。主要原因是接待费增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出4.39万元，完成全年预算的32.24%；较上年增加0.02万元，增长0.45%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2024年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出4.39万元，完成全年预算的32.24%；较上年增加0.02万元，增长0.45%。主要是维修费增加0.02万元。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出0.18万元，完成全年预算的 60.00%；较上年增加0.14万元，增长350.00%。主要是防汛办接待省防汛组检查。累计接待1批次、14人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织2024年度整体支出绩效自评，评价结果为95.41分。

　　本单位2024年度无一级项目，二级项目2个，分别为防火经费和防汛经费，评价结果分别为98分和99.1分。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2024年度机关运行经费支出246.53万元，比上年决算数减少28.32万元，下降10.30%，主要原因是:正常压缩机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　本单位2024年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　一、《部门（单位）整体支出绩效自评表》

　　二、《部门（单位）二级项目支出绩效自评表》