目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市同安区重点工程事务中心的主要职责是：厦门市同安区重点工程事务中心的主要职责是：受区政府委托，负责协调、检查、服务、督促列入我区中长期发展规划的重大前期项目、年度重点前期项目以及涉及财政投融资的其他重要基建项目。具体组织协调重点前期项目开展过程中遇到难点问题，及时处理上报需提请区政府研究解决的重大问题；检查和掌握重点前期项目的进展情况；跟踪、服务重点前期项目的工作计划和实施情况，并组织开展关系全区经济和社会发展的重大项目前期工作；督促重点前期项目计划的推进和难点问题的解决。

　　二、单位基本情况

　　厦门市同安区重点工程事务中心包括1个处室/科室，人员编制数18人，在职人数18人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市同安区重点工程事务中心主要任务是：配合厦门市同安区发展和改革局做好固定资产投资项目建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）基建项目管理。即时修订同安区发改局办事指南和优化项目审批程序，通过国家投资项目在线监管平台和厦门市工程建设项目审批管理系统网上办事大厅实现了即办事项，有效提升了服务效率，让办事群众一趟不用跑就能完成申办手续办理。借助同安区项目管理系统和多规合一平台，加速完成我区财政性投资项目的必要性论证和前期工作计划。

　　（二）基建项目盘子编制。完成年度基建项目盘子编制，全年区级政府投资项目（续建项目、新建项目、乡村振兴项目、土地收储及配套项目）共326个，计划总投资136.83亿元，2022年计划投资61.43亿元。启动2023年基建盘子编制。

　　（三）推进重大项目建设。省、市重点项目95项，年度计划投资278.04亿元，完成投资410.25 亿元。其中，我区作为责任单位的省、市级重点项目37项,年度计划投资60.05亿元，1-12月累计完成投资101.97亿元。

　　（四）项目审批及进度跟踪。抓实开展项目前期论证，至第四季度，共完成项目前期论证112场次。严格执行区级政府投资项目相关管理规定，下达前期工作计划25批，共完成263个项目的概（估）算审核，共审批项目276个，其中可研批复19个、概算批复257个；完成企业投资项目备案380件。通过区项目管理系统，对区级基建项目进行跟踪，及时协调存在问题。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市同安区重点工程事务中心2023年收入预算为616.66万元，比2022年预算数减少1.4万元，下降0.002％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入616.66万元，其中一般公共预算拨款收入616.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市同安区重点工程事务中心2023年支出预算为616.66万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少1.4万元，下降0.002％，具体情况如下：

　　1.基本支出616.66万元，其中，人员支出560.86万元，公用支出55.80万元；

　　2.项目支出0.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市同安区重点工程事务中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出616.66万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少1.4万元，下降0.002％，主要是由于在职人员工资福利调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）526.59万元。主要用于机关人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.62万元。主要用于缴交机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.82万元。主要用于缴交机关事业单位职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.96万元。主要用于支付行政单位在职人员医疗保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.67万元。主要用于支付行政单位在职人员医疗补助费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数相比无变化。主要原因是没有此项目预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市同安区重点工程事务中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比没有变化，主要原因是:没有此项目预算。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比没有变化，主要原因是:没有此项目预算。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比没有变化，主要原因是:没有此项目预算。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市同安区重点工程事务中心的机关运行经费财政拨款预算55.80万元，比2022年预算增加3.54万元，增长6.77%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市同安区重点工程事务中心政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市同安区重点工程事务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市同安区重点工程事务中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表