目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市同安区企业发展服务中心的主要职责是：

　　1.贯彻落实国家、省、市、区有关发展各类企业的法律、法规、方针、政策，配合相关部门起草我区有关发展和服务企业的实施办法。2.帮助解决企业项目投建投产过程中的相关问题。3.负责受理企业投诉，联系有关部门处理投诉问题。4.负责联系相关部门，构建为企业提供创业扶持、技术支持、信息咨询等多方面、多层次的服务体系。5.解决企业生产经营中的实际困难和问题，向区领导和有关部门提供企业服务的有关建议，适时向区委、区政府提供全区经济运行决策参考。6.指导全区工业园区、高新技术园区中非公企业开展党建群团工作。7.承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

　　二、单位基本情况

　　厦门市同安区企业发展服务中心包括5个科室，人员编制数19人，在职人数19人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市同安区企业发展服务中心主要任务是：1.抓好企业服务工作。常态化走访企业，进一步加强与重点企业联系，及时了解企业生产经营情况，主动协调解决企业各类诉求；宣贯落实各级各部门出台的惠企政策，从快从简兑现“一企一策”等政策措施，帮扶企业发展；注重调查研究，创新服务方式，提高服务实效，力争破解制约企业发展的重大问题。

　　2.抓好企业增资扩产工作。落实《同安区关于推进工业用地增资扩产提速增效的若干措施》，加强与镇街联动，强化服务保障，大力推动区内企业利用已有工业用地增资扩产提速增效。

　　3.抓好产业项目服务工作。实行“人盯项目”制度，紧盯重要节点，强化服务保障，聚焦项目建设中的堵点难点，力促项目建成投产。全力推进力隆氨纶、海福盛等7个省重点项目建设，促进喜力啤酒、华诚三期等12个项目开工，推动乐肴居、蒙泰科技等13个项目竣工，促成汇盛生物、爱睿思等15个项目投产。

　　4.抓好工业投资指标。加强对各镇（街）、企业指导，确保工业固定资产投资应统尽统、应报尽报。预计2023年全年完成工业投资44亿元，同比增长10%，主要支撑项目有：抽水蓄能预计投资12亿元，东亚机械预计投资4亿元，华润预计投资2亿元，爱睿思预计投资0.8亿元，海福盛预计投资0.5亿元，泰亘信预计投资0.45亿元。

　　5.抓好企业服务平台建设。搭建具有综合服务功能的企业服务信息平台，以平台为载体，畅通政企互动渠道，为政府部门提供一企一档、诉求办理等服务企业的数字工具，为企业提供一企一品、政策兑现等务实管用的运用场景，实现企业服务大数据共享和政企即时互动。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市同安区企业发展服务中心2023年收入预算为735.65万元，比2022年预算数减少23.57万元，下降3.2％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入735.65万元，其中一般公共预算拨款收入735.65万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市同安区企业发展服务中心2023年支出预算为735.65万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少23.57万元，下降3.2％，具体情况如下：

　　1.基本支出675.65万元，其中，人员支出547.05万元，公用支出128.60万元；

　　2.项目支出60.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市同安区企业发展服务中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出735.65万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少23.57万元，下降3.2％，主要是由于在职人员减少奖金发放。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.46万元。主要用于退休人员养老保障缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.53万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.77万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.64万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.46万元。主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

　　6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）553.32万元。主要用于职人员、退休人员、劳派人员等其他工作人员日常公用支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.48万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）43.99万元。主要用于在职人员提租补贴缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市同安区企业发展服务中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为6.51万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费6.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:中心无安排因公出国（境）活动。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.50万元。主要用于中心日常公务接待。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:中心无支出公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排6.01万元，其中：公务用车运行费6.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:中心无购置新公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市同安区企业发展服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2022年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市同安区企业发展服务中心政府采购预算总额5.12万元，其中：政府采购货物预算5.12万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市同安区企业发展服务中心所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市同安区企业发展服务中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、二级项目绩效目标表