目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　福建省同安双溪国有林场的主要职责是：

　　（一）承担同安生态屏障建设的重要使命，是我区生态建设的主力军，担负着森林资源培育与管护、水土保持、莲花水库及汀溪水库水源涵养、防风减灾、净化空气、美化环境、促进生态平衡、为工农业生产提供生态庇护等生态公益事业建设任务。

　　（二）森林资源保护与林区社会治安及综合治理。深入开展护林防火和生态保护的宣传，提高人们森林和生态保护意识，强化森林防火和病虫害监测与防治工作，承担森林防火“四网一化”和森林保护基础设施建设，构建科学高效森林防火网络。负责林区治安综合治理，维护林区和周边村正常生产生活秩序，保护森林资源等国有资产的安全。

　　（三）森林资源培育。科学高效管护好现有8.8万亩森林资源，积极培育优质后备森林资源。严格按生态林经营技术规程开展造林、幼林抚育、生态风景林建设、低产劣质林分改造等森林经营工作。

　　（四）各类林业科研及技术推广应用工作。双溪林场承担着各类省市安排的各类林业科研项目。

　　二、单位基本情况

　　福建省同安双溪国有林场包括综合科、生态资源培训科、资源管理科、应急处置科4个处室/科室，人员编制数28人，在职人数48人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，福建省同安双溪国有林场主要任务是：

　　（一）完成双溪林场2021、2022年度森林防火基础设施项目建设工作。

　　根据《厦门市同安区森林防火基础设施建设三年规划》（2021-2023年）的任务安排，双溪林场2021年承担森林防火附属设施项目建设，主要内容为新建10座蓄水池及2座哨卡木屋。2022年承担58条123.78km生物防火林带修复提升项目。2023年全面完成这两项目建设任务。

　　（二）完成双溪林场智慧林业综合管理指挥中心项目建设任务。

　　本项目分布于林场3个管区、9个护林站，主要建设内容为：新建微波传输系统、新建微卡口抓拍系统，新建光缆传输系统，新建指挥中心系统及改造升级网络高清数字监控系统等内容。2023年6月前完成项目建设任务。

　　（三）完成双溪林场2023年度松材线虫防治工作。双溪林场2023年松材线虫防治任务为63823亩，计划于2023年11月前完成年度除治工作，确保防治到位。

　　（四）完成2023年度森林防火项目建设。对林场生物防火林带、林区防火道路、步道进行全面维护。

　　（五）全面开展林长制巡山工作，加强森林资源保护和检查工作，及时消除破坏森林资源的隐患。

　　（六）以双溪林场智慧林业综合管理指挥中心项目建设为契机，推进智慧林场建设，提升森林资源保护、森林防火、护林队伍管理等工作的科技水平。

　　（七）组织开展汀溪水库一重山水源涵养林改造提升工作，提高林分水源涵养功能。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）福建省同安双溪国有林场2023年收入预算为2,497.08万元，比2022年预算数增加276.13万元，增长12.43％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,497.08万元，其中一般公共预算拨款收入2,497.08万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）福建省同安双溪国有林场2023年支出预算为2,497.08万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加276.13万元，增长12.43％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,393.88万元，其中，人员支出2,235.21万元，公用支出158.67万元；

　　2.项目支出103.20万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）福建省同安双溪国有林场2023年区对镇（街）转移支付项目预算为万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出2,497.08万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加276.13万元，增长12.43%，主要是由于退休人员职业年金、退休人员退休金由单位发放等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）756.44万元。主要用于退休人员退休金、遗属补助、死亡抚恤等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）156.93万元。主要用于养老保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.00万元。主要用于职业年金支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.19万元。主要用于医保支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）34.33万元。主要用于医疗补助支出。

　　6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1,059.88万元。主要用于职工薪酬、公用经费等支出。

　　7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）103.20万元。主要用于护林员工资支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.29万元。主要用于住房公积金支出。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）105.83万元。主要用于住房改革提租补贴支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），2022年度政府性基金支出0.00万元。

　　暂无数据

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　福建省同安双溪国有林场单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为10.03万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费10.03万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:无因公出国经费。

　　因公出国（境）经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:无公务接待。

　　公务接待经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排10.03万元，其中：公务用车运行费10.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；本年无公务用车购置。

　　公务用车购置及运行费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年福建省同安双溪国有林场的机关运行经费财政拨款预算零万元，本单位为事业单位无此项目

　　（二）政府采购情况

　　2023年福建省同安双溪国有林场政府采购预算总额4.43万元，其中：政府采购货物预算4.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，福建省同安双溪国有林场所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

　　（四）绩效目标设置情况

　　福建省同安双溪国有林场2023年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款103.20万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、二级项目绩效目标表