目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区行政审批管理局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行有关行政审批服务工作的法律法规规章和方针政策。

　　（二）负责牵头、协调、指导、监督全区“放管服”改革和行政审批制度改革工作。

　　（三）对全区各部门行政审批服务事项的办理工作实施统一管理。

　　（四）组织进驻单位为公民、法人或其他组织提供规范、优质、高效的行政审批服务，对涉及多部门审批的事项进行协调。

　　（五）负责对进驻单位行政审批服务质量和效能进行监督检查、绩效考核。

　　（六）推进行政审批服务信息化建设、业务培训和应用推广工作。

　　（七）指导区级分中心、各镇（街）便民服务中心和各村（居）便民服务代办点开展行政审批服务机构的标准化、规范化建设，并监督指导其业务开展。

　　（八）承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

　　（九）按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

　　（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（十一）有关政府性投资项目的职责分工。区发展和改革局负责全区政府性投资项目的策划、生成和项目前期立项环节的审批，配合业主单位协调解决项目推进过程的问题；各项目业主单位负责项目的策划、生成、报批、固投上报及竣工决算等工作；区行政审批管理局负责优化审批流程，提高行政审批效率，做好审批服务协调工作；各行业主管部门负责按行业推进企业服务工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市同安区行政审批管理局部门包括局机关及1个基层预算单位，均无内设科室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市同安区行政审批管理局（本级）	财政拨款	3	3
厦门市同安区行政审批服务中心	财政拨款	14	14

　　三、部门主要工作任务

　　1.坚持党建引领，深化党建品牌建设，以高质量党建引领高质量发展。

　　2.推动法律没有明确规定必须到现场或必须收取纸质材料的政务服务事项实现全流程网办、当场办。

　　3.围绕企业和群众全生命周期梳理一件事清单，结合“一业一证”试点改革行业，推行一个窗口，提交一套材料，即可办理试点行业经营所涉及的各项审批服务事项。

　　4.推广镇（街）帮办、代办服务。充分发挥镇（街）职能，扩大镇（街）帮办、代办范围，结合同安区“银城商事通”品牌，将帮办代办进一步转变为全流程网办，同时加大力度宣传个体工商户领取电子营业执照，非必要不打印纸质营业执照。

　　5.持续推动同安区工程建设项目审批制度改革工作，按要求完成各项任务；积极挖掘总结改革的创新点、好经验，争取作为改革经验复制推广；并积极开展改革后评价工作，推进工程建设项目审批制度改革成果“回头看”。

　　6.持续深化“全馨办”帮代办服务模式，大力推进同安区重点项目落地建设，一是加强对同翔、火炬片区项目的帮办服务，助推同安区营商环境优化，二是作好新城“园区办”模式的推进，深化帮代办模式，为入驻园区的企业和从业者带来实实在在的便利，实现园区周边乃至整个同安新城的企业及代建单位，无须市区两级“多地跑”“折返跑”。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市同安区行政审批管理局2023年收入预算为1,762.66万元，比2022年预算数增加363.13万元，增长25.9％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,762.66万元，其中一般公共预算拨款收入1,762.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市同安区行政审批管理局2023年支出预算为1,762.66万元，比2022年预算数增加363.13万元，增长25.9％，具体情况如下：

　　1.基本支出593.19万元，其中，人员支出462.47万元，公用支出130.72万元；

　　2.项目支出1,169.47万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市同安区行政审批管理局2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出1,762.66万元，比2022年预算数增加363.13万元，增长25.9％，主要是由于增加掌上办、秒批秒办及电子档案对接改造信息化建设等项目，支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）158.50万元。主要用于机关人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）1,169.47万元。主要用于保障政务服务中心场地租赁、办公设备维修、导办等购买服务费用支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）370.06万元。主要用于下属单位审批中心在职人员经费、保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.10万元。主要用于本局机关及下属单位在职人员养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.05万元。主要用于本局机关及下属单位审批中心在职人员职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.93万元。主要用于本局机关在职人员医疗保险缴费支出。 　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.96万元。主要用于下属单位审批中心在职人员医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.01万元。主要用于本局机关在职人员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.58万元。主要用于下属单位审批中心在职人员医疗补助缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0万元，与2022年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市同安区行政审批管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.01万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元，与2022年预算数相比持平，主要原因是：没有相关业务。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0万元，与2022年预算数相比持平，主要是压缩“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排3.01万元，其中：公务用车运行费3.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算相比持平，主要原因是:根据文件要求压减公务用车运行费。公务用车购置费0.00万元。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）行政审批综合保障经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于进驻区政务服务中心各部门日常所需的办公用品、文具纸张；定期组织窗口工作人员进行业务知识培训、文明礼仪培训、作风建设培训、法律法规学习等，提升窗口工作人员的综合素质和窗口标准化建设水平；计算机、复印机、空调等办公设备及一批服务器与存储器、网络与视频等设备的日常维保维修及耗材费用；办件双向快递费用、办公设备采购等支出。

　　2.立项依据

　　根据闽效能〔2014〕31号。

　　3.实施主体

　　本项目由审批管理局本级组织实施。

　　4.实施方案

　　根据闽效能〔2014〕31号，为保障各部门日常所需的办公用品、文具纸张、办件快递费、设备维护、网络安全等行政服务中心办事大厅日常运行工作，实行审批服务“三集中”，根据标准化建设提供政务服务。

　　5.实施周期

　　2023年1月1日-2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算107.4万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）行政审批综合保障经费107.4万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）租金项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于支付区政务服务中心对外服务场所租金费用。

　　2.立项依据

　　根据闽效能〔2014〕31号、2013年第43次、2014年第54次区政府常务会议纪要。

　　3.实施主体

　　本项目由审批管理局本级组织实施。

　　4.实施方案

　　根据闽效能〔2014〕31号、2013年第43次、2014年第54次区政府常务会议纪要，向厦门市健益发展有限公司租用场地，实现审批服务“三集中三到位”。

　　5.实施周期

　　2023年1月1日-2023年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算280.37万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）租金280.37万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。　　

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市同安区行政审批管理局本级的机关运行经费财政拨款预算59.21万元，比2022年预算减少88.68万元，下降59.9%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额382.07万元，其中：政府采购货物预算16.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算366.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至 2022年12月31日，厦门市同安区行政审批管理局所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市同安区行政审批管理局2023年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款503.77万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释：无

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表