目    录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市同安区文化市场综合执法大队的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策及文化市场管理的法律、法规和规章;依照文化市场管理法律、法规和规章，对本区内文化经营单位和文化经营活动进行监督、检查;保护合法经营，制止和查处文化经营中的违法行为。

　　二、单位基本情况

　　厦门市同安区文化市场综合执法大队包括3个科室，人员编制数36人，在职人数35人。

　　三、单位主要工作任务

　　2022年以来，大队在区委、区政府的正确领导和区局机关的具体指导下，落实对文化市场进行了监督管理、查处整治，持续抓好安全生产和疫情防工作落实，现将主要工作总结如下：

　　主要工作情况如下：

　　1、抓好文旅市场监管排查，依法查处整治。

　　大队出动人员6381人次，检查辖区各类场所2127家次。核查处理了文化市场举报件99件次，双随机抽查144家次，及时办理反馈“同检行公检〔2022〕7号” 检察建议书1件次；排查一般隐患31项，已完成整改31项。查处立案违法违规行为案件6件（网吧1件、娱乐场所2件、印刷出版1件、文物2件），没收违法所得14248.33元整；罚款人民币276021.65元整。

　　2、重视抓好疫情防控工作落实。

　　疫情防控期间，全体干部职工严肃对待疫情防控工作，无备件接受防控工作调配，积极参加疫情防控各类专班和志愿服务活动，参加各类防控专班工作。落实文化市场疫情防控工件“四方”责任，加强对辖区文化市场的监管，传达落实市相关防控公告及区防控办紧急通知要求。抓好辖区各娱乐场所（含游艺厅、歌舞厅等）、KTV、网吧、剧本杀、密室逃脱、影院、游泳场所等企业落实疫情防控要求。组织督促辖区文化市场重点人群落实常态化核酸检测，发放疫情防控履职提示海报350份。组织歌舞娱乐场所、网吧、游艺场所等业主签订相关承诺书42份，其中：《歌舞娱乐场所新冠肺炎疫情防控承诺书》18份，《文化经营场所新冠肺炎疫情防控承诺书》共24 份；及时严格执行监管企业暂停营业及复工复产要求。

　　3、组织落实开展各类文旅市场专项行动。开展违规接纳未成年人专项整治工作，突出排查整治辖区娱乐场所、网吧、演出等经营主体是否存在违法接纳未成年人、接纳未成年人进行有害身心健康的表演等现象，出动执法人员108人次，排查经营场所59家次；组织开展网吧整治提升专项行动、出版物市场专项整治行动等文化市场专项整治工作，落实文明创建工作要求，依法排查整治文明创建存在问题，查处违规接纳未成年人、承印销售非法出版物、问题教科书等违法违规经营行为。落实打击整治养老诈骗专项行动，加强对同安区旅行社的监管，排查整治各旅行社打着“老年旅游”等幌子，以及其他老年旅游领域涉诈现象和问题。开展“鹭岛清朗·2022年”暑期未成年人网络环境整治”专项行动，突出重点对辖区网吧加强排查整治力度。加强执法检查，持续重视抓好暑期辖区游泳场所的监管执法工作，线上线下排查整治，及时组织传达各级关于疫情及安全通知精神，加强督促检查辖区游泳场所防控工作，组织执法人员对各监管辖区泳池场所进行安全通报提醒并做好安全防范，检查场所111家次。严格核查泳池救生员在岗在位、轮换岗等安全管理情况，杜绝溺水等安全事故发生。完成督促整改网吧文明创建问题1次处，督促整改疫情防控一般安全隐患7次处，完成整改7次处。未发现旅行社有相关老年旅游领域诈骗行为，未出现重点负面涉旅舆情。

　　4、协同抓好“扫黄打非”相关工作落实。

　　及时组织督促辖区印刷企业落实安全生产提升月活动通知要求，督促引导经营企业自觉落实安全生产主体责任，积极开展安全生产自查自纠。落实聘请第三方安全专家完成2022年全区印刷企业行业法规和安全生产法规培训工作。配合协同市局抽查辖区印刷企业2次数。出动426人次，组织对辖区内142家出版物印刷企业等场所进行抽查检查；突出对娱乐场所、出版物市场、网吧、校园周边环境等文化市场进行专项监管排查，共出动执法人员444人次，检查辖区各类场所148家次，依法排查整治销售非法出版物、问题教科书等违法违规经营行为。目前未发现本辖区存在销售“教科书插画事件”、销售非法出版物、问题教科书等相关违法违规经营行为。

　　5、抓好辖区文旅场所的安全培训和宣传工作。组织监管企业参加市区安全生产培训2次。组织落实2022年全区印刷企业行业法规和安全生产法规线上培训工作1次，完成参训397人次。开展疫情常态化防控、守法经营和安全生产的宣传教育，引导经营场所自觉落实疫情防控和安全生产主体责任，依法规范开展经营活动。配合顺利完成区、市级和省等各相关安全迎检查工作。

　　6、抓好大队单位专业化、规范化建设。持续落实机构改革各项工作要求，配合完成3人次职级晋级；完善综合执法设施设备，采购执法记录仪15件；加强文化和旅游执法队伍建设，组织参加第三届全市文化市场综合执法岗位练兵活动；完成全国文化市场综合执法制式服装着装采购授装及配套工作；完成组织各项执法培训及全国统一执法证申领工作。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市同安区文化市场综合执法大队2023年收入预算为1,246.35万元，比2022年预算数减少224.18万元，下降15.24％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,246.35万元，其中一般公共预算拨款收入1,246.35万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市同安区文化市场综合执法大队2023年支出预算为1,246.35万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少224.18万元，下降15.24％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,238.35万元，其中，人员支出1,111.58万元，公用支出126.78万元；

　　2.项目支出8.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市同安区文化市场综合执法大队2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出1,246.35万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少224.18万元，下降15.24％，主要是由于人员待遇结构性调整收回上年度多发奖金和项目减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）1,040.85万元。主要用于按规定保障人员生活待遇、机构正常运转工作经费和单位项目等方面支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.86万元。主要用于按规定保障单位退休人员享受的退休待遇支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.02万元。主要用于在职人员按规定缴纳基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.21万元。主要用于在职人员按规定缴纳职业年金支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.69万元。主要用于职工按规定缴纳基本医疗保险费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.72万元。主要用于职工按规定缴纳行政单位医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数持平，主要是由于2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市同安区文化市场综合执法大队部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元。与上年支出持平，主要原因是:无此项预算。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0万元。与上年支出持平，主要原因是:无此项预算。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是: 本年度无购置公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市同安区文化市场综合执法大队的机关运行经费财政拨款预算126.78万元，比2022年预算减少6.06万元，下降4.56%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市同安区文化市场综合执法大队政府采购预算总额13.96万元，其中：政府采购货物预算13.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市同安区文化市场综合执法大队所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市同安区文化市场综合执法大队2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款8.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表