目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市同安区文化事务中心的主要职责是：

　　（一）承担全区公共文化服务工作，举办各类群众文艺活动，开展文艺创作及全区群众性文艺赛事。面向农村开展艺术扶贫。开展对基层文化站点及文艺骨干的业务辅导。

　　（二）举办各艺术门类的公益免费培训以及各类公益文化体育惠民活动，做好培训活动项目的调研、策划与实施，做好各类文化展览活动。

　　（三）负责非物质文化遗产保护工作，加强非物质文化遗产保护宣传，开展非物质文化遗产普查、推广。建立完善四级非遗项目名录及传承人队伍，开展传习中心、民俗文化基地业务辅导，开展非物质文化遗产理论研讨与学术交流。

　　（四）组织开展群众文化工作调研及召开理论研讨会，负责全区群众文化理论研究成果的评比与推荐。编辑《同安文艺》等内刊，组织编撰群众文化丛书、大事记等。开展宣传报道和数字资源整理录入等工作。

　　（五）广泛收集、整理、保存图书、文献、报刊、音像等资料。提供书刊流通、数字资源检索与参考咨询服务。搜集、整理和保藏本地区的地方文献资料，为本地区国民经济和社会发展提供文献资料和信息服务。做好古籍普查、保护与利用工作。开展政府信息公开服务工作。

　　（六）举办各年龄段读者阅读推广活动，开展图书下乡、讲座、亲子阅读、电影展播、图片展览等公益性服务，关爱特殊群体，为视障人士提供盲文图书借阅、有声读物及电子读物的阅读等服务。

　　（七）承担本地区文化馆及图书馆总分馆、基层馆（室）的业务辅导、协作工作，促进区域性文化馆、图书馆服务网络建设。定期开展图书巡回流动服务。承担数字文化馆、图书馆和文化共享工程同安区支中心检索、服务工作，引导基层服务点与公共电子阅览室的建设。

　　（八）推行全民健身计划，组织开展全民健身活动、比赛。

　　（九）负责单位安全巡查工作，加强安全隐患排查。

　　（十）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市同安区文化事务中心包括5个科室，人员编制数39人，在职人数38人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市同安区文化事务中心主要任务是：开展社会公益性文化服务，举办丰富多彩的群文活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）定期开展各类免费培训和公益讲座。

　　提升优化古筝、舞蹈、电钢琴、书法、声乐、歌仔戏、篮球、羽毛球等培训课程，邀请文化名人举办公益讲座。

　　（二）策划举办丰富多彩的群众文化活动。

　　结合上级部署，利用传统节假日开展文化活动，组织“舞动银城欢喜过大年—百姓舞台”综合演出、元宵莲花褒歌比赛、少儿故事大王比赛、文化下乡等，力求为广大人民群众提供丰富的业余文化生活。

　　（三）继续抓好非物质文化遗产传承和保护工作。

　　开展“我是小小传承人”系列活动，搭建非遗实践平台，将思想道德教育与非遗传承保护实践活动结合起来。增强全社会的文化遗产保护意识，综合利用电视，扩大对外宣传，提升我区非物质文化遗产的知名度和影响力。

　　（四）推广图书系列阅读活动。

　　继续利用“4·23”世界读书日、“图书馆服务宣传周”、“书香鹭岛活动月”和中国传统节假日继续开展各类讲座展览、亲子手工坊、亲子悦读会、亲子早教、绘本阅读、书刊推荐、图书下乡等线上线下阅读推广活动。

　　（五）承办公益展览活动。

　　承接各类公益展览，以本土艺术家、爱好者作品为主，同时引进高质量展览，提高广大群众的审美鉴赏能力。

　　（六）开展文艺创作与出版文化丛书。

　　出版《同安文艺》，组织文艺创作骨干、文艺爱好者及文艺志愿者开展创作。

　　（七）完善基层公共文化服务建设。

　　继续指导基层公共文化服务建设。

　　（八）利用平台做好文化信息宣传。

　　利用微信公众号、微信群、电子显示屏等媒介做好宣传工作。

　　（九）继续开展好文明创建、安全生产等各项日常工作。

　　第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市同安区文化事务中心2023年收入预算为1,986.41万元，比2022年预算数减少33.89万元，减少1.68％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,954.41万元，其中一般公共预算拨款收入1,954.41万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入32.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市同安区文化事务中心2023年支出预算为1,986.41万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少33.89万元，减少1.68％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,128.51万元，其中，人员支出818.23万元，公用支出310.27万元；

　　2.项目支出825.90万元；

　　3.非财政拨款支出32.00万元。

　　（三）厦门市同安区文化事务中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出1,954.41万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少65.89万元，下降3.26%，主要是由于项目支出经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）162.00万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）1,121.74万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）488.05万元。主要用于原歌仔戏研习中心人员经费等支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）92.94万元。主要用于支付事业单位退休人员公用经费、过渡性补贴、安家费等支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.75万元。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.51万元。主要用于退休人员职业年金缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.16万元。主要用于在职人员的医疗保险和生育险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.26万元。主要用于在职人员的事业单位医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市同安区文化事务中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为10.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行费9.02万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:本年度无人员因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.98万元。主要用于文化体育活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降1.01%，主要原因是:厉行勤俭节约。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排9.02万元，其中：公务用车运行费9.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:厉行勤俭节约。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市同安区文化事务中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2022年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市同安区文化事务中心政府采购预算总额43.63万元，其中：政府采购货物预算43.63万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市同安区文化事务中心所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市同安区文化事务中心2023年实行绩效目标管理的二级项目4个，涉及一般公共预算拨款191.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表