2023年部门预算说明

　　目　　录

　　　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　　　第二部分   2023年部门预算说明

　　　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　　　第三部分   名词解释

　　　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区城市管理局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法方面的法律法规、规章和方针、政策；拟订全区城市管理行政执法方面的政策措施、阶段任务和工作重点，并负责组织实施。

　　（二）负责全区城市管理相对集中行政处罚权实施的组织、管理工作，完成行政执法的目标和工作任务。依法行使市容环境卫生管理、城乡规划管理、城市园林绿化和风景名胜资源保护管理、市政公用管理、历史风貌建筑保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；依法行使土地管理方面法律、法规、规章规定的对在非法占用的土地上新建建筑物、构筑物、设施的行政处罚权；依法行使环境保护管理、无照流动商贩管理、非机动车侵占道路管理方面法律、法规、规章规定的由城管执法部门行使的行政处罚权；依法行使物业管理，砂、石、土资源管理，建筑废土管理等方面法规、规章规定的由区城管执法部门行使的行政处罚权；行使法律、法规、规章规定由区城管执法部门行使的以及省、市人民政府决定调整的其他行政处罚权。

　　（三）组织、协调实施全区重大城管执法活动和统一的执法行动。

　　（四）负责全区城管执法工作的监督检查，建立健全行政执法责任奖惩机制和过错追究制度。

　　（五）负责组织全区城管执法人员的业务培训、考试工作；配合有关部门实施城管执法人员的定期轮岗、交流制度。

　　（六）负责区智慧城管系统建设管理工作，建立健全区城管执法信息系统；负责组织全区城管执法方面的宣传工作，负责城管执法网络建设管理和网络舆情监管工作。

　　（七）负责受理全区有关城管执法方面的群众来电来信来访和相关部门转办投诉件工作；负责区“110”社会联动有关城管执法方面的备勤值班、接出警和相关案件办理工作。

　　（八）负责全区城管执法队伍行风政风建设工作，加强城管执法队伍正规化建设。

　　（九）贯彻落实城管执法工作规范、行政处罚自由裁量权执行标准、执法文书格式，对全区城管执法案件规范办理情况进行监督检查。

　　（十）参与或配合有关部门对法律法规、规章规定的非法占地和资源管理，市政和园林管理、城乡规划管理、建设工地管理、环境保护管理等方面实施情况的监督检查；指导区市容管理考评委员会办公室开展工作。

　　（十一）协助户外广告设施设置规划的实施；实施本辖区临时大型户外广告设施设置许可以及临时小型户外广告设施设置的备案；负责户外广告设施设置的日常巡查、监督管理以及执法工作；实施法律、法规、规章规定的有关辖区内户外广告设施设置的管理其他职责。

　　（十二）按有关规定承担安全生产方面相关职责。

　　（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　（十四）与区市政园林局的有关职责分工。区市政园林局负责市政公用、城市园林、绿化管理等方面相关审批事项的事中事后监管，区城市管理局统一行使相关方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。区市政园林局在监管过程中发现违反市政公用、城市园林、绿化管理等方面法律法规规定的情形时，应同步抄告区城市管理局，并牵头组织区城市管理局等单位加强联动机制建设；区城市管理局依法行使市政公用、城市园林、绿化管理等方面的行政处罚权后，应将相关信息反馈区市政园林局，并配合区市政园林局加强联动机制建设，互相通报相关信息，提高城市管理精细化水平。

　　二、部门预算单位基本情况

　　　　纳入厦门市同安区城市管理局部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

　　单位名称

　　经费性质

　　人员编制数

　　在职人数

　　厦门市同安区城市管理局本级

　　全额

　　15

　　25

　　厦门市同安区城市管理行政执法大队

　　全额

　　105

　　92

　　三、部门主要工作任务

　　2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，是为全面建设社会主义现代化国家奠定基础的重要一年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻区委、区政府工作要求，聚焦队伍建设、“两违”治理、文明创建等三项重点任 务，坚持“快”字当头、稳中求进、综合施策，紧抓“充分发挥党建引领作用，持续推进作风纪律教育整顿，优化提升‘大城管’工作格局，常态化开展文明城市创建，持续保持高压治违态势，深入推进依法行政工作，细致落实安全生产责任”等七项重点工作，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效” 行动，全力提升我区城市管理各项工作水平，更好发挥服务经济社会发展的执法保障作用，在奋力谱写富美新同安建设新篇章中彰显城管新担当、展现城管新作为。

　　一是强党建，以党的二十大精神引领城管工作。深入推进党的建设新的伟大工程，持续加强党建引领、突出政治建设。一是要掀起学习贯彻党的二十大精神热潮，组织开展党的二十大精神集中轮训工作，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是要用好“五大中心”，打造特色党建品牌，建强基层党组织班子，严明政治纪律政治规矩，规范基层组织生活制度，强化党员党性锤炼，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用。三是要严格落实意识形态责任制，定期研究分析意识形态工作形势，落实“三审三校”制度，建强宣传骨干队伍，讲好城管新故事，宣扬城管正能量，加强网络舆情引导，守好意识形态主阵地。四是要树立选人正确导向，优化干部梯队建设，推动领导干部能上能下，大力选拔“敢担当、善作为”的优秀干部，充分发挥职级干部作用，探索推进市区两级执法队伍干部交流挂职，关心关爱干部职工，加强队伍文化建设，丰富职工业务文化生活，强化职工体检制度落实，充分激发队伍干事创业的积极性。

　　二是转作风，以纪律整顿筑牢廉洁从政防线。始终坚持“政治过硬、纪律严明、作风优良、保障有力”的建队思路，传承“对党忠诚、执法为民、创新服务、吃苦耐劳、奋发有为”的厦门城管精神，打造“团结务实公正廉洁”的班子和“忠诚干净担当”的同安城管铁军。一是要全面履行从严治党主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”责任，以严的基调推动全面从严治党向纵深发展向基层延伸，高标准落实区委巡察反馈问题整改。二是要加强党风廉政教育，常态化落实谈心谈话制度，探索“家访式”监督机制，广泛践行社会主义核心价值观，加强家庭家教家风建设，涵养清风正气。三是要坚持大抓基层鲜明导向，坚持“721”工作法，推动“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入推进“强转树”专项行动，健全完善督察考核机制，加强队容风纪纠察，强化督查问效和结果运用，树牢“过紧日子”思想，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，完善内控机制，持续推进作风纪律教育整顿，确保政令畅通、令行禁止。四是要用好监督执纪“四种形态”，坚决整治“四风”问题，坚决破除特权思想和特权行为，以零容忍态度惩治“微腐败”行为，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的政治生态。

　　三是建机制，以“大城管”赋能高质量发展。树牢群众观点，贯彻群众路线，尊重人民首创精神，打造共建共治共享城市治理新格局，不断实现人民对美好生活的向往。一是要完善“大城管”工作机制，发挥城管办高位协调作用，优化指挥中心、考评中心建设，加强考评员队伍、网格监管员队伍建设，推进网格化管理，推动城市管理基础工作和责任“入格”，突出“快优实”，强化“晒比问”，加大跨区交流学习和现场典型示范带动力度，推动各镇街和职能部门履行城市管理职责。二是要升级建设城市综合管理服务平台（二期），优化线上功能模块，推动市区两级平台资源整合，持续提升城市管理精细化、智能化水平。三是要高标准常态化抓好文明创建工作，牵头推动市容市貌专项整治。科学有效推动“门前三包”制度落实，规范适当跨店经营、户外广告设置、电动自行车停放秩序，合理设置“摊规点”，开展流动摊贩整治，提升滨海浪漫线市容秩序，确保每个镇（街）创建1个精细化管理样板街区、适当跨店经营样板街区，打造1条广告招牌精品路段，巩固“城中村”治理成效。四是要坚持“绿水青山就是金山银山”理念，高标准落实生态环保督察反馈问题整改，持续深入打好升级版蓝天、碧水、净土攻坚战，坚持“人防+技防”，加大移动探头、无人机运用力度，持续深化渣土乱倾倒、油烟噪声、扬尘污染专项整治行动。

　　四是严管控，以高压治违规范城乡建设秩序。坚持“严控新增、消减存量、严防变量”原则，科学谋划部署第四轮“两违”治理三年专项整治行动，坚决打击新增“两违”，分级分类稳妥处置削减历史“两违”。一是要坚持源头治理，完善“批、建、管”全链条管理长效机制，压实责任链条，形成工作合力，堵塞管理漏洞。二是要坚持从严基调，严格落实责任追究整改办法，及时移交党员及公职人员涉案线索，坚持刀刃向内，坚持尽职免责、失职追责，有效严控新增“两违”，尤其是占用耕地违法建设行为。三是要坚持实事求是，优化完善移交处置机制，推动没收违法建筑处置落实，综合施策，提高移交稳妥解决历史违建问题和裁执分离案件查处和执行力度。四是要坚持靠前服务，探索建立服务经济社会发展若干措施，科学分类，持续支持企业增资扩产，拓展“城中村”整治集体土地临时利用成果，进一步落实“首次不罚、首次轻罚”机制，深化“放管服”政策，优化办事流程，制定区级详规，加快推动重点路段、商业综合体化外广告设施设置试点工作。

　　五是施法治，以依法行政深化法治城管建设。扎实推行依法行政，提高行政效率和公信力，完善行政执法工作机制，全面推进严格规范文明公正执法，努力让市民群众在每一个执法案件中感受到公平正义。一是要加强执法业务培训，提高干部执法水平，坚持领导带头学法，营造普法学法守法用法氛围。二是要加强普法宣传，拓展普法阵地，推进普法工作，弘扬社会主义法治精神，传承中华优秀传统法律文化，营造良好法治环境。三是要深入推进行政执法三项制度，力争做到“四个100%”（执法全过程记录、行政执法决定公开、普通案件纳入案件一体化系统办理、简易程序案件录入系统100%），确保全程留痕可回溯，让权力在阳光下运行。四是要规范自由裁量权标准，压实自由裁量空间，实现执法廉政风险可防可控，将权力关进制度的“笼子”。五是要坚持重大案审、定期督查通报机制，加强法制队伍建设，发挥驻局律师作用，提高案件办理质量。

　　六是保安全，以细致管理保障经济社会稳定。坚持“人民至上、生命至上”理念，牢固树立“安全高于一切，责任重于泰山”意识，统筹安全生产、疫情防控和城市管理工作，全面落实安全生产责任。一是要精准把握新阶段疫情防控形势变化和工作要求，压实“四方责任”，落实疫情防控各项措施。二是要着眼城管领域安全生产工作，定期分析研判形势，深入开展“两违”治理、燃气安全、户外广告设施设置、渣土车等重点领域安全隐患大排查、大整治。三是要加强应急队伍建设，实施准军事化管理，大力实施岗位练兵计划，打造绝对忠诚、绝对可靠、素质过硬的同安城管铁军，确保在防台防汛、应急处突、重要保障节点召之即来、来之能战、战之能胜。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　　　（一）厦门市同安区城市管理局2023年收入预算为10,006.91万元，比2022年预算数增加1511.87万元，增长17.8％，具体情况如下：

　　　　1.财政拨款收入10,006.91万元，其中一般公共预算拨款收入10,006.91万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　　　3.事业收入0.00万元；

　　　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　　　5.上级补助收入0.00万元；

　　　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　　　7.其他收入0.00万元；

　　　　8.上年结转结余0.00万元。

　　　　（二）厦门市同安区城市管理局2023年支出预算为10,006.91万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加1511.87万元，增长17.8％，具体情况如下：

　　　　1.基本支出4,519.11万元，其中，人员支出4,072.71万元，公用支出446.40万元；

　　　　2.项目支出5,487.80万元；

　　　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　　　（三）厦门市同安区城市管理局2023年区对镇（街）转移支付项目预算为112.20万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　　　2023年度一般公共预算支出10,006.91万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加1511.87万元，增长17.8%，主要是由于人员增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）464.05万元。主要用于人员基本支出。

　　　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）249.11万元。主要用于人员基本支出。

　　　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）193.94万元。主要用于人员基本支出。

　　　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）106.65万元。主要用于人员基本支出。

　　　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）54.49万元。主要用于人员基本支出。

　　　　6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3,450.87万元。主要用于人员基本支出。

　　　　7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）5,487.80万元。主要用于人员基本支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于无此项经费预算。支出项目（按项级科目分类统计）：无

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　　　2023年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）经费万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行费万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　　　2023年预算安排0.00万元。此项经费在区台办统一预算收支。

　　（二）公务接待费

　　　　2023年预算安排0.00万元。我局无公务等方面的接待活动。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:我局无公务接待活动。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:我局无公务车辆

　　五、部分项目情况说明

　　（一）农村乱占耕地建房整治项目情况

　　　　1.项目概述

　　本项目用于我区农村乱占耕地建房问题专项整治工作，专项整治工作时间紧、任务重、难度大，全区统一思想、坚定信心、积极作为、全力攻坚，确保扎实高效开展农村乱占耕地建房问题整治，坚决遏制新增违法建筑。

　　2.立项依据

　　根据《关于研究卫片执法、农村乱占耕地建房整治等相关工作专题会议的纪要》（同安区委专题会议纪要〔2021〕19号）文件精神。

　　　　3.实施主体

　　本项目由各镇街组织实施。

　　　　4.实施方案

　　按照各镇街制订方案，各自组织实施。

　　　　5.实施周期

　　一年

　　　　6.年度预算安排

　　　　2023年拟安排该项目一般公共预算112.2万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）城市管理局执法检查专项资金项目情况

　　　  1.项目概述

　　本项目用于提高我区城市管理水平，保障城市日常生活秩序，促进我区经济发展，提高市民生活质量。

　　　　2.立项依据

　　根据《关于区建设工程第四十五次工作例会的纪要》（厦同政专纪〔2020〕76号）、2018年8月6日《厦门市同安区人民政府常务会议纪要》（第30次）、《关于城市管理综合执法等工作专题会议纪要》（厦同政专纪〔2017〕320号）、《关于成立同安区创建全国文明城市（文明城区）常态化工作指挥部的通知》（厦同委办发明电〔2022〕4 号）等文件精神。

　　　　3.实施主体

　　本项目由厦门市同安区城市管理局组织实施。

　　　　4.实施方案

　　　　根据2023年厦门市同安区城市管理局工作方案

　　　　5.实施周期

　　一年

　　　　6.年度预算安排

　　　　2023年拟安排该项目一般公共预算5170.8万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）购买服务事项项目情况

　　　1.项目概述

　　本项目用于购买财务核算服务事项。

　　　　2.立项依据

　　根据《关于新一轮会计核算主体回归专题会议的纪要》（厦同政专纪〔2018〕137号）文件精神。

　　　　3.实施主体

　　本项目由厦门市同安区城市管理局组织实施。

　　　　4.实施方案

　　　　2023年度财务工作方案

　　　　5.实施周期

　　一年

　　　　6.年度预算安排

　　　　2023年拟安排该项目一般公共预算7万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　　　2023年厦门市同安区城市管理局的机关运行经费财政拨款预算3450.87万元，比2022年预算减少350.75万元，下降9.23%。无此项目的也应进行说明。

　　（二）政府采购情况

　　　　2023年政府采购预算总额105.21万元，其中：政府采购货物预算105.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市同安区城市管理局本级所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。主要原因是我局无公务车辆编制和车辆购置预算。

　　（四）绩效目标设置情况

　　　　厦门市同安区城市管理局2023年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款5,177.80万元、政府性基金预算拨款112.20万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表