2023年度

　　厦门市同安区城市管理行政执法大队

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分 部门概况…………………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………………

　　二、部门决算单位基本情况………………………………

　　三、部门主要工作总结……………………………………

　　第二部分 2023年度部门决算表……………………………

　　一、收入支出决算总表……………………………………

　　二、收入决算表……………………………………………

　　三、支出决算表……………………………………………

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明……………………………………

　　九、其他重要事项情况说明………………………………

　　第四部分 名词解释…………………………………………

　　第五部分 附件………………………………………………

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区城市管理行政执法大队 部门的主要职责是：厦门市同安区城市管理行政执法大队单位的主要职责是：依据《厦门经济特区城市管理相对集中行使行政处罚权规定》，行使包括市容环境卫生、城乡规划、土地管理、市政、园林绿化、历史风貌、工商、环保、公安交通、户外广告等方面法律法规规定的行政处罚权或部分行政处罚权，以及承办区委区政府交办的其他事项。最新权责清单涉及行政处罚、行政强制、行政许可、行政监督和其他行政权力等，共计80大项677小项。

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法方面的法律法规、规章和方针、政策；拟订本区年度城市管理的任务和重点，并负责组织实施。

　　（二）负责全区城市管理相对集中行政处罚权实施的组织、管理工作，完成行政执法的目标和工作任务。

　　（三）依法行使市容环境卫生管理、城乡规划管理、园林绿化和风景名胜资源保护管理、市政公用管理方面法律法规、规章规定的由城管执法单位行使的行政处罚权；依法行使环境保护管理、无照流动商贩管理、非机动车占道管理、历史风貌建筑保护管理方面法律法规、规章规定的由城管执法单位行使的行政处罚权；依法行使物业管理，砂、石、土资源管理，建筑废土管理等方面法规、规章规定的由区城管执法单位行使的行政处罚权；行使法律法规、规章规定由区城管执法单位行使的以及省、市人民政府决定调整的其他行政处罚权。

　　（四）组织、协调实施全区重大城管执法活动和统一的执法行动。

　　（五）负责全区城管执法工作的监督检查，建立健全行政执法奖惩责任机制和过错追究制度。

　　（六）负责组织全区城管执法人员的业务培训、考试工作；配合有关单位实施城管执法人员的定期轮岗、交流制度。

　　（七）负责区数字化城市管理系统建设管理工作，建立健全全区城管执法信息系统；负责组织全区城管执法方面的宣传工作，负责城管执法网络建设管理和网络舆情监管工作。

　　（八）负责受理全区有关城管执法方面的群众来电来信来访和相关单位转办投诉件工作；负责区“110”社会联动有关城管执法方面的备勤值班、接出警和相关案件办理工作。

　　（九）负责全区城管执法队伍行风政风建设工作，加强城管执法队伍正规化建设。

　　（十）贯彻落实城管执法工作规范、行政处罚自由裁量权执行标准、执法文书格式，对全区城管执法案件规范办理情况进行监督检查。

　　（十一）参与或配合有关单位对法律法规、规章规定的非法占地和资源管理，市政和国林管理、城乡规划管理、建设工地管理、环境保护管理等方面实施情况的监督检查；指导区市容管理考评委员会办公室开展工作。

　　（十二）协助户外广告设施设置规划的实施；实施本辖区临时大型户外广告设施设置许可以及临时小型户外广告设施设置的备案；负责户外广告设施设置的日常巡查、监督管理以及执法工作；实施法律、法规、规章规定的有关辖区内户外广告设施设置的管理其他职责。

　　（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市同安区城市管理行政执法大队 部门包括××个机关行政处（科、股）室及××个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市同安区城市管理行政执法大队

　　（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市同安区城市管理局（本级） 部门主要任务是：负责全区城市管理相对集中行政处罚权实施的组织、管理工作，完成行政执法的目标和工作任务；组织、协调实施全区重大城管执法活动和统一的执法行动；负责区智慧城管系统建设管理工作，建立健全区城管执法信息系统；负责组织全区城管执法方面的宣传工作，负责城管执法网络建设管理和网络舆情监管工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）以深学为基，筑牢争优忠诚魂

　　紧盯“基层组织提升年”“干部作风提升年”要求，把牢正确方向，锻造对党忠诚的城管铁军。一是全面学，深学细恪守初心。细化制定学习实施方案和党组（支部）理论学习中心组年度学习计划，全年共组织党组理论学习中心组学习16次，开展“三会一课”276余次。二是专题学，突出重点抓关键。先后邀请区委党校、市城管办等领导授课，并以领导干部上党课、专题学习培训等方式，专题组织培训学习班共74场、3700余人次，确保学细学深学到位。三是创新学，压实责任促成效。创新打造“小城学苑”“小城说法”载体，转变刻板规范的学习模式，提高学习趣味性、增加学习主动性，在“同安城管”微信公众号设立“小城说法”“曝光台”等专栏，讲好城管故事，传播城管正能量，共发布原创推文108篇。

　　（二）以敢为重，担当争先行致远

　　着眼“招商引资提质年”“项目建设提速年”要求，立足岗位担当，突破常规敢于创新，为城管护航经济发展增添动力。一是聚焦服务保障，出台服务经济发展七条措施。盘活“城中村”闲置土地并审核通过14个临时建设惠民项目、19个企业增资扩产项目；引入城市运行管理服务平台“摊规点”模块功能，规范21个摊规点，设置摊位数321个，施划“门前三包”管理线3.2万米。二是聚焦民生关切，推进裸房外立面整治提升。深入6个城中村现代化治理试点村摸排裸房697栋，制定“八不准、五暂缓”负面清单，共排查裸房364栋，纳入整治99栋，函告各部门监管76栋。三是聚焦作风建设，推动全面从严治党走深走实。组织开展“党风廉政教育月”活动，通过局党组、支部书记带头上廉政党课，到厦门市第二看守所等组织现地教育，推动廉政谈话制度落细落实，持之以恒正风肃纪，筑牢拒腐防变思想阵线。

　　（三）以实干为本，精业争效臻至善

　　以“绣花功夫”推动城市管理精细化发展，着力完善“两违”治理长效机制，打造共建共享共治的城市治理新格局。一是聚焦精细化管理，着力提升城市发展品质。组织一千多名网格员注册城市综合管理服务平台，巡查上报案件约2万件；常态化开展市容调度指挥、问题晾晒和考评通报，共促进1.7万个问题整改提升；采取“周期集群仗，常态小整治”方式，解决市容市貌顽瘴痼疾问题7500余件。二是综合施策，形成控违治违高压态势。制定《同安区治理新增两违责任追究暂行办法实施细则》，发挥“红色利剑”两违巡查app作用，加强日常巡查监管，共巡查上报4015处疑似新增两违现场，查处新增“两违”462宗，核实疑似违法图斑3369个、结案或核减3015个，全力推动历史“两违”裁执分离案件执结和罚没建筑物移交工作，新增执结112宗（结案46宗、中止66宗）。三是守牢底线，筑牢安全发展屏障。开展“两违”消防安全专项整治、城镇燃气安全整治“百日行动”等行动，全面排查梳理辖区城管执法领域安全隐患，实行清单化管理，有效防范安全生产隐患。共排查273家企业厂房，责令存在违建问题的152家企业进行整改。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：厦门市同安区城市管理行政执法大队			2023年度		单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3200.80	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	362.77
	9		九、卫生健康支出	40	154.37
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	2683.65
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3200.80	本年支出合计	58	3200.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	10.09	年末结转和结余	60	10.09
	30			61
总计	31	3210.89	总计	62	3210.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
单位：厦门市同安区城市管理行政执法大队				2023年度				单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3200.80	3200.80
208	社会保障和就业支出	362.77	362.77
20805	行政事业单位养老支出	362.77	362.77
2080501	行政单位离退休	4.8	4.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.65	238.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.32	119.32
210	卫生健康支出	154.37	154.37
21011	行政事业单位医疗	154.37	154.37
2101101	行政单位医疗	102.17	102.17
2101103	公务员医疗补助	52.2	52.2
212	城乡社区支出	2,683.65	2,683.65
21201	城乡社区管理事务	2,683.65	2,683.65
2120101	行政运行	2,683.65	2,683.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
单位：厦门市同安区城市管理行政执法大队					2023年度				单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3200.80	3200.80
208			社会保障和就业支出	362.77	362.77
20805			行政事业单位养老支出	362.77	362.77
2080501			行政单位离退休	4.8	4.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.65	238.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119.32	119.32
210			卫生健康支出	154.37	154.37
21011			行政事业单位医疗	154.37	154.37
2101101			行政单位医疗	102.17	102.17
2101103			公务员医疗补助	52.2	52.2
212			城乡社区支出	2,683.65	2,683.65
21201			城乡社区管理事务	2,683.65	2,683.65
2120101			行政运行	2,683.65	2,683.65
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：厦门市同安区城市管理行政执法大队				2023年度				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3200.80	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	362.77	362.77
	9		九、卫生健康支出	41	154.37	154.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	2683.65	2683.65
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3200.80	本年支出合计	59	3200.80	3200.80
年初财政拨款结转和结余	28	10.09	年末财政拨款结转和结余	60	10.09	10.09
一、一般公共预算财政拨款	29	10.09		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3210.89	总计	64	3210.89	3210.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：厦门市同安区城市管理行政执法大队			2023年度			单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
合计				3200.80	3200.80
208			社会保障和就业支出	362.77	362.77
20805			行政事业单位养老支出	362.77	362.77
2080501			行政单位离退休	4.8	4.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.65	238.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	119.32	119.32
210			卫生健康支出	154.37	154.37
21011			行政事业单位医疗	154.37	154.37
2101101			行政单位医疗	102.17	102.17
2101103			公务员医疗补助	52.2	52.2
212			城乡社区支出	2,683.65	2,683.65
21201			城乡社区管理事务	2,683.65	2,683.65
2120101			行政运行	2,683.65	2,683.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
单位：厦门市同安区城市管理行政执法大队				2023年度				单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2952.33	302	商品和服务支出	232.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	354.85	30201	办公费	32.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	929.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	875.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.75	310	资本性支出	11.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.65	30206	电费	13.35	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	119.32	30207	邮电费	21.06	31002	办公设备购置	11.38
30110	职工基本医疗保险缴费	102.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	52.20	30209	物业管理费	0.19	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮
30113	住房公积金	276.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.56	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	65.82	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.45	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.27	39909	经常性赠予
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠予
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39999	其他支出
人员经费合计		2957.13	公用经费合计					243.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
											公开07表
单位：厦门市同安区城市管理行政执法大队						2023年度					单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
单位：厦门市同安区城市管理行政执法大队				2023年度			单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
单位：厦门市同安区城市管理行政执法大队		2023年度		单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支”

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计3200.80 万元， 支出总计3200.80 万元，与上年决算数相比，收入增加168.37万元、支出增加168.37万元，收入增长 5.55%、支出增长5.55%。主要是人员标准经费增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入3200.80 万元，比上年决算数增加168.37万元，增长 5.55％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入3200.80 万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元。

　　4. 上级补助收入0.00 万元 。

　　5. 事业收入0.00 万元。

　　6. 经营收入0.00 万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00 万元 。

　　8.其他收入0.00 万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出3200.80 万元，比上年决算数增加168.37万元，增长5.55%，具体情况如下：

　　1.基本支出3200.80 万元。其中，人员支出2957.13 万元，公用支出243.67 万元。

　　2.项目支出0.00 万元。

　　3.上缴上级支出0.00 万元。

　　4.经营支出0.00 万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00 万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计3200.80 万元， 支出总计3200.80 万元，与上年决算数相比，收入增加168.37万元、支出增加168.37万元，收入增长 5.55%、支出增长5.55%。主要是人员标准经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出3200.80 万元，比上年决算数增加168.37万元，增长5.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）社会保障和就业支出362.77万元，较上年决算数增加174.85万元，增长93.04%。主要原因是人员和标准增加。

　　（二）卫生健康支出154.37万元，较上年决算数增加18.52万元，增长13.63%。主要原因是人员和标准增加。

　　（三）城乡社区支出2683.65万元，较上年决算数减少25万元，下降0.92%。主要原因是人员和标准增加。

　　注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出0.00 万元，比上年决算数增加（减少） 0.00万元，增长（下降） 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算支出0.00 万元，比上年决算数增加（减少） 0.00万元，增长（下降） 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门××年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3200.80 万元，其中：

　　（一）人员经费2957.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费243.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出  0.00 万元，完成全年预算的  0%；较上年减少（增加） 0.00万元，降低（增长） 0%。主要原因是本单位2023年度没有“三公”经费财政拨款支出（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）  0.00万元，降低（增长） 0%。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2023年度没有因公出国（境）费支出（简要说明差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00万元，降低（增长）  0%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的  0%；较上年减少（增加）  0.00万元，降低（增长） 0。2023年公务用车购置0 辆，主要是2023年度没有公务用车购置费支出（简要说明差异原因）。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00万元，降低（增长） 0%。主要是2023年度没有公务用车运行维护费支出（简要说明差异原因）。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0 辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00万元，降低（增长）0%。主要是2023年度没有公务接待费支出（简要说明差异原因）。累计接待0 批次、0 人次。

　　注：增减变动金额为0的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如决算金额为0，可不说明原因；如决算金额不为0，可简要说明“主要是保障……需要”。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为××分。《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件××。

　　2023年度本单位无一级项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

　　注：如该年度本部门无一级项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出243.67万元，比上年决算数增加0.96万元，增长0.39%，主要原因是: 人员标准增加，办公设施设备购置经费增加34.98万元，资产运行维护支出减少65.74万元，人员编制数量增加31.72万元，落实过紧日子要求压减办公经费开支30.76万元等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

　　注： 没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　本单位2023年度没有政府采购支出。

　　注：1.没有政府采购支出的部门请说明“本部门××年度没有政府采购支出”。

　　2.采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件 

　　一、《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）
预算单位（盖章）：											单位：万元
单位名称：							自评年度
年度预算执行情况			年初预算数		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计								10
	其中：人员支出
	公用支出
	专项业务费
	发展经费
	基建项目
绩效指标	年度工作任务	绩效指标		指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	任务1
		……
	任务2
		……
	……
总分									100
部门（单位）意见			填报人：                                           审核人：
			主管部门负责人：                                   年    月    日
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。 　　2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

　　二、《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

（2023年度）
预算单位（盖章）：										单位：万元
项目名称						自评年度
主管部门						实施单位
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额						10
年度  　　　　总体  　　　　目标	预期目标					实际完成情况
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩  　　　　效  　　　　指  　　　　标  　　　　完  　　　　成  　　　　情  　　　　况	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度 　　指标	服务对象满意度指标
总分								100
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。