第一部分 目录

 

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、公共财政拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    （二）政府采购支出情况

       （三）国有资产占用情况

    （四）绩效管理工作开展情况

九、名词解释

十、附件

    1.收支决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4. 财政拨款收入支出决算总表

    5.公共财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表

 

第二部分  2017年度厦门市同安区人民政府办公室（汇总）部门决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市同安区财政局关于厦门市同安区人民政府办公室(汇总)2017年度部门决算的批复》（同财决〔2018〕4号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市同安区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省、市及各部、委、办、局发送区政府的公文；负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（三）研究各镇（街）、场和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促检查各镇（街）、场和区政府各部门对区政府决定事项和国务院、省、市、区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区人大及其常委会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及市、区人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门、市垂直管理部门、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（七）负责区政府值班和文件交换站工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况；负责区突发公共事件应急委员会的日常工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；负责全区及市垂直管理单位礼品、礼金收缴管理和处置工作；负责区直房产和行政事业单位办公用房的统一管理；负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌审核工作；保障区领导的公务用车；负责全区重大经济社会活动车辆保障工作；负责区行政中心的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责区行政中心重要会议和重大活动内部安全保卫工作；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十）负责组织贯彻实施国家、省、市、区有关依法行政和政府法制工作的方针、政策及工作部署，指导、督促全区依法行政工作的组织实施和绩效评估；提出推进依法行政和加强法治政府建设的措施和工作建议。

（十一）负责行政执法监督工作，承担全区行政执法责任制工作的推进和考核评议；组织开展全区执法案卷评查工作；参与行政审批制度改革的有关工作；办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件。

（十二）指导全区规范性文件备案审查及清理工作。

（十三）负责贯彻执行国家、省、市有关口岸管理工作的方针政策和法规，拟订并组织实施全区口岸管理工作的发展规划，指导协调全区口岸工作。

（十四）负责全区土地房屋征收工作的指导、协调、监督、检查等工作；负责土地房屋征收事务机构、实施单位及从业人员的业务指导；负责土地房屋征收评估行业管理。

（十五）承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市同安区人民政府办公室包括1个机关行政单位设5个内设机构及7个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2017年，厦门市同安区人民政府办公室主要任务是：在区委、区政府的坚强领导和全区各级各部门的全力支持下，全办上下紧扣全区中心工作，团结协作、兢兢业业、恪尽职守、认真负责，较好地贯彻落实区委、区政府各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持立足全局，协调工作取得成效。我办始终围绕区政府中心工作，按照轻重缓急，对全区重要工作、会议、活动，积极促成各方工作相互衔接、形成合力。积极协调有关金砖筹备、环保督查、生猪退养、经济指标、应急抢险、民生补短板、项目推进、安全生产、重点项目、征地拆迁、为民办实事等重点工作，有力地推动了全区各项工作的进程，起到良好效果。

（二）坚持精益求精，辅政能力明显提升。一年来，我们牢固树立办公室无小事的意识，严把文字关，努力提高办会质量，做好“办文、办会、办事”。2017年，共制发区政府文件422件，政府办文件264件，会议纪要418件。办理各类来文19152件；筹办各类会议500多次；撰写综合材料、会议纪要等各类文稿600余篇；上报省市政务信息567条，被录用64条；主动公开政府信息1679条，全文电子化公开率100%。完成第二轮《同安区志》续编，康熙版《大同志》完成第一轮点校，年鉴编纂按期推进。建成覆盖全区电子政务桌面视频会议系统，共设区、镇（街、场、开发区）、村（居）三级会场185个。推广办公OA系统建设，完成政府网站安全提升改造，实现全区政务网站统一技术平台建设并加快网站整合。完善突发公共事件应对机制，处置公共安全指令1500多件，按时办理率达98%以上。

（三）坚持督查落实，专项工作快速推进。我办按照“交必办、办必果、果必报”的要求，制定了“登记、督办、推进、反馈及通报”一套相对完整的督查督办程序，启用区政府重点工作责任清单办理系统。2017年，共交办区长文字批示交办件21期，转入政务督办36件，转效能督办16件。先后对20份区政府常务会议纪要、78份区政府主要领导专题会议纪要、20期政务信息、7期《同安网情专报》、2期区长明确事项跟踪督办并形成专报件呈区政府主要领导审阅；开展专项督导12次，形成督查工作专报11期，确保区政府主要领导批示得到贯彻落实。2017年，网站区长信箱143件，全部办结；在线咨询516件，已办结504件；意见建议154件，已办结153件；网上投诉891件，已办结873件。认真及时办理网民在“我为政府网站找错”留言。共办理人大意见建议和政协提案275件，办复率、满意率均为100%。

（四）坚持依法行政，政务环境持续优化。贯彻“依法治区”基本方略，“法无授权均禁止”的施政理念不断强化。开展政府规范性文件审查、行政执法监督等工作，共审查区政府规范性文件13件，备案率和合法率均100%。政府法制办与法院、信访部门、执法部门建立了政府法制工作联动机制，通过沟通联系、反馈信息，及时解决工作中出现的矛盾和问题，有效化解了行政争议。全年收到行政复议案件28起，受理15件，不予受理2件，终止审理1件，转送10件，办结率100%。积极推行公职律师试点工作，目前政府办、宣传部、司法局作为首批先行试点单位，公职律师培训工作正在有序开展。法律顾问助理试点工作开展顺利，初步缓解法制办人员不足问题。

（五）坚持从严从细，保障工作勤俭高效。全面落实中央八项规定和省、市的相关规定。围绕勤俭办公的理念，扎实开展办公用房清理和调配、公车改革、固定资产管理工作。在公务接待上严格坚持接待标准，杜绝铺张浪费。推动机关食堂改革，不断提高服务质量，日均用餐人数850人，用餐满意度大幅提升。建立了办公用品购买预先审批制度，使办公用品采购制度化、规范化。严格按照车辆管理制度做好车辆的维修、保养工作。做好我区公共机构节能改造示范项目的创建工作，开展5万平方米的办公用房合同能源管理项目，预计年综合节能率25%，节能效益可分享6年。完成会堂、食堂和值班宿舍维修加固、党校学员宿舍楼修缮、应急备用电源建设等7个基建项目。全力推进电子政务、信息采编、信息网络平台运维、“富美同安”APP平台升级建设、电子政务桌面视频会议系统建设，加快推进我区办公自动化进程，提高办公效率，降低办公成本，强化资源共享。

（六）坚持廉政高效，队伍建设不断增强。一是以制度机制固化作风建设。从制度管理上抓落实，严格执行廉洁自律的各项规定，每个班子成员以身作则，率先垂范，严把财经纪律、公款招待、公车使用等易生不洁的环节，从制度上堵塞漏洞。以多种形式开展党风廉政建设责任制教育，全年单位无一例违规、违纪现象发生。二是以修养认识严格队伍纪律。坚持把干部队伍自身修养作为政府办一项重要职责，强化理论学习和党性锻炼。工作中，坚持讲党性、讲原则、讲大局，遇事多沟通，树立“一荣俱荣、一损俱损”的理念，努力营造锐意进取，遵法重规工作局面；不断加强科室队伍建设。坚持高标准、严要求，倡导高质量、高效率，强调讲奉献、多干事，推动了办公室工作的正常开展和高效运行。

四、2017年决算收支总体情况

2017年厦门市同安区人民政府办公室（汇总）部门年初结转和结余300.22万元，本年收入36,964.12万元，本年支出36,799.77万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余464.57万元。

（一）2017年收入36,964.12万元，比2016年决算数增加20150.04万元，增长120％，具体情况如下：

1.财政拨款收入36,862.88万元，其中政府性基金1,448.36万元。

2.事业收入100.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1.25万元。

（二）2017年本年支出36,799.77万元，比2016年决算数增加20163.3万元，增长121％，具体情况如下：

1.基本支出3,251.45万元。其中，人员支出2,371.29万元，公用支出880.16万元。

2.项目支出33,548.32万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出35,387.02万元，比2016年决算数增加18772.39万元，增长113%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行2058.52万元，较2016年决算数增加295.22万元，增长17%。主要原因是人员经费、工资结构变动及区政府办公务用车和物业管理费支出增加。

（二）专项业务活动1073.46万元，较2016年决算数增加675.07万元，增长169%。主要原因是消防安全通告等宣传资料制作经费、视频会议系统专线扩容经费、公务用车改革费用等项目经费增加。

    （三）政务公开审批374.04万元，较2016年决算数增加83.62万元，增长29%。主要原因是增加不动产登记购买服务经费及项目支出增加。

(四)事业运行871.49万元，较2016年决算数增加38.46万元，增长5%。主要原因是人员经费及工资结构变动。

    (五)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99.22万元，较2016年决算数增加53.21万元，增长116%。主要原因是增加征收办专项经费、调剂人员经费及项目支出增加。

(六) 治安管理8.95万元，较2016年决算数增加8.95万元，增长100%。主要原因是增加城市公共安全平台启动及运行专项经费。

(七)其他公共安全支出161.65万元，较2016年决算数增加161.65万元，增长100%。主要原因是增加2016年度综治奖励等。

(八)其他科学技术支出133.42万元，较2016年决算数增加133.42万元，增长100%。主要原因是增加政务网光纤租用及建设管理经费。

(九)其他文化体育与传媒支出225.15万元，较2016年决算数增加36.49万元，增长19%。主要原因是三馆一院水电费、安保设备经费及基建项目前期工作领导小组办公室工作经费。

(十)归口管理的行政单位离退休92.1万元，较2016年决算数减少71.28万元，下降44%。主要原因是离休人员工资及离退休绩效等。

(十一)事业单位离退休7.76万元，较2016年决算数减少13.76万元，下降64%。主要原因是人员经费支出减少。

    (十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出139.66万元，较2016年决算数增加139.66万元，增长100%。主要原因是在职人员养老保险。

(十三)死亡抚恤23.06万元，较2016年决算数增加1.77万元，增长8%。主要原因是社平工资标准提高。

    (十四)行政单位医疗33.11万元，较2016年决算数减少1.45万元，下降4%。主要原因是医保政策调整缴费比率。

    (十五)事业单位医疗18.26万元，较2016年决算数增加0.03万元，增长0.2%。主要原因是医保政策调整缴费比率。

    (十六)公务员医疗补助7.48万元，较2016年决算数减少0.46万元，下降6%。主要原因是医保政策调整缴费比率。

    (十七)其他医疗卫生与计划生育支出9082.45万元，较2016年决算数增加9082.45万元，增长100%。主要原因是  机关、事业单位住房货币化补贴。

    (十八)其他城乡社区管理事务支出483.31万元，较2016年决算数增加483.31万元，增长100%。主要原因是  新增下属单位区道交办临时机构。农村交通安全劝导站站牌建设等项目支出。

     (十九)其他城乡社区支出7500万元，较2016年决算数增加2983.69万元，增长66%。主要原因是机关、事业单位住房货币化补贴。

     (二十)其他支出12993.93万元，较2016年决算数增加5029.10万元，增长63%。主要原因是机关、事业单位住房货币化补贴、食堂管理经费、劳务费、区政府大院水电费、2016年度各类奖金差额等。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出1,412.62万元，比2016年决算数增加1412.62万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一） 土地开发支出1412.62万元，较2017年决算数增加1412.62万元，增长100%。主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出纳入2017年度决算。包括区政府绿化改造与环境提升工程、多规合一平台视频系统建设项目等项目支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算294.66万元，支出决算188.04万元，完成预算的64%，同比增长2.8%。主要原因是因公车改革，行政机关单位车辆归属区政府办，公务用车运行及维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费1.7万元，完成年初预算的100%，主要用于下属事业单位区政务信息中心参加市团组、区应急办参加省团组赴台因公出差。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组2个；全年因公出国（境）累计2人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长100 %，主要是:区政务信息中心、区应急办相关工作人员赴台因公出差。

（二）公务用车购置及运行费168.22万元。完成年初预算的68%。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费168.22万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量72 辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和17.23%，主要原因是:因公车改革，行政机关单位车辆归属区政府办，公务用车运行及维护费增加。 

    （三）公务接待费18.13万元。完成年初预算的40%。主要用于区四套班子公务接待餐费等方面的接待活动，累计接待87批次、接待总人数1,508。与2016年相比, 公务接待费支出下降53.94%，主要原因是:厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出816.66万元，比2016年增加196.79万元，增长32%，主要原因是因公车改革，行政机关单位车辆归属区政府办，公务用车运行及维护费增加及物业管理费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017 年政府采购支出总额433.93万元，其中：政府采购货物支出433.93万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆72辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车72辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对专项支出100万元以上13个项目、100万元以下35个项目及基本人员经费、公用经费支出等纳入部门整体绩效管理，涉及金额11098.82万元，全面开展了绩效管理工作。从管理情况来看，制度的生命力在于执行,要善于利用好绩效管理这个有效地抓手,促进各项工作的顺利开展,提升各项工作的质效。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

         2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表   

10.政府采购情况表