2019年度厦门市同安区人民政府办公室部门决算_财政决算

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索引号：XM05100-05-03-2020-001
发布机构：同安区人民政府办公室
公文生成日期：2020-08-24

2019年度厦门市同安区人民政府办公室部门决算

时间：2020-08-24 17:20

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

政府办的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理中共中央、国务院、省、市及各部、委、办、局发送区政府的公文。

（三）研究各镇（街）、场和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促检查各镇（街）、场和区政府各部门对区政府决定事项和上级领导批示指示贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区人大及其常委会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及省、市、区人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、市垂直管理部门、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）办理办公室涉法事务，推进区政府办公室依法行政具体工作。对区政府及办公室拟出台的行政规范性文件进行政策法规审核。

（七）根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（八）负责区政府值班工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况。

（九）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作。

（十）负责区政府文电运转、政务信息及政府网站建设管理工作。

（十一）负责我区外事接待、采访、交往等管理和外事研究工作。

（十二）负责贯彻执行国家、省、市有关口岸管理工作的方针政策和法规，拟订并组织实施全区口岸管理工作的开展规划，指导协调全区口岸工作。

（十三）负责全区土地房屋征收工作的指导、协调、监督、检查等工作；负责土地房屋征收事务机构、实施单位及从业人员的业务指导；负责土地房屋征收评估行业管理。

（十四）承办区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政府办包括4个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市同安区政务事务中心	财政全额拨款	7	7
厦门市同安区地方志编纂委员会办公室	财政全额拨款	10	10
厦门市同安区土地房屋征收事务中心	财政全额拨款	13	11

三、部门主要工作总结

2019年，政府办主要任务是：全年，政府办主要根据职责围绕区委、区政府中心工作，在“参与政务、管理事务、搞好服务”上下功夫，积极发挥参谋助手作用，努力提高办公室工作效率和服务质量，重点抓好以下五项工作。

（一）在提高决策辅助能力上出真招见实效

一是抓学习促素质提高。坚持把学习政治理论和业务知识放在重要位置，组织全体同志深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和相关文件，以主题教育为契机抓好了以处级干部为重点的思想政治建设。全面梳理个人和单位存在问题，形成清单逐一整改，真正做到了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率，进一步牢固树立了全心全意为人民服务的意识。二是抓调研促水平提升。立足区委区政府决策部署，围绕社会关注，媒体关切的热点问题，组织政府办人员协助区政府领导深入基层调研1327次、现场办公835次、解决问题4600多个。特别是主题教育期间，协助区政府领导高质量搞好了环境、交通等8个专题的调查研究，政府办领导班子做好了5个专题的调查研究，为区政府各项工作的谋划、推进和落实打下扎实基础。三是抓实践促决策落地。坚持“把握中心、服务大局、狠抓落实”的工作原则。全办人员敢于以市、区的高度和领导的角度全面思考全区经济社会发展的矛盾和问题，认真撰写各类文稿，全年撰写全区性综合文件70余份，较好地把调研实践成果通过起草材料转变为领导机关的决策和部署、转化为集体的决议和政策制度。并且运用督办督查系统和抄告单等多种形式，抓好区政府各项工作的定期汇总梳理和呈报，跟班人员具体抓，联系副主任分管抓，做到“交必办、办必果、果必报”，确保区政府领导的各项决策落地落实。

（二）在提高服务保障精细度上出真招见实效

一是提高办文服务质量。认真抓好“依据关、内容关、格式关”，保证了公文质量，提高了公文办理效率。一方面严格控制发文数，有效压减发文数达45%，防止官僚主义和形式主义回潮。另一方面围绕区政府各项决策印发各类文件500余份，文简意赅效实，较好地推动了政务工作。二是扎实做好保密工作。严格按照规定抓好保密教育、保密制度和保密规定的贯彻落实，进一步完善保密室和保密办公设施设备，执行保密工作专人负责制，全办保密办公意识和习惯不断牢固。今年，在市保密局检查中被评为优秀。三是提高会务服务质量。按照会前准备、会中服务、会后收尾三步骤，全年周密组织和保障周密组织和保障常务会18次、各类专题会3百余次，确保各项工作部署和落实有力有效。四是提高办事质量。严格遵守按法规办事、按程序办事。按规则办事和按职责办事的原则，牢固树立办事是政府办干部素质重要表现的思想，把区领导交办的事办好、办实，办出成效。在第四季度迎接省委巡视组检查过程中综合科和文秘科思想高度重视，在办领导的组织下按照“一切有备、一切如实、一切从快”的原则办好每一件交办事项，较好地完成了迎检工作。五是创新办文方式。今年我办与厦门信息集团微信公司合作，开发阅办单办理系统，实现阅办单办理过程可见、时间可控、质量可管、责任可溯和无纸化管理，极大地节约了资源，提高了效率。

（三）在提高督查督办执行力上出真招见实效

一是交办工作得到有效执行。交办省市区政府工作报告，所涉事项办结率100%；办理区长文字批示交办件310件、明确事项34件和网情专报6期，所涉事项均高标准落实。二是专项工作执行到位。督查科开展现场督导23类62次，确保区政府主要领导批示得到贯彻落实。环保督察期间办领导带领相关人员加班加点高标准办理环保信访94件，有力地推进了环保督察事项的整治，顺利完成环保督察工作。三是推动人大建议及政协提案有效执行。全年办理人大意见建议和政协提案267件，其中重点提案13件，办复率、满意率均为100%，得到各级人大和政协委员的高度肯定。

（四）在提高政府依法行政上出真招见实效

一是开展规范性文件相关工作。按照机构改革要求，加强与区司法局对接，严格规范以区政府及区政府办公室名义印发的规范性文件办理，全年共出台规范性文件备案8件，完成审查备案8件。二是办好行政处罚相关工作。对各部门报送区政府进行行政处罚的案件，进行核实，组织研究探讨和后续执行。三是做好政务信息依申请公开工作。2019年累计收到信息公开申请36件，已按时办结30件，正在办理6件。四是按规处理审理信访复查案件。牵头审理信访复查件14件，办结13件，正在办理1件。五是做好行政复议应诉相关工作的交接，坚定落实机构改革工作，配合区司法局做好机构改革涉及的行政复议应诉相关工作交接。

（五）在提高政务信息透明度上出真招见实效

一是做好政府网络和新媒体建设。及时调整机构改革单位网络建设，做到OA系统全域覆盖；做好“富美同安”APP功能完善；完成400多点位的百兆升千兆，提升网络运行能力；核实管理政府部门官方微信公众号。二是做好政府信息公开和信息采编。按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求，2019年度全区在政府门户网站的政府信息公开专栏上共主动公开政府信息1209条，依申请公开政府信息48份，采用稿件1009条，发布要闻信息405条，视频新闻302条，进一步保障公众依法行使知情权、参与权、表达权、监督权。三是做好政民互动。我区政府网站共开展领导在线访谈13期，发布民意征集23条，在线调查23条；收到在线咨询435件，意见建议116件，网上投诉561件，均已及时办结；认真及时办理“我为政府网站找错”平台的留言，本年度共收到网民留言1条，已按时处理答复。四是做好安全管理。建立健全政府网站和政务新媒体信息发布审核、保密审查切实做到“涉密不上网，上网不涉密”；对政府网站安全管理系统进行全面提升，实现网站全年无安全事故。

（六）在征拆一线工作推进上出真招见实效

一是围绕重点项目抓征拆。今年中心以省市区重点项目为主，公平公开公正地做好了29个项目的土地房屋征收补偿和收储审核。二是着眼业务能力抓培训。以初审培训和集中会审等形式，加强房屋征收协议审核技巧的培训学习，全年共审核住宅、非住宅类协议近600件，开具协议办结单近200件;征地类协议54件，开具办结单25件，业务能力显著提升。三是注重联动效率抓服务。征收中心积极参与八大片区重点项目指挥部和区重大办各项会议决策，并且深入到征拆一线进行业务指导，有力地推动高铁350、西柯北片区等急难重任务，为区域经济社会发展的要素保障提供了有力支撑。四是严守法律法规抓履职。通过强化教育、规范流程、现场摄像等方式，努力做到一把尺子量到底，一个政策讲到底，全年完成项目现场摄像128次，约509户。职责明确、相互协作、相互制约的有效互动监管机制和阳光拆迁基本实现。

（七）在提高团队履职能力上出真招见实效

一是抓队伍建设。针对政府办人员结构层次，结合行政机构改革，通过挂职引进、本职历练、岗位调整和购买服务等方法调整使用20余人次，不断优化人才队伍，提高整体辅政能力。二是抓规范管理。牢固树立“办公室工作无小事”的责任意识，以“4+X”和内部事务管理清单为抓手，进一步建立健全内部规章制度，增强工作内生动力，提高全办工作效率。三是抓精品意识。不断强化质量意识、标准意识和时效意识，在办文、办会、办事上注重衔接，做到环环相扣，层层把关，事事精品。四是抓作风建设。在办公室开展机关效能建设活动，严格遵守八项规定，严格考勤和请销假制度，通过建立监督制约机制，强化党风廉政意识和责任追究，全年推选各类优秀和先进人员8人次，树立和维护了政府办公室良好形象。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. {C}收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：厦门市同安区人民政府办公室		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,314.52	一、一般公共服务支出	3,289.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	370.26	二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出	276.70
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	216.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35.21
		八、社会保障和就业支出	634.31
		九、卫生健康支出	57.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	386.87
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出	253.26
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	4,901.41	本年支出合计	4,933.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	66.50	年末结转和结余	34.56
合计	4,967.91	合计	4,967.91

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. {C}{C}{C}{C}收入决算表

收入决算表

编制单位：厦门市同安区人民政府办公室											金额单位：万元
项目						本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码				科目名称


类	款	项			合计	4901.41	4684.78					216.63
201			一般公共服务支出			3289.44	3289.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			3,218.03	3,218.03
2010301			行政运行			1,766.19	1,766.19
2010302			一般行政管理事务			139.68	139.68
2010305			专项业务活动			36.68	36.68
2010350			事业运行			414.63	414.63
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			860.85	860.85
20125			港澳台事务			71.41	71.41
2012599			其他港澳台事务支出			71.41	71.41
204			公共安全支出			276.70	276.70
20499			其他公共安全支出			276.70	276.70
2049901			其他公共安全支出			276.70	276.70
207			文化旅游体育与传媒支出			35.21	35.21
20799			其他文化体育与传媒支出			35.21	35.21
2079999			其他文化体育与传媒支出			35.21	35.21
208			社会保障和就业支出			634.31	634.31
20801			人力资源和社会保障管理事务			119.56	119.56
2080102			一般行政管理事务			119.56	119.56
20805			行政事业单位离退休			231.29	231.29
2080501			归口管理的行政单位离退休			114.85	114.85
2080502			事业单位离退休			4.20	4.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			112.24	112.24
20808			抚恤			66.21	66.21
2080801			死亡抚恤			66.21	66.21
20899			其他社会保障和就业支出			217.25	217.25
2089901			其他社会保障和就业支出			217.25	217.25
210			卫生健康支出			57.57	57.57
21011			行政事业单位医疗			57.57	57.57
2101101			行政单位医疗			31.33	31.33
2101102			事业单位医疗			9.36	9.36
2101103			公务员医疗补助			11.42	11.42
2101199			其他行政事业单位医疗支出			5.46	5.46
212			城乡社区支出			370.26	370.26
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			370.26	370.26
2120802			土地开发支出			370.26	370.26
229			其他支出			237.94	21.32					216.63
22999			其他支出			237.94	21.32					216.63
2299901			其他支出			237.94	21.32					216.63

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. {C}{C}{C}{C}支出决算表

支出决算表

编制单位：厦门市同安区人民政府办公室									金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项		合计	4933.34	2904.83	2028.51
201			一般公共服务支出		3,289.45	2,180.83	1,108.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		3,218.04	2,180.83	1,037.21
2010301			行政运行		1,766.19	1,766.19
2010302			一般行政管理事务		139.68		139.68
2010305			专项业务活动		36.68		36.68
2010350			事业运行		414.64	414.64
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		860.85		860.85
20125			港澳台事务		71.41		71.41
2012599			其他港澳台事务支出		71.41		71.41
204			公共安全支出		276.70	276.70
20499			其他公共安全支出		276.70	276.70
2049901			其他公共安全支出		276.70	276.70
207			文化旅游体育与传媒支出		35.21		35.21
20799			其他文化体育与传媒支出		35.21		35.21
2079999			其他文化体育与传媒支出		35.21		35.21
208			社会保障和就业支出		634.31	389.75	244.57
20801			人力资源和社会保障管理事务		119.56	119.56
2080102			一般行政管理事务		119.56	119.56
20805			行政事业单位离退休		231.29	231.29
2080501			归口管理的行政单位离退休		114.85	114.85
2080502			事业单位离退休		4.20	4.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		112.24	112.24
20808			抚恤		66.21	38.90	27.32
2080801			死亡抚恤		66.21	38.90	27.32
20899			其他社会保障和就业支出		217.25		217.25
2089901			其他社会保障和就业支出		217.25		217.25
210			卫生健康支出		57.57	57.57
21011			行政事业单位医疗		57.57	57.57
2101101			行政单位医疗		31.33	31.33
2101102			事业单位医疗		9.36	9.36
2101103			公务员医疗补助		11.42	11.42
2101199			其他行政事业单位医疗支出		5.46	5.46
212			城乡社区支出		386.87		386.87
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		386.87		386.87
2120802			土地开发支出		386.87		386.87
229			其他支出		253.26		253.26
22999			其他支出		253.26		253.26
2299901			其他支出		253.26		253.26

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. {C}{C}{C}{C}财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：厦门市同安区人民政府办公室				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,314.52	一、一般公共服务支出	3,289.43	3,289.43
二、政府性基金预算财政拨款	370.26	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	276.70	276.70
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	35.21	35.21
		八、社会保障和就业支出	634.31	634.31
		九、卫生健康支出	57.57	57.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	386.87		386.87
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出	21.32	21.32
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	4,684.78	本年支出合计	4,701.40	4,314.53	386.87

年初财政拨款结转和结余	48.82	年末财政拨款结转和结余	32.20	16.10	16.10
一、一般公共预算财政拨款	16.11
二、政府性基金预算财政拨款	32.71

总计	4,733.60	总计	4,733.60	4,330.63	402.97

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. {C}{C}{C}{C}一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表
编制单位：厦门市同安区人民政府办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		4314.53	2904.83		1409.7
201	一般公共服务支出	3,289.45	2,180.83		1,108.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.04	2,180.83		1,037.21
2010301	行政运行	1,766.19	1,766.19
2010302	一般行政管理事务	139.68			139.68
2010305	专项业务活动	36.68			36.68
2010350	事业运行	414.64	414.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	860.85			860.85
20125	港澳台事务	71.41			71.41
2012599	其他港澳台事务支出	71.41			71.41
204	公共安全支出	276.70	276.70
20499	其他公共安全支出	276.70	276.70
2049901	其他公共安全支出	276.70	276.70
207	文化旅游体育与传媒支出	35.21			35.21
20799	其他文化体育与传媒支出	35.21			35.21
2079999	其他文化体育与传媒支出	35.21			35.21
208	社会保障和就业支出	634.31	389.75		244.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	119.56	119.56
2080102	一般行政管理事务	119.56	119.56
20805	行政事业单位离退休	231.29	231.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.85	114.85
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.24	112.24
20808	抚恤	66.21	38.90		27.32
2080801	死亡抚恤	66.21	38.90		27.32
20899	其他社会保障和就业支出	217.25			217.25
2089901	其他社会保障和就业支出	217.25			217.25
210	卫生健康支出	57.57	57.57
21011	行政事业单位医疗	57.57	57.57
2101101	行政单位医疗	31.33	31.33
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46
229	其他支出	21.32			21.32
22999	其他支出	21.32			21.32
2299901	其他支出	21.32			21.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. {C}{C}{C}{C}一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：厦门市同安区人民政府办公室		金额单位：万元
项目		合计
经济分类科目编码	科目名称
合计		4314.53
301	工资福利支出	1,896.68
302	商品和服务支出	1,815.46
303	对个人和家庭的补助	214.52
308	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	387.88
311	对企业补贴（基本建设）
312	对企业补贴
307	债务利息及费用支出
399	其他支出

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. {C}{C}{C}{C}一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：厦门市同安区人民政府办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	1896.68	302	商品和服务支出	842.66	310	资本性支出		9.36
30101	基本工资	249.77	30201	办公费	26.92	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	516.96	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置		6.46
30103	奖金	765.54	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	5.39	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	40.98	30205	水费	0.03	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.24	30206	电费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.70	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	302019	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	30209	物业管理费	105.61	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	7.31	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	147.31	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	156.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	40.99	30216	培训费	0.21	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		2.90
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	12.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	486.52	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	45.80	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.37	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.88	30239	其他交通费用	38.00	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	58.47	39999	其他支出
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2052.81	公用经费合计						852.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. {C}{C}{C}{C}政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：厦门市同安区人民政府办公室				2019年度					金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	32.71	370.26	386.87		386.87	16.10
212			城乡社区支出	32.71	370.26	386.87		386.87	16.10
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32.71	370.26	386.87		386.87	16.10
2120802			土地开发支出	32.71	370.26	386.87		386.87	16.10
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. {C}{C}{C}{C}机构运行信息表

机构运行信息表
编制单位：厦门市同安区人民政府办公室			金额单位：万元
项目	统计数	项目		统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费		785.50
（一）支出合计	128.23	（一）行政单位		767.97
1.因公出国（境）费	71.41	（二）参照公务员法管理事业单位		17.53
2.公务用车购置及运行维护费	53.37	三、国有资产占用情况		—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）		3
（2）公务用车运行维护费	53.37	1.副部（省）级及以上领导用车
3.公务接待费	3.46	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	3.46	3.机要通信用车
其中：外事接待费		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车
1.因公出国（境）团组数（个）	7	7.离退休干部用车
2.因公出国（境）人次数（人）	18	8.其他用车		3
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
4.公务用车保有量（辆）	3	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
5.国内公务接待批次（个）	19	四、政府采购支出信息		—
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计		490.35
6.国内公务接待人次（人）	300	1．政府采购货物支出		384.98
其中：外事接待人次（人）		2．政府采购工程支出
7.国（境）外公务接待批次（个）		3．政府采购服务支出		105.37
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额
		其中：授予小微企业合同金额

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年政府办年初结转和结余66.50万元，本年收入4901.41万元，本年支出4933.34万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.56万元。

（一）2019年收入4901.41万元，比2018年决算数减少8420.2万元，下降60.19％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4314.52万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入370.26万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入216.63万元。

（二）2019年支出4933.34万元，比2018年决算数减少8626.02万元，下降64％，具体情况如下：

1.基本支出2904.83万元。其中，人员支出2052.81万元，公用支出852.03万元。

2.项目支出2028.51万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出4314.53万元，比上年决算数减少7687.33万元，下降60.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出1896.68万元，较上年决算数减少567.68万元，下降23%。主要原因是机构改革，拆分单位。

（二）商品和服务支出1815.46万元，较上年决算数减少2106.38万元，下降54%。主要原因是机构改革，拆分单位。

（三）对个人和家庭的补助214.52万元，较上年决算数减少4918.87万元，下降96%。主要原因是机构改革，拆分单位。

（四）基本性支出（基本建设）0.00万元。

（五）基本性支出387.88万元，较上年决算数减少91.96万元，下降19%。主要原因是机构改革，拆分单位。

（六）对企业补贴（基本建设）0.00万元。

（七）对企业补贴0.00万元。

（八）债务利息支出0.00万元。

（九）其他支出0.00万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出386.87万元，比上年决算数减少1070.37万元，下降72.17%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）土地开发支出386.87万元，较2018年决算数减少1070.37万元，下降73%。主要原因是机构改革，拆分单位。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2904.83万元，其中：

（一）人员经费2052.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费852.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出128.23万元，比年初预算的637.8万元下降80%。主要原因是机构改革，拆分单位。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出71.41万元，比年初预算的100万元下降29%。全年安排本部门组织的出国团组5个，参加其他部门出国团组2个；全年因公出国（境）累计18人次。主要是出国招商。

（二）公务用车购置及运维费支出53.37万元，比年初预算的502.8万元下降89%，主要是机构改革，拆分单位。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的168万元下降100%，2019年公务用车购置0辆，主要是:机构改革，公务用车购置费移至机关事务管理局。

公务用车运维费支出53.37万元，比年初预算的334.8万元下降84%，主要是公务用车运维费移至机关事务管理局。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出3.46万元，比年初预算的35万元下降90%。主要是节约支出，累计接待19批次、300人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年4个清单项目实施绩效监控，分别是区政府办公室人员经费及资产的购置，区政府会议的准备工作和重要活动安排，相关检查保密工作，保障会议各项工作顺利开展，涉及财政拨款资金2619.19万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度8个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计234.1万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是5个,2个，1个，0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计17个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计4684.78万元，涉及一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款领域。评价结果为“优”的项目是8个，“良”的项目是8个，“中”的项目是0个，“差”的项目是1个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出785.5万元，比上年决算数减少44.28%，主要是:机构改革，拆分单位。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额490.35万元，其中：政府采购货物支出384.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.37万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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