2017年部门预算经区第十七届人民代表大会第一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

区政府办的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省、市及各部、委、办、局发送区政府的公文；负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（三）研究各镇（街）、场和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促检查各镇（街）、场和区政府各部门对区政府决定事项和国务院、省、市、区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区人大及其常委会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及市、区人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门、市垂直管理部门、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（七）负责区政府值班和文件交换站工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况；负责区突发公共事件应急委员会的日常工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；负责全区及市垂直管理单位礼品、礼金收缴管理和处置工作；负责区直房产和行政事业单位办公用房的统一管理；负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌审核工作；保障区领导的公务用车；负责全区重大经济社会活动车辆保障工作；负责区行政中心的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责区行政中心重要会议和重大活动内部安全保卫工作；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十）负责组织贯彻实施国家、省、市、区有关依法行政和政府法制工作的方针、政策及工作部署，指导、督促全区依法行政工作的组织实施和绩效评估；提出推进依法行政和加强法治政府建设的措施和工作建议。

（十一）负责行政执法监督工作，承担全区行政执法责任制工作的推进和考核评议；组织开展全区执法案卷评查工作；参与行政审批制度改革的有关工作；办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件。

（十二）指导全区规范性文件备案审查及清理工作。

（十三）负责贯彻执行国家、省、市有关口岸管理工作的方针政策和法规，拟订并组织实施全区口岸管理工作的开展规划，指导协调全区口岸工作。

（十四）负责全区土地房屋征收工作的指导、协调、监督、检查等工作；负责土地房屋征收事务机构、实施单位及从业人员的业务指导；负责土地房屋征收评估行业管理。

（十五）承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

区政府办包括1个行政机关及7个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，区政府办的主要任务是：认真贯彻落实区全委会和人代会、政协会精神，围绕全区中心工作，依据自身职责分工，坚持做到协调、服务、参谋、督查“四个到位”。进一步强化服务抓提升，优化流程提效率，不断提升工作水平，努力推进政府办工作水平实现新突破。在具体工作中，努力抓好八个方面的工作落实。

一是在提升辅政能力上抓好落实。抓理论学习。坚持抓好办内集中学习，重点学习政治理论、方针政策和业务知识，提升全办人员的综合素质和业务能力。抓信息调研。围绕全区经济结构转型，支柱产业发展，民生事业提升等重大问题搜集信息，开展调研，用有价值的参考信息和调研成果，为领导供实情、谏良策。抓文稿质量。牢固树立精品意识，紧扣工作中心，紧跟发展思路，坚持从起草到审核，再到校对印发，严把各个环节，力求文稿立意高，思想新，内容实，充分发挥综合文稿“以文辅政”作用。

二是在提高服务质量上抓好落实。在办文上。坚持规范化、科学化、制度化的原则，在履行必要的签批程序下，可24小时不间断服务。在办会上。准确把握各个环节，保证会议质量，确保不出任何疏漏。在办事上。对领导交办的任务，全力协调，保证完成任务；对各部门提出需政府解决的问题，主动协调，多方商量，妥善处理；对群众反映的问题，耐心协调，把好事办好。

三是在强化协调督办上抓好落实。强化督查督办意识，建立健全督查工作责任体系。对重点工作、重点项目，坚持协调督促，善于发现问题，全面反应情况。对群众的诉求，不断提升服务质量，强化督办力度，努力解决群众反映的合理诉求。对人大代表和政协委员的议案、提案，积极协调相关部门办理，努力提高办结质量。对领导的批示件，科学制定措施、落实专人督办，确保领导批示件件有着落，事事有回音。

四是在推进民生工作上抓好落实。在计划制定上，本着从实际调研入手，找准民生焦点，高质量制定民生计划。在项目推进上，加大调度、协调力度，全力保障民生项目顺利实施。在舆论宣传上，突出民生工作亮点，加强信息报送，充分展示我区民生改善新面貌。

五是在加强应急管理上抓好落实。完善应急预案，按照符合实际，职责清晰，简明扼要，可操作性强的要求，完善预案，加强演练。强化值班报告。严格执行24小时双岗值班制度，严格规范事件报告程序，确保当班不离岗，信息不乱报。加强应急处置，按照早发现、快反应、促协调、善处理的原则，强化应急措施，完善处理机制，妥善做好应急事件处置工作。

六是在信息网络安全上抓好落实。在信息发布上，严把政府信息发布关，确保政务信息及时、准确向社会发布。在政民互动上，加强网站互动交流，增强在线办事能力。在网络安全上，按照《信息安全等级保护管理办法》和《2017年金砖会晤环保及公共设施保障部关于全面加强金砖会晤期间网站和应用系统安全防护的通知》要求，对政府网站进行升级维护，对政府机房进行安全改造升级，加强网络安全服务管理，确保政府网站、网络运行安全、顺畅。

七是在完善后勤保障上抓好落实。在公务接待上，严格实行公务接待清单制，坚持公务接待标准，做到无纰漏、不浪费，实现公务接待开支持续压缩。在公车管理上，严格按照车改有关规定派车、用车，加强检查督查；严格车辆维修、保养、燃油管理，坚决执行“一卡制加油”、“定点维修”规定，杜绝公车私用。在公物管理上，坚持“节约、实效”原则，加强办公设施、办公用房的管理、调配，营造良好的工作环境。在财务支出上，严格财经纪律，做到当花则花，将有限的资金用在“刀刃上”。

八是在严格制度管理上抓好落实。在规范程序上，健全完善全办工作制度，加强对涉密文件、印信审批、档案资料、政务公开、网络平台、后勤保障等规范化管理。在依法履职上，积极开展行政执法宣传培训、政府规范性文件审查、行政执法监督等工作，确保全区依法行政工作扎实有效开展。在队伍建设上，从领导班子成员做起，以上率下，不断强化廉政建设、勤政建设和纪律建设，全力打造一支政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的办公室干部队伍。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）区政府办2017年收入预算为11098.8126万元，比2016年预算数减少4886.8469万元，下降31％，具体情况如下：

1.财政拨款收入11098.8126万元，其中一般公共预算拨款收入11098.8126万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.结余结转183.8128万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）区政府办2017年支出预算为11098.8126万元，比2016年预算数减少4886.8469万元，下降31％，具体情况如下：

1.基本支出2997.6946万元，其中，人员支出1015.2626万元，公用支出1217.99万元，对个人和家庭的补助支出764.442万元；

2.项目支出8101.118万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出11098.8126万元，比2016年预算数减少4886.8469万元，下降31%，主要是由于2016年度工资结构调整以及养老保险制度改革补缴养老保险、职业年金。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行1849.3334万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。

（二）归口管理的行政单位离退休90.9017万元。主要用于离休人员工资、离退休绩效考评奖、文明奖、绩效管理奖等支出。

（三）死亡抚恤22.23万元。主要用于遗属人员生活补助支出。

（四）行政单位医疗32.608万元。主要用于在职人员和离休人员其他社会保障缴费支出。

（五）公务员医疗补助9.016万元。主要用于公务员其他社会保障缴费支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出143.6947万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

（七）专项业务活动656万元。主要用于协税、护税、聘任政府专家顾问团、依法行政经费、区土管办经费等专项经费支出。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出5.51万元。主要用于2017年退休人员个人养老保险缴费支出。

（九）其他文化体育与传媒支出355万元。主要用于文体中心安保设备经费、文体中心水电费、基建项目前期办经费支出。

（十）其他教育支出5000万元。主要用于机关事业单位住房货币化补贴支出。

（十一）其他支出1054.15万元。主要用于食堂管理经费、区政府大院水电费、劳务费等支出。

（十二）事业单位医疗16.899万元。主要用于事业单位其他社会保障缴费支出。

（十三）事业单位离退休7.786万元。主要用于事业单位退休费支出。

（十四）事业运行819.7158万元。主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。

（十五）政务公开审批399.568万元。主要用于租金、设备维修费、设备购置费、大厅经费、电话费、服装经费、水费、劳务费支出。

（十六）其他城乡社区管理事务支出490.8万元。主要用于道交办人员车辆及日常经费、设备购置经费及装修费用、交通安全宣传费、劝导站设施建设及人员的设备经费、劝导保险费、畅通办、预防办等专项整治经费支出。

（十七）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出145.6万元。主要用于方志办《同安年鉴》编纂出版经费、同安区志编纂出版经费，土地征收中心借调工作人员经费、购买服务岗位经费、调剂人员经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，比2016年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：区政府办没有政府性基金。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

区政府办2017年“三公”经费财政拨款预算数为330.908万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费123.058万元，公务用车购置及运行费207.85万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排0万元。与上年支出相比下降（增长）0%，主要原因是:因公出国的差旅费都是在台办报账。

（二）公务接待费

2017年预算安排123.058万元。主要用于区四套班子等方面的接待活动。与上年支出相比下降17%，主要原因是:严格贯彻落实党的十八大精神和《条例》精神。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排207.85万元，其中：公务用车运行费207.85万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出相比下降4%，主要原因是:公务用车运行及维护费减少、严格控制经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年区政府办的机关运行经费财政拨款预算1217.99万元，比2016年预算增加139.499万元，增长13%。

（二）政府采购情况

2017年区政府办政府采购预算总额347.676万元，其中：政府采购货物预算347.676万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，区政府办所属各预算单位共有车辆72辆，单位价值50万以上通用设备10 台，单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区政府办2017年实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算拨款7237.318万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释：无

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.区对镇转移支付支出预算表