第一部分  目录

 

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

四、2018年部门预算收支总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

七、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行费

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、名词解释

十、附件

1.部门收支预算总体情况表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算总体情况表

4.财政拨款收支预算总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.区对镇转移支付支出预算表

 

  第二部分   2018年同安区人民政府办公室预算说明

 

2018年部门预算已经区第十七届人民代表大会第二次审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我部门2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

区政府办的主要职责是：

（一） 负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二） 协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省、市及各部、委、办、局发送区政府的公文；负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（三） 研究各镇（街）、场和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四） 督促检查各镇（街）、场和区政府各部门对区政府决定事项和国务院、省、市、区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区人大及其常委会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及市、区人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五） 根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门、市垂直管理部门、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

（六） 根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（七） 负责区政府值班和文件交换站工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况；负责区突发公共事件应急委员会的日常工作。

（八） 负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九） 负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；负责全区及市垂直管理单位礼品、礼金收缴管理和处置工作；负责区直房产和行政事业单位办公用房的统一管理；负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌审核工作；保障区领导的公务用车；负责全区重大经济社会活动车辆保障工作；负责区行政中心的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责区行政中心重要会议和重大活动内部安全保卫工作；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十） 负责组织贯彻实施国家、省、市、区有关依法行政和政府法制工作的方针、政策及工作部署，指导、督促全区依法行政工作的组织实施和绩效评估；提出推进依法行政和加强法治政府建设的措施和工作建议。

（十一） 负责行政执法监督工作，承担全区行政执法责任制工作的推进和考核评议；组织开展全区执法案卷评查工作；参与行政审批制度改革的有关工作；办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件。

（十二） 指导全区规范性文件备案审查及清理工作。

（十三） 负责贯彻执行国家、省、市有关口岸管理工作的方针政策和法规，拟订并组织实施全区口岸管理工作的开展规划，指导协调全区口岸工作。

（十四） 负责全区土地房屋征收工作的指导、协调、监督、检查等工作；负责土地房屋征收事务机构、实施单位及从业人员的业务指导；负责土地房屋征收评估行业管理。

（十五） 承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

区政府办包括1个机关行政科室及7个基层预算单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，区政府办主要任务是：围绕全区中心工作，坚持做到协调、服务、参谋、督查“四个到位”。进一步强化服务、优化流程、提升效率，努力抓好九个方面的工作，推进政府办工作水平实现新突破。

   （一）在提升辅政能力上求突破。抓理论学习。坚持抓好办内集中学习，突出党的十九大精神、“不忘初心、牢记使命”主题教育等理论、公文写作规范等业务学习，提升全办人员的综合素质和业务能力。抓一线调研。围绕全区经济结构转型、支柱产业发展、民生事业提升等重大问题开展调研，搜集信息、深入研判、形成成果，为区领导供实情、谏良策。抓文稿质量。牢固树立精品意识，紧扣工作中心，紧跟发展思路，坚持从起草到审核，再到校对印发，严把各个环节，力求各类文稿立意高、思想新、内容实，充分发挥政府办综合文稿“以文辅政”作用，使政府办真正成为区领导的“智囊团”“参谋部”。

（二）在提高服务质量上求突破。在办文上，坚持规范、严谨和精细的标准，力争“零错误”发文。在办会上，认真细心把握好各个环节，保证会前筹备有质量、会中组织有秩序、会后跟踪有反馈。在办事上，对领导交办的任务，全力协调，保证完成任务；对各部门提出需政府解决的问题，主动协调，妥善处理；对群众反映的问题，耐心协调，把好事办好。

（三）在强化协调督办上求突破。强化督查督办，进一步健全督查工作责任体系，强力推进政府决策事项末端落实。对领导的批示件，确保件件有着落，事事有回音。对重点工作、重点项目，坚持协调督促，善于发现问题，全面反映情况。对人大代表和政协委员的议案、提案，督促有关部门努力提高办理质量。

（四）在推进为民服务上求突破。在工作谋划上，着眼同安实际，围绕为民办实事的短板问题、群众关注的焦点问题，强化一线调研，找准提高为民服务的着力点、发力点。在项目推进上，积极主动发挥办公室职能，加大调度、协调力度，全力保障民生项目顺利实施，不断提高群众实实在在的获得感。在社会管理和公共服务职能上，督促政府办下属单位，特别是窗口单位推进改革事项向纵深发展，持续提升服务质量。

（五）在加强应急管理上求突破。严密完善应急预案，加强演练。严格执行24小时双岗值班制度，确保当班不离岗，提高应急事件应对能力。严格处理程序，强化应急措施，完善处理机制，确保应急事件处置和信息上报规范、有序。

（六）在法治政府建设上求突破。深入推进法治政府典型示范创建工作，切实提升依法行政能力和水平。继续强化规范性文件管理审核，加大对规范性文件合法性、廉洁性、公平性审查力度，严格把好质量关。加强行政复议应诉及行政调解工作，引导群众依法理性表达诉求、解决争议，继续推动行政机关负责人出庭应诉工作，完善多元化纠纷化解机制。充分发挥法制机构和法律顾问在依法行政及法治政府建设中的参谋助手作用，积极推动法律顾问参与政府重大行政决策合法性审查，为保障经济发展、推进依法行政建言献策。推动行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度以及综合执法体制改革等方面制度建设工作。

（七）在政务服务质量上求突破。在信息发布上，严把政府信息发布关，确保政务信息及时、准确向社会发布。在政民互动上，加强网站互动交流，增强在线办事能力。在网络安全上，对政府网站进行升级维护，加强网络安全服务管理，确保政府网站、网络运行安全、顺畅。在硬件建设上，按照标准扩建机房，部署电气、空调等系统，提高机房的标准化建设水平和网络安全标准。在办公自动化上，积极推广第二期OA系统建设。在行政审批上，坚持“便民、规范、廉洁、高效”的服务宗旨，落实“马上就办”，促进审批效率提质增效。

（八）在完善后勤保障上求突破。在公务接待上，严格实行公务接待清单制，坚持公务接待标准。在公车管理上，严格按照车改有关规定派车用车，加强检查督查；严格车辆维修、保养、燃油管理，坚决执行“一卡制加油”、“定点维修”规定，杜绝公车私用。在公物管理上，坚持“节约、实效”原则，加强办公设施、办公用房的管理、调配。在财务支出上，严格财经纪律，做到当用则用、当省则省，将政府资金用在“刀刃上”。在勤务保障上，不断提高食堂、会堂保障质量，提高满意度。

（九）在严格制度管理上求突破。在规范程序上，健全完善全办工作制度，加强对涉密文件、印信审批、档案资料、政务公开、网络平台、后勤保障等规范化管理。在依法履职上，积极开展行政执法宣传培训、政府规范性文件审查、行政执法监督等工作，确保全区依法行政工作扎实有效开展。在队伍建设上，从领导班子成员做起，以上率下，不断强化廉政建设、勤政建设和纪律建设，全力打造一支政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉洁上清的办公室干部队伍。

四、2018年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）区政府办2018年收入预算为7965.25万元，比2017年预算数减少3133.56万元，下降28％，具体情况如下：

1.财政拨款收入7965.25万元，其中一般公共预算拨款收入7765.25万元，政府性基金拨款收入200万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）区政府办2018年支出预算为7965.25万元，比2017年预算数减少3133.56万元，下降28％，具体情况如下：

1.基本支出4092.65万元，其中，人员支出2191.92万元，公用支出1900.73万元；

2.项目支出3872.6万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出7765.25万元，比2017年预算数减少3333.56万元，下降30%，主要是由于项目减少及2016年度养老保险制度改革补缴养老保险、职业年金。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行2681.19万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。

（二）归口管理的行政单位离退休99.78万元。主要用于离休人员工资、离退休绩效考评奖、文明奖、绩效管理奖等支出。

（三）死亡抚恤23.89万元。主要用于遗属人员生活补助支出。

（四）行政单位医疗36万元。主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。

（五）公务员医疗补助10.5万元。主要用于公务员其他社会保障缴费支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出148.83万元。主要用于机关、事业单位基本养老保险费支出。

（七）一般行政管理事务973.9万元，主要用于同安区政府大院水电费、领导公务经费、政府大院综合服务运转保障经费等专项经费支出。

（八）治安管理5万元，主要用于城市公共安全平台运行等经费支出。

（九）专项业务活动256.8万元。主要用于公务用车改革费用、通勤车补贴经费、车改后其它交通费用等专项经费支出。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出2.84万元。主要用于2018年退休人员个人养老保险缴费支出。

（十一）其他文化体育与传媒支出200万元。主要用于同安区文体中心水电费支出。

（十二）其他支出500万元。主要用于区政府机关食堂及水利大楼食堂经费。

（十三）事业单位医疗21万元。主要用于事业单位其他社会保障缴费支出。

（十四）事业单位离退休9.26万元。主要用于事业单位退休费支出。

（十五）事业运行1077.82万元。主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。

（十六）政务公开审批643.74万元。主要用于租金、行政审批综合保障经费等专项经费支出。

（十七）其他城乡社区管理事务支出414.4万元。主要用于区道交办专项整治经费支出。

（十八）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出660.3万元。主要用于区政务信息中心、方志办、土地征收中心专项经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年度政府性基金支出200万元，比2017年预算数增加200万元，主要是由于区道交办增加畅通办、预防办专项整治经费（道路标志标线等经费）。支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）城市建设支出200万元。主要用于区道交办畅通办、预防办专项整治经费（道路标志标线等经费）支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

区政府办2018年“三公”经费财政拨款预算数为294万元，其中：因公出国（境）经费1.3万元，公务接待费41.6万元，公务用车购置及运行费251.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排1.3万元。主要用于事业单位因公出差。比2017年预算数增加1.3万元，主要原因是:事业单位因公出差增加。

（二）公务接待费

2018年预算安排41.6万元。主要用于区政府领导公务接待等方面的接待活动。与上年预算相比下降66%，主要原因是:2018年预算四套班子账套分开，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排251.1万元，其中：公务用车运行费251.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长21%，主要原因是:因公车改革，所有行政单位公车归属到区政府办。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年区政府办的机关运行经费财政拨款预算1900.73万元，比2017年预算增加682.74万元，增长56%。

（二）政府采购情况

2018年区政府办政府采购预算总额766.82万元，其中：政府采购货物预算766.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区政府办所属各预算单位共有车辆72辆，单位价值50万以上通用设备10台，单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区政府办2018年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款1659.29万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

附件：1.部门收支预算总体情况表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算总体情况表

4.财政拨款收支预算总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科

目）

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

 

9.区对镇转移支付支出预算表