目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

区政府办的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省、市及各部、委、办、局发送区政府的公文；负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（三）研究各镇（街）、场和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促检查各镇（街）、场和区政府各部门对区政府决定事项和国务院、省、市、区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区人大及其常委会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及市、区人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门、市垂直管理部门、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（七）负责区政府值班和文件交换站工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况；负责区突发公共事件应急委员会的日常工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；负责全区及市垂直管理单位礼品、礼金收缴管理和处置工作；负责区直房产和行政事业单位办公用房的统一管理；负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌审核工作；保障区领导的公务用车；负责全区重大经济社会活动车辆保障工作；负责区行政中心的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责区行政中心重要会议和重大活动内部安全保卫工作；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十）负责组织贯彻实施国家、省、市、区有关依法行政和政府法制工作的方针、政策及工作部署，指导、督促全区依法行政工作的组织实施和绩效评估；提出推进依法行政和加强法治政府建设的措施和工作建议。

（十一）负责行政执法监督工作，承担全区行政执法责任制工作的推进和考核评议；组织开展全区执法案卷评查工作；参与行政审批制度改革的有关工作；办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件。

（十二）指导全区规范性文件备案审查及清理工作。

（十三）负责贯彻执行国家、省、市有关口岸管理工作的方针政策和法规，拟订并组织实施全区口岸管理工作的开展规划，指导协调全区口岸工作。

（十四）负责全区土地房屋征收工作的指导、协调、监督、检查等工作；负责土地房屋征收事务机构、实施单位及从业人员的业务指导；负责土地房屋征收评估行业管理。

（十五）承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

    二、部门预算单位基本情况

区政府办包括1个机关行政科室及8个基层预算单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，区政府办主要任务是：认真贯彻上级指示精神，紧紧围绕“责任、服务、效能、合作”这一主线，在抓制度、抓作风、抓效率、抓协调、抓队伍建设上狠下功夫，做到不断推陈出新、探索出新的境界，寻求新的突破，开创新的局面，努力抓好八个方面的工作，推进政府办工作水平更上一层。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是在提升辅政能力上更上一层。抓理论学习，抓一线调研，提高调研的针对性，着力在总结经验、推广典型、研究对策上下功夫，重点抓好产业发展、城市建设、招商引资等重大课题的调查研究，力求多想电子、多出思路、多出精品。抓文稿质量，切实抓好社情民意、经验典型、意见建议，确保呈送的信息对领导的决策有参谋意义，全面提升工作水平。

（二）是在提高服务质量上更上一层。提高办文质量，起草材料时，做到把握上级政策精神，把握工作要点、疑点、难点和重点，把握领导意图“三个把握”。提高会务服务质量，进一步完善会议组织程序，做到会前充分准备、会中积极服务、会后及时落实，确保会议服务质量。

（三）是在提升督查效率上更上一层。进一步将督查工作的突破口放在区政府重大决策部署的督查落实、领导批示件的督查督办等方面，及时拟定督查方案，进行分解立项，将工作任务落实到镇街和部门，明确责任，提出要求。进一步完善督查工作机制，加强督查计划性和前瞻性，深入实地调研督查，努力提高督查质量。进一步注重抓落实，按照“科学统筹、细化任务、明确分工、责任到人、末端落实”的总体思路，坚持“减少督查数量、提高督查质量”的原则，采取“督重点、查要点、破难点”的办法，确保区政府重大决策和工作部署推进有效。

（四）是在推进为民服务上更上一层。进一步完善审批服务标准化建设，推动我区“最多跑一趟”和“一趟不用跑”事项比例的进一步提升，提升实际办件量。进一步促进镇街便民服务标准化建设，建设完成镇（街）24小时自助服务区，打造15分钟便民服务圈；推广延伸区级审批服务系统，实现社区、镇（街）、区级三级联动功能。进一步推动工程建设项目审批改革和重点工程前期手续报批工作，推进项目分类管理，推广告知承诺制，不断完善并联审批机制，推动工程建设项目审批流程再优化、环节再精简、时限再压缩。继续做好重点工程手续办理工作，规范前期手续报批流程，加快重点项目建设。

（五）是在加强应急管理上更上一层。不断修订完善各类应急预案，增强应急预案的针对性、操作性，积极开展应急业务培训和应急演练活动，提升应对各类突发事件的能力。不断健全风险排查机制，对安全隐患进行定期排查，尽早消除隐患。不断强化24小时值班制度和重大紧急情况报告制度，保证“收、发、办、传、接、值”等各项工作规范有序。

（六）是在政务服务质量上更上一层。扎实做好政府信息公开工作，落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《福建省政府信息公开办法》和市人民政府办公厅关于政务公开工作的通知要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作以及公众关切，不断增强政府信息公开实效，进一步提高政府公信力，使政府信息公开工作更好地服务于经济社会发展。扎实推进政务网络办公系统升级，针对全区政务网络负载不断加大等问题，提高全区基础网络的稳定性、高效性，确保各系统平台的稳定运行。扎实做好各类视频会议保障工作，进一步完善区级电子政务桌面视频会议系统的设备建设、网络保障、平台升级建设、功能拓展，提高平台、系统运行的稳定性和安全性；修改完善《视频会议系统管理暂行办法》，加强系统管理，明确职责和工作要求，规范会议流程，提高会议保障水平和质量。

（七）是在完善后勤保障上更上一层。进一步做好公务用车管理工作，严格执行公务车辆的使用管理规定，杜绝各类安全事故的发生，安全有序地做好各类用车的保障工作。进一步做好公车改革工作，继续按照省、市机关事务管理局的工作部署工作，加强公务用车平台“全省一张网”工作，继续做好车改后封存车辆的处置工作，继续做好事业单位车改工作，争取明年第一季度全面完成全区事业单位公车改革任务。进一步做好物业管理服务工作，不断加强员工服务意识教育，树立良好的服务意识，提升服务品质。进一步做好基建项目工作，持续完成各项办公大楼提升改造工作，不断提升办公室环境。

（八）是在提升法制建设上更上一层。进一步推进依法行政，加快法治政府建设，结合我区实际，研究制定《同安区法治政府建设实施方案》，并制定我区法治建设年度工作计划。切实提升依法行政的能力和水平。进一步健全法律顾问制度，加大法律服务力度，在全面建立法律顾问和公职律师制度的基础上，加强指导、规范政府法律顾问和公职律师参与政府法律事务，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。充分发挥政府法制机构及法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的参谋、助手作用，提供更为专业的法律服务。进一步加强行政复议应诉和调解工作，及时化解矛盾。依法及时办理行政复议案件，引导群众依法理性表达诉求和解决争议，不断深入研究新行政诉讼法实施及行政案件跨区域管辖带来的新情况、新问题，加强行政应诉工作。

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）区政府办2019年收入预算为8978.81万元，比2018年预算数增加1013.56万元，增加13％，具体情况如下：

1.财政拨款收入8978.81万元，其中一般公共预算拨款收入8978.81万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）区政府办2019年支出预算为8978.81万元，比2018年预算数增加1013.56万元，增加13％，具体情况如下：

1.基本支出4407.19万元，其中，人员支出2386.77万元，公用支出2020.42万元；

2.项目支出4571.62万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出8978.81万元，比2018年预算数增加1013.56万元，增加13%，主要是由于部门专项经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行2399.91万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。

（二）行政运行5.76万元。主要用于人员经费支出以及日常公用经费支出。

（三）一般行政管理事务301.6万元。主要用于领导公务经费、公共机构节能经费、反恐专项经费、城市公共安全平台运行等经费支出。

（四）一般行政管理事务500万元。主要用于物业管理费支出。

（五）专项业务活动162.97万元。主要用于公务用车改革费用、通勤车补贴经费、车改后其它交通费用等专项经费支出。

（六）其他公共安全支出289.86万元。主要用于事业单位绩效工资（综治奖）、综治奖（行政）支出。

    （七）其他文化体育与传媒支出200万元。主要用于同安区文体中心水电费支出。

    （八）归口管理的行政单位离退休148.08万元。主要用于离休人员工资、离退休绩效考评奖、文明奖、绩效管理奖等支出。

    （九）机关事业单位基本养老保险缴费支出158万元。主要用于机关、事业单位基本养老保险费支出。

    （十）死亡抚恤19.80万元。主要用于遗属人员生活补助支出。

    （十一）其他社会保障和就业支出1956.23万元。主要用于政府大院综合服务运转保障经费、购买服务人员经费、设备设施购置等专项经费支出。

    （十二）行政单位医疗42.77万元。主要用于在职人员医疗保险、离休人员干部医疗费等支出。

（十三）公务员医疗补助14.23万元。主要用于公务员医疗补助(事业单位医疗补助)支出。

（十四）事业运行798.25万元，主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。

（十五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1163.52万元，主要用于区政务信息中心、方志办、土地征收中心专项经费支出。

（十六）事业单位离退休4.20万元，主要用于事业单位退休费支出。

（十七）事业单位医疗16.63万元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出。

（十八）其他行政事业单位医疗支出9.7万元，主要用于公务员医疗补助(事业单位医疗补助)支出。

（十九）政务公开审批231.6万元，主要用于行政审批综合保障经费、购买服务经费、不动产登记购买服务经费等专项经费支出。

（二十）其他城乡社区管理事务支出555.7万元，主要用于区道交办城区专门整治交通违法专业队伍经费及畅通办、预防办专项整治经费等专项经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比2018年预算数减少200万元，下降100%，主要是由于2019年区道交办没有政府性基金预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

区政府办2019年“三公”经费财政拨款预算数为550.66万元，其中：因公出国（境）经费2.5万元，公务接待费36.06万元，公务用车购置及运行费512.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排2.5万元。主要用于事业单位因公出差。与上年预算相比增长92%，主要原因是:事业单位因公出差增加。

（二）公务接待费

2019年预算安排36.06万元。主要用于区政府领导公务接待等方面的接待活动。与上年预算相比下降13%，主要原因是:严格贯彻落实党的十八大精神和《条例》精神。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排512.1万元，其中：公务用车运行费344.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费168万元。与上年预算相比增长104%，主要原因是:因公车改革，区政府办公务用车增加；2019年拟对报废车辆进行更换。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年区政府办的机关运行经费财政拨款预算2020.42万元，比2018年预算增加119.69万元，增长6%。

（二）政府采购情况

2019年区政府办政府采购预算总额2508.45万元，其中：政府采购货物预算1390.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1117.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区政府办所属各预算单位共有车辆111辆，单位价值50万以上通用设备 12台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区政府办2019年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款2656.94万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇转移支付支出预算表