目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇转移支付支出预算表

十、部门整理支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

区政府办的主要职责是：

（一）负责区政府会议的准备工作和重要活动安排，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，办理党中央、国务院、省、市及各部、委、办、局发送区政府的公文；负责区政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（三）研究各镇（街）、场和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促检查各镇（街）、场和区政府各部门对区政府决定事项和国务院、省、市、区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区人大及其常委会的决议、决定和区人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及市、区人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据区政府领导的指示，组织协调区政府有关部门、市垂直管理部门、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导科学决策服务。

（七）负责区政府值班和文件交换站工作，及时向区政府和市政府办公厅报告重要情况；负责区突发公共事件应急委员会的日常工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；负责全区及市垂直管理单位礼品、礼金收缴管理和处置工作；负责区行政中心的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责区行政中心重要会议和重大活动内部安全保卫工作；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

（十）负责组织贯彻实施国家、省、市、区有关依法行政和政府法制工作的方针、政策及工作部署，指导、督促全区依法行政工作的组织实施和绩效评估；提出推进依法行政和加强法治政府建设的措施和工作建议。

（十一）负责行政执法监督工作，承担全区行政执法责任制工作的推进和考核评议；组织开展全区执法案卷评查工作；参与行政审批制度改革的有关工作；办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件。

（十二）指导全区规范性文件备案审查及清理工作。

（十三）负责贯彻执行国家、省、市有关口岸管理工作的方针政策和法规，拟订并组织实施全区口岸管理工作的开展规划，指导协调全区口岸工作。

（十四）负责全区土地房屋征收工作的指导、协调、监督、检查等工作；负责土地房屋征收事务机构、实施单位及从业人员的业务指导；负责土地房屋征收评估行业管理。

（十五）承办区委、区政府和区政府领导交办的其他事项。

    二、部门预算单位基本情况

区政府办包括1个机关行政科室及4个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，区政府办围绕区委区政府各项工作决策，协助区领导协调各部门抓好工作落实。突出抓好“办文、办会、办事”三大职能，稳步推进同安经济社会发展。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）区政府办2020年收入预算为2938.28万元，比2019年预算数减少6040.53万元，减少67％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2938.28万元，其中一般公共预算拨款收入2938.28万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）区政府办2020年支出预算为2938.28万元，比2019年预算数减少6040.53万元，减少67％，具体情况如下：

1.基本支出1708.64万元，其中，人员支出1396.26万元，公用支出312.17万元；

2.项目支出1229.64万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出2938.28万元，比2019年预算数减少6040.53万元，减少67%，主要是由于机构改革，有3个基层单位从区政府办拆分出去。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行930.9万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务111.6万元。主要用于领导公务经费、公共机构节能经费、城市公共安全平台运行等经费支出。

（三）其他公安全支出146.75万元。主要用于事业单位绩效工资（综治奖）、综治奖（行政）支出。

    （四）归口管理的行政单位离退休45.48万元。主要用于离休人员工资、离退休绩效考评奖、文明奖、绩效管理奖等支出。

    （五）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.48万元。主要用于机关、事业单位基本养老保险费支出。

    （六）死亡抚恤6.99万元。主要用于遗属人员生活补助支出。

    （七）其他社会保障和就业支出85.25万元。主要用于政府大院综合服务运转保障经费、购买服务人员经费、设备设施购置等专项经费支出。

    （八）行政单位医疗19.88万元。主要用于在职人员医疗保险、离休人员干部医疗费等支出。

（九）公务员医疗补助6.69万元。主要用于公务员医疗补助(事业单位医疗补助)支出。

（十）事业运行454.08万元，主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。

（十一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出549.42万元，主要用于区政务信息中心和土地征收中心专项经费支出。

（十二）事业单位离退休4.25万元，主要用于事业单位退休费支出。

（十三）事业单位医疗9.55万元，主要用于事业单位其他社会保障缴费支出。

（十四）其他行政事业单位医疗支出5.57万元，主要用于公务员医疗补助(事业单位医疗补助)支出。

（十五）其他城乡社区管理事务支出383.37万元，主要用于区道交办城区专门整治交通违法专业队伍经费及畅通办、预防办专项整治经费等专项经费支出。

（十六）其他港澳台事务支出100万元，主要用于助力国际经贸文化交流与合作,借助世联会平台，加强与海外华侨、华人和港、澳新生代的联系,组团到同安籍华侨聚居地拜访，通过各种渠道宣传我区的投资环境，加大经贸往来。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

区政府办2020年“三公”经费财政拨款预算数为126.2万元，其中：因公出国（境）经费100万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费6.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排100万元。主要用于区领导及事业单位因公出差。与上年预算相比增长0%，主要原因是:外域经济活动频繁，招商引资需求和外事工作职责的划入等原因。

（二）公务接待费

2020年预算安排20万元。主要用于区政府领导公务接待等方面的接待活动。与上年预算相比下降44%，主要原因是:严格贯彻落实党的八项规定和《条例》精神。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排6.2万元，归属区土地房屋征收事务中心。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年区政府办政府采购预算总额744.898万元，其中：政府采购货物预算379.558万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算365.34万元。

（二）绩效目标设置情况

区政府办2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款100万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表