目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市同安区人民政府办公室本级的主要职责是：

　　（一）综合科。负责组织起草区政府综合性文件、文稿和区政府领导有关讲话稿等；根据全区社会经济发展情况和政府工作重点，协调组织开展应用性的调研，形成调研报告，供领导决策参考；负责重要会议的记录整理和会议纪要的撰写工作；组织实施地方口岸管理工作的开展计划、规划；负责口岸的集运、疏运，并检查督促实施情况；负责协调和处理口岸各单位对外工作之间的关系；组织拟订、审核、修改、呈批以区政府或区政府办公室名义行文的文件；负责全区土地房屋征收工作的组织实施、指导协调、监督检查等工作，参与制定并实施区土地房屋征收政策，处理土地房屋征收纠纷；负责外事相关工作。

　　（二）督查科。负责区政府议定事项和重要决定、重要文件贯彻落实情况的检查督办和反馈工作；负责领导批示交办事项的查办、督办、落实和反馈工作；负责人大代表议案、批评、建议和政协建议案、提案的办理组织工作；承担区人大常委会主任会议、政协主席会议和常委会审议的部分材料的修改，确定报告主体；牵头协调区政府办公室的督查工作，编印《督查专报》；负责建立政府系统督查网络，组织指导政府系统督查工作。

　　（三）文秘科。负责日常公文收发工作，指导全区政府机关的公文处理工作；负责区政府及区政府办公室档案、电子公文库的管理，做好保密管理工作；负责印鉴的使用、保管工作；负责文件、材料的印发；负责会议的组织服务、后勤保障工作；负责文件交换站、值班室的日常管理工作；负责本办办公自动化建设和信息工作；负责全区政府信息公开工作和区政府及办公室内部有关信息主动公开和依申请公开工作；负责行政规范性文件的政策法规审核。

　　二、单位基本情况

　　厦门市同安区人民政府办公室本级包括3个科室，人员编制数21人，在职人数21人。

　　三、单位主要工作任务

　　2022年，厦门市同安区人民政府办公室本级主要任务是：在区委区政府的坚强领导下，区政府办公室紧紧围绕中心工作,充分发挥参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等各项职能，不断创新工作方法、完善工作机制、提高工作效率，突出实效、把握节奏，全力推动工作落实，切实保障政府各项工作高效运转。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　一是综合协调更加到位。充分发挥政府办综合协调、参谋助手作用，做好承上启下、沟通左右、联系内外的衔接工作，坚持从实际出发，以务实的态度主动办事、有效沟通，确保区领导交办的事项落到实处。持续深化政府办科室与科室之间、部门与部门之间的工作联动，形成工作合力，做到事事有人跟，工作不脱节，进一步提高全区政府系统办公室工作网络的整体效能，推动各项工作提质增效。

　　二是政务工作更有质效。加强政策和业务方面的学习，提高全体人员政治素质、业务素质，不断提升办文、办会、办事水平。持续完善和优化文件办理流程，准确把握上级政策精神，认真抓好“依据关、内容关、格式关”，提高办文质量。不断增强大局意识、服务意识、效率意识，按照会前准备、会中服务、会后收尾三个步骤，提前介入、精细安排，确保整体的会务工作安排周密细致、有条不紊、无死角、无盲区。

　　三是督办落实更有效率。立足中心大局主动作为，按照“科学统筹、细化任务、明确分工、责任到人、末端落实”的总体思路，进一步优化督查工作程序、工作制度、工作职责，探索制定月度督查计划清单，推动工作更加制度化、科学化。高质量做好人大代表、政协委员议提案分办、督办、答复工作，着力研究提升阅办单等办理速度、提高督查实效的新方法，努力创出新特色、取得新突破。

　　四是干部队伍更加有力。全面加强办公室干部队伍的思想、作风、纪律建设，牢记“办公室无小事”，把讲政治体现在全办工作的各个环节。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，通过强化学习培训、加强制度建设，不断提高全办人员作风建设、工作效能、服务水平，力争让全办人员都能成为“平常时候看得出来，关键时刻站得出来，危难关头豁得出来”的好干部。

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市同安区人民政府办公室本级2022年收入预算为1,422.65万元，比2021年预算数增加46.96万元，增长3.3％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,422.65万元，其中一般公共预算拨款收入1,422.65万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市同安区人民政府办公室本级2022年支出预算为1,422.65万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加46.96万元，增长3.3％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,099.65万元，其中，人员支出933.93万元，公用支出165.72万元；

　　2.项目支出323.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市同安区人民政府办公室本级2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出1,422.65万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加46.96万元，增长3.3%，主要是由于人员经费支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）100.00万元。主要用于助力国际经贸文化交流与合作,借助世联会平台，通过各种渠道宣传我区的投资环境，加大经贸往来。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）957.95万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）67.50万元。主要用于离休人员工资、离退休绩效考评奖、文明奖、绩效管理奖等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）118.00万元。主要用于领导公务经费、城市公共安全平台运行等经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）105.00万元。主要用于购买服务人员经费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.31万元。主要用于在职人员医疗保险、离休人员干部医疗费等支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.67万元。主要用于公务员医疗补助(事业单位医疗补助)支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.22万元。主要用于机关、事业单位基本养老保险费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要是由于本单位无政府性基金预算。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市同安区人民政府办公室本级部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为107.00万元，其中：因公出国（境）经费100.00万元，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排100.00万元。主要用于各级党政机关因公出国（境）活动。与上年预算相比增长0%，主要原因是:厉行节约。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排7.00万元。主要用于区政府领导公务接待等方面的接待活动。与上年预算相比下降65%，主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。     　　                         

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:机构改革后，车辆已全部归属区机关事务管理局。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市同安区人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算957.95万元，比2021年预算增加124.47万元，增长13%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市同安区人民政府办公室本级政府采购预算总额70.88万元，其中：政府采购货物预算70.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市同安区人民政府办公室本级所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市同安区人民政府办公室本级2022年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款180.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、一级项目绩效目标表