目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区人民政府办公室的主要职责是：

　　（一）综合科。负责组织起草区政府综合性文件、文稿和区政府领导有关讲话稿等；根据全区社会经济发展情况和政府工作重点，协调组织开展应用性的调研，形成调研报告，供领导决策参考；负责重要会议的记录整理和会议纪要的撰写工作；组织实施地方口岸管理工作的发展计划、规划；负责口岸的集运、疏运，并检查督促实施情况；负责协调和处理口岸各单位对外工作之间的关系；组织拟订、审核、修改、呈批以区政府或区政府办公室名义行文的文件；负责全区房屋土地征收工作的组织实施、指导协调、监督检查等工作，参与制定并实施区土地房屋征收政策，处理土地房屋征收纠纷；负责外事相关工作。

　　（二）督查科。负责区政府议定事项和重要决定、重要文件贯彻落实情况的检查督办和反馈工作；负责领导批示交办事项的查办、督办、落实和反馈工作；负责人大代表议案、批评、建议和政协建议案、提案的办理组织工作；承担区人大常委会主任会议、政协主席会议和常委会审议的部分材料的修改，确定报告主体；牵头协调区政府办公室的督查工作，编印《督查专报》；负责建立政府系统督查网络，组织指导政府系统督查工作。

　　（三）文秘科。负责日常公文收发工作，指导全区政府机关的公文处理工作；负责区政府及区政府办公室档案、电子公文库的管理，做好保密管理工作；负责印鉴的使用、保管工作；负责文件、材料的印发；负责会议的组织服务、后勤保障工作；负责文件交换站、值班室的日常管理工作；负责本办办公自动化建设和信息工作；负责全区政府信息公开工作和区政府及办公室内部有关信息主动公开和依申请公开工作；负责行政规范性文件的政策法规审核。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入厦门市同安区人民政府办公室部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市同安区人民政府办公室本级	全额	21	23
厦门市同安区政务事务中心	全额	16	14
厦门市同安区土地房屋征收事务中心	全额	11	11

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市同安区人民政府办公室主要任务是：深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，牢固树立“马上就办、真抓实干”工作作风，聚焦中心大局、强化担当作为，持续深入践行“五个坚持”，不断创新工作方法、完善工作机制、提高工作效率，服务保障区政府机关高效运转。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）综合协调高效周密。围绕区政府各阶段重点、难点工作，加强与市、区各部门和各镇（街）沟通协调，推动区政府工作按照总体部署推进，高效落实好领导交办工作。胜利召开“牢记使命、奋斗为民”新闻发布会，我区10年跨越发展的亮眼成绩单获得社会各界一致肯定，受到人民网、新华网等5家央媒报道。立足12345政务服务便民热线平台调整至政府办主管的实际，主动靠前，建立12345政务服务便民热线督办机制，编制《政务热线月报》《负面清单》等，“四率”（及时接收率、按时联系率、按时反馈率、按时办结率）均为100%，满意率达99.85%，推动辖区群众“急难愁盼”得到有效化解。

　　（二）参谋辅政精准发力。树立“身在兵位、胸为帅谋”的思想，强化调查研究，注重突出文字材料的思想性、指导性和实效性；摸清底数实情，把准政策规定，把握工作重点，精心提炼、精雕细琢，在创造性、实效性上做文章，提出有见解、有预见的建议，当好领导的“智囊团”“参谋部”。

　　（三）政务保障规范有序。始终把办文、办会、办事作为办公室工作的工作之基，严格按照相关规章制度要求，提高办文办会办事质量，服务保障区政府决策事项和政务工作的贯彻落实和正常开展。一是办文精益求精。严格遵循公文处理程序，提高公文运转效率，加强发文管理，提升公文处理质量。二是办会严谨规范。对重要会议提早谋划、精心组织、统筹协调，高质量抓好会前准备、会中服务、会后落实三大环节，确保会议质量和效率。高质量完成区政府全体会议、常务会议、专题会议、政府系统廉政工作会、安全生产工作会等重要会议保障工作。三是电子政务持续完善。根据国家信息技术创新要求，牵头完成新版OA全面升级改造和替代工作，根据运行情况持续完善整改提升，组织系统操作培训会，确保新系统有效运行。

　　（四）督查督办有力有序。以“服务发展、服务决策、服务落实”为目标，加强督查问效、考评晾晒，在完善制度建设、提高工作效率、提升督查实效上下功夫，推动各项工作“快”“优”“实”。一是狠抓督查督办。围绕区委区政府重大决策部署，积极开展政务督查。健全优化工作程序，制定《同安区政府阅办单办理情况考评办法》等，推动全区阅办单办理时效提高40%以上，助推省市工作部署在我区落地落实。进一步规范区政府会议纪要制发、交办件办理等工作流程，有效将纪要制发环节由原先普遍等15天左右压缩至3个工作日以内，着力破解制约本办服务效能的关键问题。二是深化议提案办理。将议提案办理工作作为提高行政效能、密切联系人大代表、政协委员和助推政府决策科学化、民主化、法制化的有效途径，组织修订《同安区人大代表建议办理工作机制》，健全规范建议交办、办理、办复各环节，适时开展议提案办理工作跟踪督查，提升“B、C”类建议跨时段办理质量。三是推进公共安全管理。持续规范提升全区公共安全管理水平。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市同安区人民政府办公室2023年收入预算为3,461.96万元，比2022年预算数增加133.47万元，增长3.9％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3,461.96万元，其中一般公共预算拨款收入3,461.96万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市同安区人民政府办公室2023年支出预算为3,461.96万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加133.47万元，增长3.9％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,919.46万元，其中，人员支出1,627.90万元，公用支出291.56万元；

　　2.项目支出1,542.50万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市同安区人民政府办公室2023年区对镇（街）转移支付项目预算为零万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出3,461.96万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加133.47万元，增长3.9%，主要是由于工资变动，社医保、公积金调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）882.23万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）618.10万元。主要用于领导公务经费、区政府文印保障经费等支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）717.41万元。主要用于同安区电子政务桌面视频会议系统等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）833.40万元。主要用于政务网组网光纤、互联网出口等支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）101.91万元。主要用于退休人员过渡性补贴、增加补贴等支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.83万元。主要用于机关、事业单位基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.92万元。主要用于机关、事业单位基本养老保险费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.47万元。主要用于机关、事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.83万元。主要用于在职人员医疗保险、退休人员医疗费等支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.66万元。主要用于在职人员医疗保险、退休人员医疗费等支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.20万元。主要用于公务员医疗补助(事业单位医疗补助)支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.00万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

　　13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）91.00万元。主要用于道交办专项支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于本单位无政府性基金预算。支出项目（按项级科目分类统计）：无。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数为114.01万元，其中：因公出国（境）经费101.50万元，公务接待费6.50万元，公务用车购置及运行费6.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排101.50万元。主要用于各级党政机关因公出国（境）活动。与上年预算相比下降0%，主要原因是:坚持强化预算约束、优化经费结构、严格控制因公出国规模。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排6.50万元。主要用于区政府领导公务接待等方面的接待活动。与上年预算相比下降7.1%，主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排6.01万元，其中：公务用车运行费6.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目保障全区依法行政工作及城市公共平台各项工作顺利开展，政府辅助工作；指导全区各单位政务公开工作；开展道路安全宣传、引导群众自觉遵守交通规则。

　　2.立项依据

　　根据闽委发【2016】10号、厦同政专纪【2019】209号、厦同政专纪【2020】27号、厦同政专纪【2019】77号、厦同政专纪【2017】54号、厦同政办呈【2019】10号、同安区委专题会议纪要【2017】115号。

　　3.实施主体

　　本项目由区政府办组织实施。

　　4.实施方案

　　固定性项目

　　5.实施周期

　　1年

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算1542.50万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　（1）购买服务项目

　　（2）信息化专项项目

　　（3）道路交通安全项目

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市同安区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算291.56万元，比2022年预算增加6.59万元，增长2.3%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额867.35万元，其中：政府采购货物预算61.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算806.30万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市同安区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市同安区人民政府办公室2023年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款1,412.30万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表