目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区人民政府办公室的主要职责是：

　　（一）综合科。负责组织起草区政府综合性文件、文稿和区政府领导有关讲话稿等；根据全区社会经济发展情况和政府工作重点，协调组织开展应用性的调研，形成调研报告，供领导决策参考；负责重要会议的记录整理和会议纪要的撰写工作；组织实施地方口岸管理工作的发展计划、规划；负责口岸的集运、疏运，并检查督促实施情况；负责协调和处理口岸各单位对外工作之间的关系；组织拟订、审核、修改、呈批以区政府或区政府办公室名义行文的文件；负责全区房屋土地征收工作的组织实施、指导协调、监督检查等工作，参与制定并实施区土地房屋征收政策，处理土地房屋征收纠纷；负责外事相关工作。

　　（二）督查科。负责区政府议定事项和重要决定、重要文件贯彻落实情况的检查督办和反馈工作；负责领导批示交办事项的查办、督办、落实和反馈工作；负责人大代表议案、批评、建议和政协建议案、提案的办理组织工作；承担区人大常委会主任会议、政协主席会议和常务委员会审议的部分材料的修改，确定报告主体；牵头协调区政府办公室的督查工作，编印《督查专报》；负责建立政府系统督查网络，组织指导政府系统督查工作。

　　（三）文秘科。负责日常公文收发工作，指导全区政府机关的公文处理工作；负责区政府及区政府办公室档案、电子公文库的管理，做好保密管理工作；负责印鉴的使用、保管工作；负责文件、材料的印发；负责会议的组织服务、后勤保障工作；负责文件交换站、值班室的日常管理工作；负责本办办公自动化建设和信息工作；负责全区政府信息公开工作和区政府及办公室内部有关信息主动公开和依申请公开工作；负责行政规范性文件的政策法规审核。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入厦门市同安区人民政府办公室部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质
厦门市同安区人民政府办公室本级	全额
厦门市同安区政务事务中心	全额
厦门市同安区土地房屋征收事务中心	全额

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，区政府办深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以扎实开展主题教育为契机，深化“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持在加强统筹协调、当好参谋助手、确保政令传输安全通畅、筑牢保密防线、做好服务保障“五个着力”上下功夫，以更高水平的“三服务”保障区政府各项工作高效有序运转。

　（一）坚持全面从严、固本强基，党建工作有力有效

　　1.抓严政治建设。始终把政治建设摆在首位，坚定不移贯彻落实党中央、国务院决策部署和区委区政府工作要求。全年，落实区政府主要领导批示交办事项1200余件，做到“批必办、办必清、清必果”。

　　2.抓实理论学习。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神与主题教育等结合起来，有力推动理论学习走深、走心、走实。今年，办党组开展学习20次，集中研讨9次，党总支及各支部结合“三会一课”、主题党日等开展学习68次。主题教育期间，举办读书班2期，开展专题辅导2次，组织开展集中学习6次，交流研讨5次，支部书记上党课4次。

　　3.抓好组织生活。严格落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、民主评议党员制度，积极开展插秧农耕体验、实地见学等各类主题党日活动，提高党内组织生活质量。全年共召开总支委会14次，全办党员大会3次，处级以上党员领导干部上党课11人次。持续深化党总支与西溪社区“双报到”工作，发动党员干部做好“爱心厦门”活动，不定期走访慰问蔗内村、西溪社区7户结对帮扶对象，开展“慈善一日捐”活动，累计捐款8650元。

　　4.抓牢意识形态。扎实推动意识形态工作责任制落实，专题研究意识形态工作2次，分析研判意识形态领域情况，研究政府网站与政务新媒体工作，修订完善考核机制。定期开展政府网站运行环境安全检查，联合区委保密局和网信办排查各类安全隐患、实地检查各部门信息发布审核和保密审查机制落实情况，切实抓好意识形态阵地监管。

　（二）坚持围绕中心、着眼全局，政务服务提质提效

　　1.高质高效起草文稿。始终把文稿服务作为政府办履行“三服务”职责的基础，观大势、谋全局、想长远，做到参之有道、谋之有方、言之有理，积极为领导科学决策提供参考。全年起草政府工作报告、经济运行分析会议材料、政情通报材料、政府班子履职情况材料等各类文稿180篇。积极关注经济发展重点、社会舆论焦点、群众关心热点，向市政府办公厅报送政务信息365条，获市府办通报表扬。

　　2.紧扣重点调查研究。围绕领导之关注、事之关键、商之关心、民之关切，紧密对接安排好区政府领导相关调研活动，深入一线、深入群众，及时掌握和发现经济社会发展中的新情况、新事物、新经验，及时总结推广对全区发展作出重要贡献的先进典型和先进经验，及时将有价值的信息整理成书面调研材料呈报区政府领导，为政府科学决策提供可靠依据。

　　3.规范有序办文办会。按照“快、稳、严、准、细、实”的工作要求，严格收发文审核、规范公文办理、强化保密管理，认真细致做好会务服务，有效提升政务服务水平。办文不拖、不压、不误、不错、不漏，全年以区政府、政府办名义印发各类文件1200多件，办理各级来文来电11800余件。办会力求“零失误”，重要会议提早谋划、精心组织、统筹协调，全年完成区政府全体会议、常务会议、专题会议、政府系统廉政工作会、安全生产工作会等140余场重要会议保障工作。

　　4.精准严实督查督办。紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，以及人大代表有关会议、政府各类会议确定的重点事项，制定《2023年同安区督查检查考核计划》，积极打好“线上跟踪督办”“线下专项督查”的“组合拳”，力求推动各项工作“快”“优”“实”。今年以来，累计督促落实区委区政府交办事项1204件，牵头办理国务院“互联网+督查”平台留言办理7件、办理市政府工作报告涉及任务81项，开展配合做好国务院统计大督查、中央生态环境保护督察、省政府为民办实事落实情况督查以及耕地保护、征地拆迁、城中村治理、文明创建等专项督查共计66次，下发督查通知单15份，形成督查报告12篇。

　　5.高效办结建议提案。修订《同安区人大代表建议办理工作机制》，健全规范建议交办、办理、办复各环节，适时开展议案提案办理工作跟踪督查，提升“B、C”类建议跨时段办理质量。完成市级人大议案建议62件、政协提案83件、区级人大议案建议151件、政协提案76件办理工作，办理满意率达100%。

　　6.扎实推进公共安全管理。研究制定《2023年同安区公共安全管理考评细则》，对各成员单位实行“一月一抽查、一季一通报”，积极推动极端扬言和重复报警纠纷化解，今年以来共处理各项安全事件7208件、结案率达100%，2023年度公共安全管理考评位列全市前列。

　（三）坚持严谨细致、守正创新，主办业务从严从细

　　1.高效率抓好热线服务。出台《同安区12345政务服务便民热线督办机制》《政务热线工作负面清单》等多项制度规则，加强按时查阅率、按时办理率和群众满意率等指标日常调度。围绕上级考核指标要求和省、市重点关注的办理问题，开展省12345新系统办件流程培训和业务交流，指导督促各责任单位采取有力措施解决民需、回应民意。全年办理政务热线诉求近7万件，满意率达99.92%，收到市民表扬、感谢17件次，推动辖区群众“急难愁盼”得到有效化解。

　　2.高要求推进政务公开。深入贯彻落实国务院办公厅、省政府办公厅2023年政务公开工作要点，推动政务公开各项决策部署贯彻落实。全年主动公开规范性文件2份，发布法律法规、政策和会议解读等39个，发布信息8970条。主动回应人民关切29次，发布民意征集调查62期，召开在线访谈12期。全区依申请公开政府信息共有132条，办结129条（其中1条为2022年度结转继续办理），结转下年度继续办理4条，办结率达98%，进一步保障公众依法行使知情权、参与权、表达权、监督权。

　　3.高水平推动征地拆迁。充分发挥征收中心的专业力量，助力重点项目征迁工作快速推进，2023年全区完成土地征收3326亩，全市排名第二；房屋征收58万平方米，全市排名第一。协助房票服务系统创造完善，发出厦门首张纸质房票及首张转让房票。

　（四）坚持忠诚干净、担当作为，作风建设走深走实

　　1.注重日常管理。围绕“建设让党放心、让人民满意的模范机关”要求，以深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和“四个年”活动为契机，持续加强政治机关建设，深化模范机关创建。通过常态化开展谈心谈话、科室调研、业务交流等，在政治上指方向、工作上压担子、生活上多关心，梳理化解工作堵点和风险隐患，提升干部精气神，强化责任担当，营造干事创业、争先创优的浓厚氛围。

　　2.注重联系群众。始终牢记“三个务必”，走好新时代党的群众路线。积极组织党员干部进社区参与安全宣传、文明创建、平安建设等工作。围绕贯彻落实党中央、国务院决策部署和区委区政府工作安排，综合运用座谈、访谈、走访等方式组织专题调研，了解社区发展情况和需解决的问题，倾听群众和代表的声音，形成调研成果4份，深挖细查出3个存在问题，制定整改措施8条，为改进工作作风和提升工作质效奠定基础。

　　3.注重廉政教育。坚决贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治形式主义、官僚主义等“四风”问题，全力打造清廉机关。多次组织党风廉政建设专题会，深入学习《中国共产党纪律处分条例》以及保密工作纪律，增强党员干部纪律意识。持续开展落实中央八项规定精神“正负面清单”系列解读专题学习，观看警示教育片《永远的冲锋号》等，充分发挥典型案例警示教育作用，引导党员干部不断加强自身作风建设，夯实“防腐墙”。组织开展廉政谈话和廉政风险排查，对苗头性、倾向性问题及时提醒告诫，坚持抓早抓小，做到防微杜渐。

　（五）2024年主要工作思路

　　2024年，我办将持续深入贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，带头践行“五个坚持”，提高履职能力、加强党性修养，自觉“树标杆、立规矩、作示范”，当好区政府的“坚强前哨”“巩固后院”，努力开创区政府办公室工作新局面。

　　1.强化学习转化，增强“善为”的能力本领。持续在“严”上下功夫，在“实”上做文章，把理论学习和业务学习结合起来，通过党性教育坚定理想信念、依靠理论学习提升素养结构、强化业务学习增强干事本领。为履行好党和人民赋予的新时代职责使命，引导党员干部深入反思自己的知识短板、经验盲区和能力弱项，及时更新学习内容，拓宽知识面，优化知识结构，不断提升思想境界、强化能力素养、提升担当能力，努力成为本职工作的行家里手。 

　　2.锤炼专业素质，展现“敢为”的责任担当。按照“严要求、快节奏、高效率”的原则，着力打造运转高效、行为规范的良好办公室形象。采取业务评比、轮岗调岗、集中学习、交流座谈等多种方式进行业务培训，努力提高干部政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力等“七种能力”，奋力开创各项工作新局面。进一步完善办公室管理考核等制度，严格落实工作责任，充分调动干部的主动性和积极性，推动办公室工作运行更加稳定、高效、科学合理。

　　3.深化作风建设，锤炼“勤为”的务实作风。认真抓好党风廉政和反腐倡廉宣传教育工作，坚持学习制度，使学习制度化、常态化，从工作作风改善，从服务群众导入，倡导务实、清廉、有为的职业操守。树立“严、细、实、快、廉”的工作作风，始终把工作标准调整到最高、工作热情调整到最大、精神状态调整到最佳、工作劲头调整到最足，把每项工作做精、做细、做出彩。坚持改革创新，积极探索新形势下开创办公室工作新局面的有效途径，用新的思路、新的办法、新的机制解决工作中遇到的新矛盾和新问题，努力使办公室工作创出新特色、取得新突破、获得新绩效、达到新水平。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市同安区人民政府办公室2024年收入预算为3,678.48万元，比2023年预算数增加216.52万元，增长6.25％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3,678.48万元，其中一般公共预算拨款收入3,678.48万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市同安区人民政府办公室2024年支出预算为3,678.48万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加216.52万元，增长6.25％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出2,026.24万元，其中，人员支出1,724.57万元，公用支出301.67万元；

　　2.财政拨款项目支出1,652.25万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市同安区人民政府办公室2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出3,678.48万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加216.52万元，增长6.25%，主要是由于工资变动，医社保、公积金调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）951.08万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的日常公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）678.10万元。主要用于领导公务、文印保障等经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）684.50万元。主要用于同安区电子政务桌面视频会议系统等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）883.15万元。主要用于政务网组网光纤、互联网出口等支出。

　　5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）91.00万元。主要用于退休人员过渡性补贴、增加补贴等支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）99.30万元。主要用于机关、事业单位基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.95万元。主要用于机关、事业单位基本养老保险费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.41万元。主要用于机关、事业单位职业年金缴费支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.70万元。主要用于在职人员医疗保险、退休人员医疗费等支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.71万元。主要用于在职人员医疗保险、退休人员医疗费等支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.40万元。主要用于公务员医疗补助(事业单位医疗补助)支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.20万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.98万元。主要用于行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于本单位无政府性基金预算。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　无。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算数为100.45万元，其中：因公出国（境）经费87.95万元，公务接待费6.49万元，公务用车购置及运行费6.01万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排87.95万元。主要用于各级党政机关因公出国（境）活动。与上年预算相比下降13.35%，主要原因是:坚持强化预算约束、优化经费结构、严格控制因公出国规模。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排6.49万元。主要用于区政府领导公务接待等方面的接待活动。与上年预算相比下降0.15%，主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排6.01万元，其中：公务用车运行费6.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目保障全区依法行政工作及城市公共平台各项工作顺利开展，政府辅助工作；指导全区各单位政务公开工作；开展道路安全宣传、引导群众自觉遵守交通规则。

　　2.立项依据

　　根据闽委发〔2016〕10号、厦同政专纪〔2019〕209号、厦同政专纪〔2020〕27号、厦同政专纪〔2019〕77号、厦同政专纪〔2017〕54号、厦同政办呈〔2019〕10号、同安区委专题会议纪要〔2017〕115号。

　　3.实施主体

　　本项目由区政府办组织实施。

　　4.实施方案

　　固定性项目

　　5.实施周期

　　1年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算1652.25万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　（1）购买服务项目

　　（2）信息化专项项目

　　（3）道路交通安全项目

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市同安区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算301.67万元，比2023年预算增加10.11万元，增长3.4%。　　

　　（二）政府采购情况

　　2024年政府采购预算总额784.84万元，其中：政府采购货物预算34.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算750.48万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市同安区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市同安区人民政府办公室2024年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款1,652.25万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表