目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　大同街道办事处的主要职责是：

　　街道党工委的主要职责是：

　　（一）宣传、贯彻党的领导路线方针政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议和部署，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成，推进街道两个文明建设健康协调发展。

　　（二）讨论决定辖区内社区建设的重大问题，组织、指导和协调辖区党组织和党员宫廷开展社区建设。

　　（三）领导街道办事处、群团组织和村（居）党组织，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依照法律、法规和各自的章程充分行使职权。

　　（四）按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、管理和监督工作，加强对城市管理职能部门派出机构有关人员的考核、监督工作。

　　（五）负责街道党的建设工作

　　街道办事处的主要职责是：

　　（一）依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

　　（二）组织开展下去内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

　　（三）知道和支持居（村）民委员会行使自治职权，开展工作。

　　（四）法律规定的其他职责。

　　二、部门预算单位基本情况

　　大同街道办事处包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　单位名称

　　人员编制数

　　在职人数

　　大同街道办事处（行政）

　　18

　　14

　　大同街道办事处（事业）

　　32

　　29

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我们将深入学习贯彻落实党的二十大精神，围绕区委区政府部署要求，抓好各项工作，推动大同辖区经济发展，助力富美新同安高质量发展。

　　经济社会2023年经济社会发展预期目标为：财政税收总收入35401.92万元，同比增长10%；本级税收收入3578.35万元，同比增长10%；规模以上工业产值34.56亿，同比增长8%，其中一季度产值10.66亿；限额以上批发零售销售额103亿元，同比增长8%，其中一季度销售额27亿元；工业固定资产投资额与22年保持基本持平。

　　为实现上述目标，全面完成年度任务，将重点做好六个方面工作：

　　一、凝聚合力抓党建，在党的建设上迈出新步伐

　　1.深化理论武装。根据《大同街道学习党的二十大精神教育学习计划》，深入学习贯彻党的二十大精神，通过集中学习、专题研讨等多种形式，广泛开展学习宣讲培训，迅速掀起学习贯彻声势。进一步落实意识形态工作责任制，定期召开专题会议研究意识形态工作。持续开展党工委理论学习中心组，每月至少组织一次专题学习。实施年轻干部培养计划，配齐配强村级后备干部队伍。

　　2.打造党建典型。巩固老典型，继续以“抓党建促乡村振兴”、“近邻党建”工作为抓手，推动田洋村申报省级党建重点项目，提升完善古龙御园小区、尚美花城小区全市近邻党建先进小区；打造新亮点，带领村居“两委”干部走出去，向兄弟镇街、区学习先进经验，挖掘一村一特色党建亮点。依托“陈水让书记工作室”，发挥示范引领作用，带动其他条件成熟村居申报党员教育实训基地；继续做好“导师帮带制”，培养优秀村居干部加入厦门党员教育中心客座讲师队伍。

　　3.抓好日常党建工作。规范发展党员工作程序，根据《大同街道发展党员工作实施方案》，完成13个发展党员任务指标。继续推进非公党支部“达标创星”、争创典型活动，摸排新建2家非公党支部。召开年度基层党组织书记抓党建述职评议考核、组织生活会与民主评议党员，组织开展“学习二十大，为民办实事促发展”活动。落实机关党支部党员进村居“双报到”制度和“爱心厦门”工作，全面推动基层党建重点工作落实落细。

　　二、凝心聚力抓提升，在经济发展上取得新成效

　　4.实现经济稳定发展。规上企业方面，继续跟踪服务31家存量企业及3家新增企业，确保新入库企业应统尽统。限上批零方面，预计限上企业达43家，力争实现年销售额突破300亿。工业固投方面，跟踪3个在库项目，预计实现总投资额5.8亿。深入推进“飞地”企业服务工作，防止税源流失。

　　5.全面推进增资扩产。把握主要增长点，对辖区高时、宙隆等重点企业做好分析研判，协调力隆氨纶有限公司、台华化学工业有限公司、厦门欧凯科技有限公司等3家规上企业在增资扩产项目建设中遇到的问题，做好晟乾钢品、汉印电子等2家企业续建项目服务工作。

　　6.积极开展招商引资。制定招商奖励政策，完善招商公司运营机制，以金日集团协生工业园、福佳斯商业广场、华夏山二商住楼、同安宝龙广场等为招商载体，利用约4万平方米的闲置厂房，坚持精准招商、全员招商。继续深化党政领导挂钩联系企业制度，鼓励商会、协会、会计师事务所等社团组织充分发挥企业家优势、行业优势、产业优势等资源优势，促进更多招商项目落地。

　　三、聚智聚力夯基础，在项目建设上实现新突破

　　7.加快推进征地拆迁项目。抓好汀溪西路古庄段、双溪片区等2个“临门一脚”项目攻坚，按时完成轨道交通6号线，积极对接启动城北片区汀溪西路田洋段征收项目。持续推动东山社区发展用地、荷兰小镇、银星花园三期、东溪新村三期、大兴商城8号楼、华青苑项目二期等6个历史遗留征拆项目逐步解套。

　　8.完善城市基础设施建设。完成2022年污水项目决算工作。推动老城有机更新，加快施工进度，督促2022年银华新村、岳口小区、西安洋坂里、西安居安里、西安舒安里、后炉片区、西池片区等7个老旧小区改造项目完工，新增莲福广场、碧岳片区、北门片区、同新片区、凤山和溪边片区三秀片区等6个老旧小区提升改造，新增公共停车位200个。持续完善农村水、电、路、网等综合配套，推动基础设施提档升级。

　　9.持续推动文物修缮工程。完成打石巷“王祖厝”、蔡献臣故居、田洋书院、双圳头天主教堂、东山基督教会学校、行军塘行军桥等6个2022年文物修缮项目，启动岳口龙山宗祠、东山刘氏小宗祠堂、陈柏芬故居、陈睿思故居、康浔永成当铺等5个2023年文物修缮项目，传承发展特色文化。

　　四、聚焦短板抓整治，在人居环境改善上迈出新步伐

　　10.扎实推进生态环境保护。认真落实党政领导生态文明建设和环境保护目标责任制，积极配合做好中央、省生态环保督察反馈问题整改，继续落实“河长制”、“湖长制”，巩固提升城东排洪沟、康浔村1号排口整治成果。加强工地扬尘防控，重点加强“散污乱”企业排查，严厉查处废弃、噪音等扰民现象，持续打好“蓝天、碧水、净土”攻坚战。

　　11.大力深化文明创建工作。加强创城应急队伍日常演练，依托闭环管理模式，补齐市容环境短板，推进文明创建常态化。巩固中山路、凤山路样板街区成果，确保不失管、不回潮。继续推动电动自行车整治、324国道沿线整治、僵尸车、文明村创建路线等专项整治，完善“摊规点”管理机制，加快“门前三包”两书一牌签订工作，落实垃圾分类，不断提升城市管理水平。

　　12.稳步提升城乡人居环境。继续加强东宅、古庄等7个城中村整治工作，持续推动下溪头、康浔村镇环境整治行动。加大“两违”巡查整治力度，分类处置存量违建，加强农村自建房监管，完成年度拆违任务。深入实施农村人居环境整治提升五年行动，继续开展移风易俗，弘扬乡村文明风尚。

　　四、提质增效兴产业，在“三农”工作上谋求新跨越

　　13.加快发展现代农业。严格落实粮食安全责任制，投资902万元推进下溪头-康浔村高标准农田建设，确保完成粮食种植面积任务。通过“政府搭台、企业唱戏”挖掘本村优质产品，培育打造下溪头村手工面线、东宅村“凤梨穗”龙眼干、康浔村甘薯等“一村一品”，形成“一村带多村”的发展格局。

　　14.提升壮大集体经济。充分发挥驻村工作队优势，开启“一村一企一品”服务，成立村办企业。新增古庄停车场充换电站、田洋村与共建单位项目、下溪头新能源充电场等5个创收项目。探索实施“网红+直播”电子商务销售新模式，实现农产品线上线下同步销售，千方百计增加村民收入，力争9个村居集体收入均超过30万元。

　　五、用心用情办实事，在社会事业上交出新答卷

　　15.强化疫情防控。贯彻落实疫情防控最新决策部署，因时因势优化防控措施，做好政策平稳有序衔接。压实“四方”责任，完善村居“结对子”机制，普及科学防护知识，增强群众自我防护意识。加强物资储备，实施重点人群健康情况摸底及分类管理，持续推进疫苗接种工作。

　　16.强化基层治理。持续深化网格管理，探索“网格员+职能部门+志愿者”服务模式，聚焦“一网统管、全科网格”建设，打造扁平化、快速化、精细化的“三化”管理机制，实现“网格吹哨，部门、志愿者报到”。加快城西社区无物业小区管理试点建设，以点带面，继续探索物业服务企业接管、业委会自管、社区兜底托管等无物业小区管理模式，不断提高街道、社区整体服务水平。

　　17.强化民生保障。切实抓好城乡居民医疗保险、养老保险参保工作。持续加大低保、临时救助、医疗救助等社会救助力度，保障弱势群体基本生活。全面落实就业创业政策，做好市场对接，积极组织开展劳务技能培训12场次以上。进一步规范居家养老服务站、幸福愿、日间照料中心运作管理。探索建设大同未成年人保护试点工作站，加快宅基地审批速度，妥善解决好群众就业、生活、居住等问题。积极组织群众参加各类文艺活动，竭力满足群众精神文化需求。

　　18.强化社会稳定。常态化推进扫黑除恶斗争，继续加强反电信诈骗、反邪教、禁毒等法治宣传，严厉查处各类违法犯罪和重点民生案件。完善矛盾纠纷多元化排查调处机制，继续落实领导包案制度，抓好9个重点人员及汀溪院子、东洲三期等涉房地产项目重点群体的管控，确保大局和谐稳定。持续抓好安全生产，加大安全事故隐患排查治理力度，完成14867栋自建房排查工作。突出重点，持续开展道路交通、烟花爆竹、食品药品、防溺水、森林防灭火等重点领域安全隐患大排查大整治活动，降低各类安全事故发生风险，保障广大人民群众生命财产安全。

　　六、遵规守纪树形象，在自身建设上续写新篇章

　　19.提升行政效能。持续深化“放管服”改革，继续推行政务服务承诺、首问负责、限时办结制度，实现各类便民服务事项便捷高效办理。编制政务公开事项标准目录，大力推广行政审批线上办理，让数据多跑路、群众少跑腿，提升群众办事满意度。稳步提高12345政务热线办理质效，高质量办好人大议案建议和政协提案，完成审计问题整改。

　　20.不断改进作风。加强干部教育管理，强化考核结果分析运用，最大限度激发干部工作积极性。围绕年度重点工作，分类建立督查台账，推行清单化管理，采取“周调度、月通报”方式，强化跟踪督办，形成闭环运转的工作督查落实体系，全力构建主动负责、敢于担责、履职尽责的工作局面。

　　21.持续正风肃纪。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚决贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神。加强对重点部门、关键岗位的权力监督，强化项目招投标等重点领域廉政风险防控。加强对村居干部一肩挑监督管理，在20个村居开展公房排查整治行动，提高廉洁自律能力。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　　　（一）大同街道办事处2023年收入预算为8,262.25万元，比2022年预算数减少3,577.38万元，下降30.22％，具体情况如下：

　　　　1.财政拨款收入8,262.25万元，其中一般公共预算拨款收入8,249.45万元，政府性基金拨款收入12.80万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　　　3.事业收入0.00万元；

　　　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　　　5.上级补助收入0.00万元；

　　　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　　　7.其他收入0.00万元；

　　　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）大同街道办事处2023年支出预算为8,262.25万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少3,577.38万元，下降30.22％，具体情况如下：

　　　　1.基本支出1,685.87万元，其中，人员支出1,412.49万元，公用支出273.38万元；

　　　　2.项目支出6,576.37万元；

　　　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　　　（三）大同街道办事处2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出8,249.45万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少3,465.17万元，下降29.58%，深入贯彻《进一步厉行节约坚持过紧日子十条措施》有关要求，坚持政府带头过紧日子，除保证正常运转外，全面压减行政成本。坚持事业单位勤俭办事方针，统筹各项收入，节约安排支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出12.80万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少112.2万元，下降89.76%，主要是由于2023年政府性基金安排支出较少。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）12.80万元。主要用于东山基础设施建设工程相关经费支出。

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　大同街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数为9.02万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费9.02万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比未变化。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比未变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排9.02万元，其中：公务用车运行费9.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降25.07%，主要原因是:深入贯彻《进一步厉行节约坚持过紧日子十条措施》有关要求，坚持政府带头过紧日子，除保证正常运转外，全面压减行政成本。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年大同街道办事处的机关运行经费财政拨款预算273.37万元，比2022年预算减少66.64万元，下降19.6%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年大同街道办事处政府采购预算总额25.00万元，其中：政府采购货物预算25.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，大同街道办事处所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　大同街道办事处2023年实行绩效目标管理的一级项目19个，涉及一般公共预算拨款6050.82万元、政府性基金预算拨款12.8万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表