2022年预算说明

　　目　　录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　单位概况

　　一、单位主要职责

　　汀溪镇政府的主要职责是：

　　（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　（二）负责街辖区内的城市建设和管理、市容卫生、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作，负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　（三）发展镇街经济，管理镇街自有国有资产和集体资产，为镇街经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇街经济发展和维护市场经济秩序等。

　　二、单位基本情况

　　汀溪镇政府包括1个机关行政单位及1个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作任务

　　2022年，汀溪镇政府主要任务是：在优先发展旅游业的基础上，不断挖掘辖区内商贸物流、合作社餐饮等现代服务业发展潜力，创造出更多的就业机会，带动居民收入的增长。进一步加快农村城市化进程，不断提高社区建设水平，努力打造同安经济社会发展新的中心城区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）努力完成省区市重点项目建设。

　　（二）负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　（三）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）2022年收入预算为7420万元，比2021年预算数增加1360万元，增长22.44％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入7420万元，其中一般公共预算拨款收入7420万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）2022年支出预算为7420万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加1460万元，增长24.5％，具体情况如下：

　　1.基本支出2462.29万元，其中，人员支出2116.36万元，公用支出345.93万元；

　　2.项目支出4957.71万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出7420万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加1460万元，增长24.5%，主要是由于上级部分事权下放至基层单位，且节能环保、农林水及城乡社区等“六保、六稳”事项加大投入。支出项目(按项级科目分类统计)包括：详见附表3。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少100万元，下降100%，主要是由于本年暂未有政府性基金预算项目需要开展。支出项目（按项级科目分类统计）：暂无数据。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为11.7万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费11.7万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%。　　

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排11.7万元，其中：公务用车运行费11.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降5.65%，主要原因是:减少使用公务车出行。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年的机关运行经费财政拨款预算345.93万元，比2021年预算减少59.07万元，下降14.59%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2022年实行绩效目标管理的二级项目276个，涉及一般公共预算拨款14,733.11万元、政府性基金预算拨款8,436.94万元。。

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）