2023年部门预算说明

　　目　　录

　　　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　　　第二部分   2023年部门预算说明

　　　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　　　第三部分   名词解释

　　　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门（单位）整体支出绩效目标表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　汀溪镇政府的主要职责是：

　　（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　（二）负责街辖区内的城市建设和管理、市容卫生、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作，负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　（三）发展镇街经济，管理镇街自有国有资产和集体资产，为镇街提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇街经济发展和维护市场经济秩序等。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入汀溪镇人民政府部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

　　单位名称

　　经费性质

　　人员编制数

　　在职人数

　　汀溪镇人民政府（行政）

　　全额

　　27

　　24

　　汀溪镇人民政府（事业）

　　全额

　　34

　　30

　　三、部门主要工作任务

　　　　2023年，汀溪镇人民政府主要任务是：在优先发展旅游业的基础上，不断挖掘辖区内商贸物流、合作社餐饮等现代服务业发展潜力，创造出更多的就业机会，带动居民收入的增长。进一步加快农村城市化进程，不断提高社区建设水平，努力打造同安经济社会发展新的中心城区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）努力完成省区市重点项目建设。

　　（二）负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　（三）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　　　（一）汀溪镇人民政府2023年收入预算为7,364.00万元，比2022年预算数减少56万元，下降0.75％，具体情况如下：

　　　　1.财政拨款收入7,364.00万元，其中一般公共预算拨款收入7,284.00万元，政府性基金拨款收入80.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　　　3.事业收入0.00万元；

　　　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　　　5.上级补助收入0.00万元；

　　　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　　　7.其他收入0.00万元；

　　　　8.上年结转结余0.00万元。

　　　　（二）汀溪镇人民政府2023年支出预算为7,364.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少56万元，下降0.75％，具体情况如下：

　　　　1.基本支出2,234.00万元，其中，人员支出1,887.86万元，公用支出346.14万元；

　　　　2.项目支出5,130.00万元；

　　　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　　　（三）汀溪镇人民政府2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　　　2023年度一般公共预算支出7,284.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加减少136万元，下降1.83%，主要是由于本年度部分项目减少投入，且部分下放事权及下达体制基数取消。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）6.00万元。主要用于人大活动支出。

　　　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）1,005.99万元。主要用于在职人员工资及日常公用支出。

　　　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）538.08万元。主要用于其他日常办公及临时人员工资等支出。

　　　　4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）21.60万元。主要用于统计事务支出。

　　　　5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）70.00万元。主要用于财政事务支出。

　　　　6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）5.00万元。主要用于纪检事务支出。

　　　　7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）15.00万元。主要用于社会团体活动支出。

　　　　8.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）15.00万元。主要用于党委日常需求及建设支出。

　　　　9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）35.00万元。主要用于日常宣传事务支出。

　　　　10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）40.80万元。主要用于非公党建人员经费支出。

　　　　11.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）15.00万元。主要用于国防建设及宣传、民兵训练及征兵经费支出。

　　　　12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）104.00万元。主要用于社会综合治理、禁毒宣传及司法事务等支出。

　　　　13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）30.00万元。主要用于文化旅游宣传及文明创建支出。

　　　　14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）30.00万元。主要用于其他文化旅游建设支出。

　　　　15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）49.10万元。主要用于社会事务劳动保障员经费支出。

　　　　16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）15.00万元。主要用于日常民政事务支出。

　　　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）102.80万元。主要用于退休人员各项补贴支出。

　　　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）53.80万元。主要用于事业退休人员各项补贴支出。

　　　　19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.65万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　　　20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.00万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　　　21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）17.75万元。主要用于社会事务义务兵优待金支出。

　　　　22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）103.60万元。主要用于社会优抚安置对象补助支出。

　　　　23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）9.50万元。主要用于务社区居家养老服务站运营补贴资金支出。

　　　　24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）135.09万元。主要用于社会残疾人补助经费支出。

　　　　25.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）385.00万元。主要用于最低生活保障经费支出。

　　　　26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）60.00万元。主要用于高龄补贴支出。

　　　　27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.50万元。主要用于五老遗孀经费支出。

　　　　28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）100.40万元。主要用于计生管理员、计生协会及计生帮扶经费支出。

　　　　29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.71万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　　　30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.38万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　　　31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.75万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　　　32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.39万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　　　33.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）837.67万元。主要用于污水处理设施后期运行与管理经费支出。

　　　　34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）106.85万元。主要用于村居建设基础建设经费支出。

　　　　35.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）901.16万元。主要用于垃圾整治经费、农村公厕运作经费及环卫、环保经费支出。

　　　　36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）10.00万元。主要用于执法两违整治经费支出。

　　　　37.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）681.45万元。主要用于事业在职人员工资及日常公用经费支出。

　　　　38.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）7.00万元。主要用于农业动物防疫防检支出。

　　　　39.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）25.38万元。主要用于农村公路路灯养护经费支出。

　　　　40.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）23.88万元。主要用于农经工作、级农民技术及动物防疫经费支出。

　　　　41.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）222.00万元。主要用于森林护林、管护支出。

　　　　42.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）20.00万元。主要用于森林防火应急事务支出。

　　　　43.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）6.44万元。主要用于水库维护及管养支出。

　　　　44.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）15.00万元。主要用于日常应急防汛支出。

　　　　45.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）240.00万元。主要用于河流整治及管养支出。

　　　　46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）556.00万元。主要用于村级运转及人员补贴保障支出。

　　　　47.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）57.80万元。主要用于其他村级发展建设支出。

　　　　48.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.14万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　　　49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）74.94万元。主要用于在职人员住房补贴支出。

　　　　50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）5.00万元。主要用于安全生产监管事务支出。

　　　　51.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）190.40万元。主要用于镇及各村消防事务、应急救援等支出。

　　　　52.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）20.00万元。主要用于慈善捐款支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　2023年度政府性基金支出80.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加80万元，增长100%，主要是由于基础建设投入增加。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　　　1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）80.00万元。主要用于基础设施建设支出。

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　　　2023年“三公”经费财政拨款预算数为11.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费11.70万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%。

　　（二）公务接待费

　　　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　　　2023年预算安排11.70万元，其中：公务用车运行费11.70万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:公车数量不变。

　　五、部分项目情况说明

　　无。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　　　2023年汀溪镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算346.14万元，比2022年预算增加0.21万元，增长0.06%。

　　（二）政府采购情况

　　　　2023年政府采购预算总额18.00万元，其中：政府采购货物预算18.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　　截至2022年12月31日，汀溪镇人民政府所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　汀溪镇人民政府2023年实行绩效目标管理的一级项目27个，涉及一般公共预算拨款4,393.92万元、政府性基金预算拨款80.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分 2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门（单位）整体支出绩效目标表

　　十一、项目支出绩效目标申报表