厦门市同安竹坝开发建设事务中心2022年度部门决算_部门决算

长者模式无障碍浏览

索引号：XM05902-02-04-2023-003
公文生成日期：2023-08-18

厦门市同安竹坝开发建设事务中心2022年度部门决算

时间：2023-08-18 17:05

第一部分部门概况

一、部门主要职责

厦门市同安竹坝开发建设事务中心部门的主要职责是：（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示。

（2）对竹坝片区征拆、项目建设等进行收尾工作，协助五显镇开展辖区工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市同安竹坝开发建设事务中心部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市同安区竹坝开发建设事务中心	财政核拨单位	29

三、部门主要工作总结

2022年，厦门市同安竹坝开发建设事务中心主要任务及完成工作是：认真贯彻科学发展观，严格落实中央八项规定，深入开展党的群众路线教育实践活动，以“科学发展、和谐稳定”为主题，按照“产业推进、旅游提升、社会和谐”的发展思路，加速发展旅游产业，强力推进景区、项目和新农村三大建设。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市同安竹坝开发建设事务中心（本级）		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,263.00	一、一般公共服务支出	904.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	383.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	199.44
		九、卫生健康支出	47.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	383.31
		十二、农林水支出	111.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	12.40
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,646.31	本年支出合计	1,658.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	560.09	年末结转和结余	547.69
总计	2,206.39	总计	2,206.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表公开02表
部门/单位：厦门市同安竹坝开发建设事务中心（本级）									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	1,646.31	1,646.31
201			一般公共服务支出	904.31	904.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	904.31	904.31
2010301			行政运行	904.31	904.31
208			社会保障和就业支出	199.44	199.44
20805			行政事业单位养老支出	199.44	199.44
2080501			行政单位离退休	116.80	116.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43
210			卫生健康支出	47.55	47.55
21011			行政事业单位医疗	47.55	47.55
2101101			行政单位医疗	33.50	33.50
2101103			公务员医疗补助	14.05	14.05
212			城乡社区支出	383.31	383.31
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	383.31	383.31
2120803			城市建设支出	383.31	383.31
213			农林水支出	111.70	111.70
21399			其他农林水支出	111.70	111.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门/单位：厦门市同安竹坝开发建设事务中心（本级）								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1,658.71	1,151.30	507.41
201			一般公共服务支出	904.31	904.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	904.31	904.31
2010301			行政运行	904.31	904.31
208			社会保障和就业支出	199.44	199.44
20805			行政事业单位养老支出	199.44	199.44
2080501			行政单位离退休	116.80	116.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43
210			卫生健康支出	47.55	47.55
21011			行政事业单位医疗	47.55	47.55
2101101			行政单位医疗	33.50	33.50
2101103			公务员医疗补助	14.05	14.05
212			城乡社区支出	383.31		383.31
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	383.31		383.31
2120803			城市建设支出	383.31		383.31
213			农林水支出	111.70		111.70
21399			其他农林水支出	111.70		111.70

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门/单位：厦门市同安竹坝开发建设事务中心（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,263.00	一、一般公共服务支出	904.31	904.31	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	383.31	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	199.44	199.44	0.00		0.00
		九、卫生健康支出	47.55	47.55	0.00		0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十一、城乡社区支出	383.31	0.00	383.31		0.00
		十二、农林水支出	111.70	111.70	0.00		0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	1,646.31	本年支出合计	1,646.31	1,263.00	383.31		0.00
年初财政拨款结转和结余	12.06	年末财政拨款结转和结余	12.06	10.40	1.66		0.00
一般公共预算财政拨款	10.40
政府性基金预算财政拨款	1.66
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	1,658.37	总计	1,658.37	1,273.40	384.97		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表公开05表
部门/单位：厦门市同安竹坝开发建设事务中心（本级）			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,263.00	1,151.30	111.70
201	一般公共服务支出	904.31	904.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.31	904.31
2010301	行政运行	904.31	904.31
208	社会保障和就业支出	199.44	199.44
20805	行政事业单位养老支出	199.44	199.44
2080501	行政单位离退休	116.80	116.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43
210	卫生健康支出	47.55	47.55
21011	行政事业单位医疗	47.55	47.55
2101101	行政单位医疗	33.50	33.50
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05
213	农林水支出	111.70		111.70
21399	其他农林水支出	111.70		111.70
2139999	其他农林水支出	111.70		111.70
201	一般公共服务支出	904.31	904.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.31	904.31
2010301	行政运行	904.31	904.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门/单位：厦门市同安竹坝开发建设事务中心（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	960.56	302	商品和服务支出	62.92	30703	国内债务发行费用		0.00
30101	基本工资	125.83	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用		0.00
30102	津贴补贴	412.35	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出		0.00
30103	奖金	199.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费	7.09	31006	大型修缮		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.05	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿		0.00
30113	住房公积金	90.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	127.82	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.62	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.27	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.49	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	127.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与		0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与		0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		1,088.38	公用经费合计						62.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市同安竹坝开发建设事务中心（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门/单位：厦门市同安竹坝开发建设事务中心（本级）								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计	1.66	383.31	383.31		383.31	1.66
212	城乡社区支出	212	城乡社区支出	1.66	383.31	383.31		383.31	1.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.66	383.31	383.31		383.31	1.66
2120802	土地开发支出	2120802	土地开发支出	1.66					1.66
2120803	城市建设支出	2120803	城市建设支出		383.31	383.31		383.31
212	城乡社区支出	212	城乡社区支出	1.66	383.31	383.31		383.31	1.66

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门/单位：厦门市同安竹坝开发建设事务中心（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年本部门年初结转和结余560.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,646.31万元，本年支出1,658.71万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余547.69万元。

（一）2022年收入1,646.31万元，比上年决算数增加232.95万元，增长16.48％，主要原因是：工资结构调整,具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,263.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入383.31万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2022年支出1,658.71万元，比上年决算数减少453.89万元，降低21.49％，主要原因是：工资结构调整，部分项目未到支付时间，具体情况如下：

1.基本支出1,151.30万元。其中，人员支出1,088.38万元，公用支出62.92万元。

2.项目支出507.41万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,263.00万元，比上年决算数减少552.11万元，下降30.42%，主要原因是：工资结构调整，具体情况如下：

（一）行政运行904.31万元，较上年决算数增加99.24万元，增长12.33%。主要原因是工资结构调整。

（二）其他农林水支出111.7万元，较上年决算数减少568.19万元，下降83.57%。主要原因是项目减少，支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出383.31万元，比上年决算数增加127.60万元，增长49.90%，具体情况如下：

（一）城市建设支出383.31万元，较上年决算数增加383.31万元，增长100%。主要原因是上年度未有该项支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,151.30万元，其中：

（一）人员经费1,088.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费62.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降 0.00 %。主要原因是本年度未发生三公经费支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度未发生三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是本年度未发生三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是: 本年度未发生三公经费支出。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是本年度未发生三公经费支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。主要是本年度未发生三公经费支出，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

本年度本部门无一级项目。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

本单位暂不属于2022年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出62.92万元，比上年决算数减少0.74%，主要是: 由于机构改革，办公场所的变动，对办公用品等物品基本无需开支。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件（部门）

一、《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》

二、《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

……

第五部分附件（单位）

试点单位：《项目支出绩效自评表》

非试点单位：无

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

新媒体矩阵