目　　录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区竹坝开发建设事务中心的主要职责是：

　（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示。

（2）对竹坝片区征拆、项目建设等进行收尾工作，协助五显镇开展辖区工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入厦门市同安区竹坝开发建设事务中心部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称

经费性质

厦门市同安区竹坝开发建设事务中心本级

全额

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市同安区竹坝开发建设事务中心主要任务是：协助五显镇开展辖区工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

认真贯彻科学发展观，严格落实中央八项规定，深入开展党的群众路线教育实践活动，以“科学发展、和谐稳定”为主题，按照“产业推进、旅游提升、社会和谐”的发展思路，协助五显镇开展辖区工作。

第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市同安区竹坝开发建设事务中心2024年收入预算为1,251.85万元，比2023年预算数增加87.30万元，增长7.50％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,251.85万元，其中一般公共预算拨款收入1,251.85万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市同安区竹坝开发建设事务中心2024年支出预算为1,251.85万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加87.30万元，增长7.50％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出1,251.85万元，其中，人员支出1,140.39万元，公用支出111.46万元；

　　2.财政拨款项目支出0.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市同安区竹坝开发建设事务中心2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出1,251.85万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加87.30万元，增长7.50%，主要是由于人员工资调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）923.60万元。主要用于人员支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）149.84万元。主要用于人员支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.44万元。主要用于人员支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.22万元。主要用于人员支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.58万元。主要用于人员支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.16万元。主要用于人员支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于本年度没有该项目支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据

本年度及上年度均未有该项目支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元。主要用于出国考察。与上年预算相比，主要原因是: 近两年没有预算该项目。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0万元。主要用于工作交流等方面的接待活动。与上年预算相比，主要原因是: 近两年没有预算该项目。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费万元。与上年预算相比，主要原因是: 近两年没有预算该项目。

　　五、部分项目情况说明

　　1、本年度有整体绩效目标，详见附表十

　　2、绩效目标和指标，本年度没有项目绩效目标，详见附表十一。

　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市同安区竹坝开发建设事务中心的机关运行经费财政拨款预算103.654万元，比2023年预算减少9.086万元，下降8.06%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市同安区竹坝开发建设事务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

　　厦门市同安区竹坝开发建设事务中心2024年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表