2023年厦门市同安区祥和街道办事处（事业）预算说明

　　目　　录

　　　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　　　第二部分   2023年单位预算说明

　　　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　1.2023年部门预算收支总表

　　2.2023年部门预算收入总表

　　3.2023年部门预算支出总表

　　4.2023年部门预算财政拨款收支总表

　　5.2023年部门预算一般公共预算基本支出表

　　6.2023年部门预算项目支出预算表

　　7.2023年部门预算项目支出预算表（细化至经济分类款级科目）

　　8.2023年区对镇（街）转移支付支出预算表

　　9.2023年非税收入计划表

　　10.2023年国有资本经营预算收入计划表

　　11.2023年政府采购项目预算表

　　12.2023年政府购买服务项目预算表

　　13.整体支出绩效目标申报表

　　14.项目支出绩效目标申报表    

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市同安区祥和街道办事处（事业）的主要职责是：

　　承担辖区基层党建、经济发展、招商引资、民生保障、应急保障、村(居)建设、文化教育、卫生健康、计生服务、农林水等方面的技术性、辅助性、事务性工作;负责安全生产、防台防汛、森林防火、防灾减灾等方面的事务性工作;负责街道便民服务中心日常管理工作，承担本级行政审批和公共服务方面的事务性工作;完成街道党工委和办事处交办的其他任务。　

　　二、单位基本情况

　　　　厦门市同安区祥和街道办事处（事业），人员编制数27人，在职人数23人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市同安区祥和街道办事处（事业）主要任务是：承担辖区基层党建、经济发展、招商引资、民生保障、应急保障、村（居）建设、文化教育、卫生健康、计生服务、农林水等方面的技术性、辅助性、事务性工作；负责街道便民服务中心日常管理工作，承担本级行政审批和公共服务方面的事务性工作，完成街道党工委和办事处交办的其他任务。

　　第二部分 2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　　　（一）厦门市同安区祥和街道办事处（事业）2023年收入预算为749.18万元，具体情况如下：

　　　　1.财政拨款收入749.18万元，其中一般公共预算拨款收入749.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　　　3.事业收入0.00万元；

　　　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　　　5.上级补助收入0.00万元；

　　　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　　　7.其他收入0.00万元；

　　　　8.上年结转结余0.00万元。

　　　　（二）厦门市同安区祥和街道办事处（事业）2023年支出预算为749.18万元（不含市对区转移支付项目），具体情况如下：

　　　　1.基本支出374.64万元，其中，人员支出354.23万元，公用支出20.41万元；

　　　　2.项目支出374.54万元；

　　　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　　　（三）厦门市同安区祥和街道办事处（事业）2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出749.18万元（不含市对区转移支付项目），支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）93.14万元。

　　　　2.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）3.20万元。

　　　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）5.20万元。

　　　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.00万元。

　　　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.00万元。

　　　　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）1.08万元。

　　　　7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）62.38万元。

　　　　8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.35万元。

　　　　9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）57.35万元。

　　　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.92万元。

　　　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.04万元。

　　　　12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1.50万元。

　　　　13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）241.45万元。

　　　　14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）3.64万元。

　　　　15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）120.60万元。

　　　　16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）15.10万元。

　　　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.23万元。

　　　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）39.00万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年预算持平。

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　　　厦门市同安区祥和街道办事处（事业）部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是:进一步压缩三公经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平。主要原因是:严格按照八项规定执行。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平。主要原因是:公务用车改革，厉行节约政策。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市同安区祥和街道办事处（事业）的机关运行经费财政拨款预算199.22万元。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市同安区祥和街道办事处（事业）政府采购预算总额4.92万元，其中：政府采购货物预算4.92万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2022年12月31日，厦门市同安区祥和街道办事处（事业）所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　　　厦门市同安区祥和街道办事处（事业）2023年实行绩效目标管理的二级项目19个，涉及一般公共预算拨款389.38万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支 出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释：无。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　1.2023年部门预算收支总表

　　2.2023年部门预算收入总表

　　3.2023年部门预算支出总表

　　4.2023年部门预算财政拨款收支总表

　　5.2023年部门预算一般公共预算基本支出表

　　6.2023年部门预算项目支出预算表

　　7.2023年部门预算项目支出预算表（细化至经济分类款级科目）

　　8.2023年区对镇（街）转移支付支出预算表

　　9.2023年非税收入计划表

　　10.2023年国有资本经营预算收入计划表

　　11.2023年政府采购项目预算表

　　12.2023年政府购买服务项目预算表

　　13.整体支出绩效目标申报表

　　14.项目支出绩效目标申报表