2023年厦门市同安区祥和街道办事处（行政）预算说明

　　目　　录

　　　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　　　第二部分   2023年单位预算说明

　　　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　　　第三部分   名词解释

　　　　第四部分   2023年部门预算附表

　　1.2023年部门预算收支总表

　　2.2023年部门预算收入总表

　　3.2023年部门预算支出总表

　　4.2023年部门预算财政拨款收支总表

　　5.2023年部门预算一般公共预算基本支出表

　　6.2023年部门预算项目支出预算表

　　7.2023年部门预算项目支出预算表（细化至经济分类款级科目）

　　8.2023年区对镇（街）转移支付支出预算表

　　9.2023年非税收入计划表

　　10.2023年国有资本经营预算收入计划表

　　11.2023年政府采购项目预算表

　　12.2023年政府购买服务项目预算表

　　13.整体支出绩效目标申报表

　　14.项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市同安区祥和街道办事处（行政）的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　（二）组织实施与村(居)民生活密切相关的村(居)公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文体旅游、科学、民族宗教(民间信仰)、卫生健康、计生服务、退役军人和环境保护等领域相关政策。

　　（三）支持基层自治，指导村(居)委会建设，健全自治平台，组织村(居)民和单位参与村(居)建设和管理。

　　（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、消防安全、公共安全等工作。

　　（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境、组织收入、加强社会信用体系建设等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济社会统计等工作。

　　（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）完成区政府交办的其他任务。

　　二、单位基本情况

　　　　厦门市同安区祥和街道办事处（行政），人员编制数18人，在职人数15人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市同安区祥和街道办事处（行政）主要任务是：深入学习贯彻落实党的二十大精神，围绕区委、区政府中心工作，进一步深化“和美城”品牌内涵，锚定“祥和势”、“祥和办”、“祥和看”三大目标，踔厉奋发、笃行不怠，为实现祥和经济行稳致远、社会安定和谐的高质量发展目标开好局、起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）立足提质增效，以担当作风推动经济发展

　　1.提振干部精气神。建立领导干部每周学习制度，提升干部业务理论水平；强化区对街绩效考核指标的督办，以效能建设推进工作；采用“走出去、引进来”的模式，通过到其他优秀镇街学习，聘请专家授课，建立常态化的跟班机制，提升工作人员的履职能力；建立每周会议事项督办制度，强化岗位意识、职责分工和工作落实；定期召开干部工作交流会，强化交流，比学赶超，激励干部敢于担当、积极作为。

　　2.提升项目效率。提速重点项目征拆。集中力量保质保量完成重点项目分月任务和两大片区收储任务 ；针对道路工程项目加大商谈力度，保障地铁社区二期周边道路和断头路项目有序施工；争取尽快打通泥山路、西湖路等6条急需施工道路；西湖、阳翟站点TOD综合建设项目启动后，全力保障征拆工作；加快推进受同丙路影响3个农污项目的协调工作，对达到移交条件项目，组织城建管养单位快速推进移交工作。

　　3.提增经济效益。做实做细祥和片区产业规划，有针对性开展招商引资工作；提高主动服务意识，依托街道招商公司为新入驻街道的企业和增资扩产企业提供“金牌店小二”一站式服务；推行“一企一策”、“一企一档”，确实解决企业生产经营的实际困难，促进企业增资扩产；做好惠企政策宣传及区级固定资产投资、厂房补贴、增产增效补贴等惠企政策的审核兑现，优化营商环境；每周召开协税护税联席会，进一步发现和扩大税源，推动规上工业产值、限上批发零售企业销售额等各项经济指标稳步增长，为全区经济增长作贡献。

　　（二）突出惠民导向，办好民生实事满足新需要

　　1.增进民生保障。完善基本养老服务体系。推进街道养老照料中心建设，提升卿朴、瑶头的农村幸福院建设，完善6个居家养老服务站建设；加强困难群众精准帮扶，健全主动发现机制，建立村居每月排查制度，确保社会兜底保障“不漏一户、不落一人”；在目前财政紧张的情况下，优先足额保障社会救助专项资金。

　　2.增加就业扶持。积极落实各项就业扶持政策，针对企业用工不足问题，加大职业技能培训力度；依托舜弘现代城的区位优势，每季度开展一场招聘会，解决困难人员就业难问题。

　　3.增强服务意识。推动“1+8+N”便民服务体系再提升。争取承接区级审批制度改革试点项目，推广便民服务代办点试点成效。扩大村居为群众上门服务范围，缩短便民服务事项办理时限，提升便民利企力度。

　　4.增添民生福祉。着力推进村集体发展用地的开发利用，为村集体经济增强造血功能；大力推进村居“四统房”建设，确实解决因农村宅基地不足，群众居住难问题。

　　（三）优化运行模式，推进生态文明迈上新台阶

　　1.加深文明创建。坚持文明创建步履不停。建立每月村居交叉检查制度，找问题、补短板。定期组织多部门联合整治，采取划线规范和严格执法相结合的方式，对商家占道经营、乱堆货物、乱停车辆等“门前三包”不落实行为进行重点整治。充分发动开展村居志愿服务活动，发扬志愿服务精神，创造人人参与文明创建的良好氛围。

　　2.加强环境治理。进一步健全和落实市容环卫考评迎检机制、垃圾分类督导工作例会制度、门前三包巡查机制；推进分类垃圾点位及视频监控设备提升改造；创新打造地铁一期“定时定点”回收垃圾样板小区和卿朴村“典范上门收运”线路，破解垃圾分类、垃圾收运管理难题。

　　3.加大环保整治。加强对中央环保督察信访件、“散乱污”企业强化执法巡查整改；结合城中村整治，重点推进农村村庄房前屋后“黑臭小微水体”的整治；加大养殖回潮巡查力度，重点加强对瑶头村虾池污水排放监管；加强河道巡查，全力确保国家环保督察不添乱。

　　（四）注意超前防控，推进安全稳定保持新常态

　　1.做优社区治理。定期开展网格员业务技能培训，着力培养一岗多责、一专多能、群众工作、业务工作“两手硬”的网格员队伍；建立网格员信息排查考核机制，依托社区网格员深入辖区商企、居民家中，抓牢安全隐患排查、抓紧治安管理整治、抓实疫情防控工作措施；着手筹建地铁二期新社区，确保新片区社会化管理及时衔接。

　　2.做好信访维稳。强化房地产工作专班，化解房地产行业信访问题及房地产行业产生的劳资纠纷问题；重点跟进处置好融创大同府、中铁诺德逸都的群体性上访问题；加强瑶头村“四统房”建设的推进力度，有效解决瑶头村因宅基地问题长期存在的信访问题。

　　3.做实安全管理。督促企业全面落实安全生产主体责任，做好安全生产、消防安全、燃气安全等领域隐患排查治理和安全教育培训等措施，切实提升辖区安全生产水平；加强道路交通安全管理，有效降低交通事故发生率。

　　4.做牢疫情防控。加大排查跟踪重点人员力度，抓紧抓实涉疫风险人员、重点行业、重点人群管控；不断推进60岁以上人员疫苗接种；加大对人员密集场所的管控、消杀和辖区居民的宣传，织牢防疫安全网。

　　（五）强化党建引领，推进各项工作取得新成效

　　街道将组织深入学习领会党的二十大报告和各项主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；推进街道落实全面从严治党主体责任工作和意识形态主体责任，狠抓基层党组织主体责任的落实，督促领导干部切实履行“一岗双责”；重点加强部署开展党建引领下的“和美城”三部曲，各村居打造“和”系列党建品牌，让党建引领在街道各项工作中把握主方向，奏响主旋律。

　　第二部分 2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　　　（一）厦门市同安区祥和街道办事处（行政）2023年收入预算为3,924.87万元，具体情况如下：

　　　　1.财政拨款收入3,924.87万元，其中一般公共预算拨款收入3,924.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　　　3.事业收入0.00万元；

　　　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　　　5.上级补助收入0.00万元；

　　　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　　　7.其他收入0.00万元；

　　　　8.上年结转结余0.00万元。

　　　　（二）厦门市同安区祥和街道办事处（行政）2023年支出预算为3,924.87万元（不含市对区转移支付项目），具体情况如下：

　　　　1.基本支出559.01万元，其中，人员支出465.02万元，公用支出93.99万元；

　　　　2.项目支出3,365.86万元；

　　　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　　　（三）厦门市同安区祥和街道办事处（行政）2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出3,924.87万元（不含市对区转移支付项目），支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）1.90万元。

　　　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）506.01万元。

　　　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）569.07万元。

　　　　4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）118.32万元。

　　　　5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）1.00万元。

　　　　6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）28.32万元。

　　　　7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）94.30万元。

　　　　8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）60.55万元。

　　　　9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2.40万元。

　　　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1.00万元。

　　　　11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）202.50万元。

　　　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.52万元。

　　　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.00万元。

　　　　14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）10.00万元。

　　　　15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）93.15万元。

　　　　16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）130.00万元。

　　　　17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）175.00万元。

　　　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.60万元。

　　　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.88万元。

　　　　20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）248.50万元。

　　　　21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）852.10万元。

　　　　22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）604.50万元。

　　　　23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）153.45万元。

　　　　24.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）19.80万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年预算持平。

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　　　厦门市同安区祥和街道办事处（行政）部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是:继续贯彻落实中央八项规定要示，严格控制公务接待费用。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平，主要原因是:继续贯彻落实中央八项规定要示，严格控制公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排6.00万元，其中：公务用车运行费6.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降33.33%，主要原因是:公务用车改革，厉行节约政策。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市同安区祥和街道办事处（行政）的机关运行经费财政拨款预算857.9万元。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市同安区祥和街道办事处（行政）政府采购预算总额4.40万元，其中：政府采购货物预算4.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2022年12月31日，厦门市同安区祥和街道办事处（行政）所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　　　厦门市同安区祥和街道办事处（行政）2023年实行绩效目标管理的二级项目40个，涉及一般公共预算拨款2,853.19万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释：无。

　　第四部分  2023年部门预算附表  

　　1.2023年部门预算收支总表

　　2.2023年部门预算收入总表

　　3.2023年部门预算支出总表

　　4.2023年部门预算财政拨款收支总表

　　5.2023年部门预算一般公共预算基本支出表

　　6.2023年部门预算项目支出预算表

　　7.2023年部门预算项目支出预算表（细化至经济分类款级科目）

　　8.2023年区对镇（街）转移支付支出预算表

　　9.2023年非税收入计划表

　　10.2023年国有资本经营预算收入计划表

　　11.2023年政府采购项目预算表

　　12.2023年政府购买服务项目预算表

　　13.整体支出绩效目标申报表

　　14.项目支出绩效目标申报表