- 索 引 号：XM05906-02-04-2023-001
- 公文生成日期：2023-08-30
2022年度厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（汇总）部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 .................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2022年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ..............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............
第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................
七、预算绩效情况说明................................
八、其他重要事项情况说明............................
第四部分 名词解释 .................................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市同安区人民政府西柯街道办事处部门的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本街道实际的具体政策和措施。
（二）组织制订全街道经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。
（三）负责全街道社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。
（四）负责辖区城乡统筹改革和发展，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业。
（五）加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。
（六）管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。
（七）负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。
（八）推进民主法治建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；
（九）承办上级党委和政府交办的其他工作等。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（汇总）部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
厦门市同安区人民政府西柯街道办事处 |
财政拨款 |
15 |
|
厦门市同安区西柯街道综合服务中心 |
财政拨款 |
21 |
三、部门主要工作总结
2022年是我街道发展进程中极不平凡的一年，面对复杂多变的外部环境及赶超发展的迫切需要，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的坚强领导下，坚持新发展理念，聚焦“提高效率、提升效能、提高效益”行动，扎实做好“基层组织建设年”“项目落实年”“干部作风建设年”工作，稳步推进撤镇设街、疫情防控、经济发展、征地拆迁等各项目标任务的完成，确保“疫情防得住、经济稳得住、发展要安全”，全方位推动富美西柯建设。街道财政总收入74027.24万元，本级财政收入7591.06万元。项目征拆、招商引资、文明创建成效均排名全区前列。
（一）有力夯实党的建设
坚持把党的建设摆在首位，全力推进全面从严治党纵深发展。学习教育更加深入。以“领导带头学”“支部集中学”“个人主动学”相结合的学习模式，掀起街道党的知识学习热潮。坚持深学深悟“学党史”，全年开展“第一议题”专题学习24场，精心组织街道中心组学习17次，党政领导下基层讲党课14场，积极组织基层党组织、党员开展《闽山闽水物化新》及《治国理政》的学习交流活动，发放书籍2200多本。全街道“学习强国”注册人数1569人，注册完成率104.5%，坚持每周通报制度，积分始终在镇街排名第一。基层党建创新提质。全面建立“村（居）党组织-村民小组党支部-党员中心户”三级党建网络，“城中村”试点新成立16个小组党支部，进一步加强党的领导。引导西浦村与西柯社区共同成立跨村联建党组织，盘活利用西湖片区二期地块，预计可增加村集体收入30万/年。自我革命持续深化。深入整改2021年市对区全面从严治党检查提出的11项问题，整改完成率100%。始终保持严肃党内纪律高压态势，2022年立案10件10人，党纪处分12人。意识形态有力抓牢。坚持党工委书记第一责任人制度，充分利用“滨海西柯”公众号影响力，推送党建文章200余篇。
（二）落实常态化防控举措
健全疫情防控工作机制。完善常态化“1+3”工作组、紧急状态“1+8”应急工作组指挥体系，组建核酸检测专班（三月份以来共检测超38万人次）、疫苗接种专班（累计接种超11万人次），储备村（社区）核酸采样点和录入员，完善第三方合作机制，提升全员核酸检测能力。强化疫区入同人员排查管控。落实52类重点人群常态化核酸检测，对高风险岗位从业人员落实闭环管理，全程精准数字化记录确保疫情科学规范化管理，不漏一人。补齐疫情防控工作短板。有效组织，做到“三员”保供。2022年以来组织9场核酸采样培训，培训合格并发放核酸采样证书217人，保障采样录入、信息录入、秩序维稳三项工作有序推进。完善应急反应机制。下发防疫应急包（内含采样所需应急物品）、打通街道-村居-封控小组的信息渠道，一旦出现需管控、封控情况，有关人员15分钟内到位处置。
（三）精心助推经济发展
以“工业强街道”为主线，紧紧围绕“转方式调结构”的主要目标，形成“干部肩上有任务，人人开创民营经济发展环境”的良好氛围。实体经济稳定发展。2022年，西柯街道规上工业企业144家，1-12月产值预计累计完成1240754万元，同比去年同期增长5.33%。1-11月，20个工业固投项目，任务数125650万元，完成数39756万元，完成率58%，其中累计完成建安投资25858万元。招商引资成效明显。成立厦门银城西柯招商服务有限公司，配备专职招商人员4名，招商落地项目共5个，新增注册资本1000万元及以上1家，新增、增加注册资本500万及以上4家。辖区汇集泰普生物科学（中国）有限公司、东亚机械、科司特电子、金牌橱柜等一批专精特新企业，产业结构趋于合理，创新创业的未来科技城初具雏形。惠企扶企力度加大。持续完善党政领导挂钩企业服务，建立街道领导周走访、月座谈制度，推动政企“一对一”服务机制，积极协调解决企业生产经营中遇到的困难，累计解决高管子女就学16名，为企业员工解决住房两百余套。2022年飞地企业总完成数28家，其中20家注册地转移，8家新设立公司。转移后对我区经济贡献预计年产值81301.1万元，预计年税收2996.86万元。摸排辖区重点“四下”企业共113家，预计转“四上”47家，对我区贡献年产值约9.76亿。
（四）加快拓宽发展格局
紧抓辖区内重大片区、重点项目，抢占岛外大发展先机，拓宽发展新格局。重点片区加速崛起。班子成员担任征地拆迁工作组组长，建立周调度制度，靠前指挥，强化督查，有力促进征地拆迁工作顺利开展。截止到12月31日项目累计征地完成量261.425亩，交地完成量533.05亩，房屋征收完成量114924.47平方米，房屋拆除完成量237227.29平方米（不包含街道析置前美林街道的数据）。重点项目加力推进。各工作专班定目标定时限，形成“签约一批、移交一批、拆除一批”的好效应，加力推进环东海域新城埭头溪（下游段）综合治理工程、西湖片区01号用地、国道324复线（同安段）二期完善工程、何厝里片区整村搬迁、五缘实验学校用地等项目。抢抓发展先机。深入实施跨岛发展战略推动提升城市承载力、带动力和宜居度。银城智谷正式开园，环东云谷一期投用，趣店科技创新园、泰康鹭园加快建设；环东海域医院、官浔公寓、西柯安置房等重要公建配套及西柯污水处理厂、滨海西大道提升改造等重点基础设施项目进展迅速。
（五）推动城乡区域协调发展
大力开展城中村整治。全面推进埭头、官浔、浦头、丙洲、西浦5个城中村试点提升整治工作。改造、新增停车场32处、停车位6596个，预计每年共可增收停车费509万元。充分合理利用城中村闲置土地，规划打造5个城中村集中摊规点，拟新增247个流动摊规位，缓解流动摊贩和居民群众的物质与生活需求。同步开展村庄环境专项整治工作，组织拆除违章建筑物172处，清退收回各类被侵占集体土地面积约65929.18平方米，城中村面貌得到巨大改善。稳步实施乡村振兴战略。加快丙洲、西浦两个试点村周边环境整治、排水设施提升、道路修缮等项目实施，优化提升镇、村生态与居住环境。顺利完成西浦村顶山头自然村北侧周边环境整治工程、高水高排渠周边环境整治工程、丙洲党建典型点改造提升项目、丙洲国祺中学至村部道路周边环境提升项目等重要工程。持续优化人居环境。保持重拳整治“两违”的高压态势，拆除建筑面积25.8万，腾出土地面积17万平方米，完成全年拆除任务的143.33%。加大生活污水处理设施和管网建设力度，辖区21个农污项目验收率100%。全面落实“河长制”“湖长制”，投入2560多人次147万元开展辖区埭头溪、东西溪等8条流域安全生态水系管护工作，清理垃圾和漂浮物710立方米。强化环卫保洁作业及兜底保障，实现10个村居垃圾分类全覆盖，处理同安区文明卫士巡查辖区内事件968多起，位居全区环保事件文明卫士上报数的前列。持续加强文化建设。首创“滨海西柯文明创建365”电子日历的线上宣传形式，全方位提升辖区文明创建氛围。对标高标准文明创建工作要求，组织开展“洁净家园，共创文明”活动20余次，现已实现新时代文明实践站在10个村居全覆盖，有效巩固创城常态化管理集中整治成果。
（六）着力增进民生福祉
积极采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决居民急难愁盼问题，显著增进民生福祉。逐步完善社会保障体系。逐步完善社会保障体系。逐步放宽救助准入条件，共受理新申请低保户90人（户），共计发放各类救助资金及相关补助金429.90万余元，发放各类残障补助共计357.1215万元，实现弱势群体救助“应保尽保、分类施保”。发放重点优抚对象抚恤金68万余元，发放高龄老人补贴110.7万元。坚决维护社会安全稳定。按照“四门四访”解难题， 2022年以来，开门接访68批178人次，进门约访15批28人次，登门走访18批21人次，上门回访19批30人次，积极推动信访矛盾纠纷化解，并做好涉访人员思想疏导工作。全年市长热线共接件4240件，省系统289件，市长专线和群众来信来访的受理率和按期答复率均做到100%，保质保量完成信访工作。有序提升社会治理水平。深化拓展近邻模式，落实“三级包保”“五包一”机制，推进网格化治理模式。深化平安建设，建立“党建引领、多元共治，街村吹哨、部门报到”的多部门联合执法和矛盾纠纷化解机制，通过集结执法哨、综合维稳哨、多元共治哨“三声哨响”，有效破解外来人口服务管理难、人居环境脏乱等社会治理难题，实现社会秩序平稳有序。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
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部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（汇总） |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
14,872.19 |
一、一般公共服务支出 |
2,106.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
12,745.35 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
9.24 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
1,381.73 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
10.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
201.31 |
|
八、其他收入 |
685.78 |
八、社会保障和就业支出 |
2,645.72 |
|
九、卫生健康支出 |
1,084.92 |
||
|
十、节能环保支出 |
186.94 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
18,029.26 |
||
|
十二、农林水支出 |
2,400.74 |
||
|
十三、交通运输支出 |
18.65 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
1,207.24 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
20.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
95.66 |
||
|
二十三、其他支出 |
1,524.16 |
||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
28,303.32 |
本年支出合计 |
30,921.93 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
5,728.45 |
年末结转和结余 |
3,109.84 |
|
总计 |
34,031.77 |
总计 |
34,031.77 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：同安区西柯街道办事处（汇总） |
2022年度 |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
28,303.32 |
27,617.54 |
685.78 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,106.37 |
2,106.37 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,927.53 |
1,927.53 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,033.59 |
1,033.59 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
893.94 |
893.94 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
42.05 |
42.05 |
||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
42.05 |
42.05 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
133.79 |
133.79 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
133.79 |
133.79 |
||||||
|
203 |
国防支出 |
9.24 |
9.24 |
||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
9.24 |
9.24 |
||||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
9.24 |
9.24 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,381.73 |
1,381.73 |
||||||
|
20402 |
公安 |
46.02 |
46.02 |
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
46.02 |
46.02 |
||||||
|
20406 |
司法 |
31.25 |
31.25 |
||||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
31.25 |
31.25 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,304.46 |
1,304.46 |
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,304.46 |
1,304.46 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
20502 |
普通教育 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2050202 |
小学教育 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
201.31 |
201.31 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
147.94 |
147.94 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
40.89 |
40.89 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
107.05 |
107.05 |
||||||
|
20702 |
文物 |
53.37 |
53.37 |
||||||
|
2070204 |
文物保护 |
40.34 |
40.34 |
||||||
|
2070299 |
其他文物支出 |
13.03 |
13.03 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,635.31 |
2,635.31 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
158.65 |
158.65 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
158.65 |
158.65 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
851.18 |
851.18 |
||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
95.79 |
95.79 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
755.39 |
755.39 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
251.58 |
251.58 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
111.76 |
111.76 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.62 |
42.62 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.20 |
97.20 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
164.26 |
164.26 |
||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
10.32 |
10.32 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
153.94 |
153.94 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
35.30 |
35.30 |
||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
35.30 |
35.30 |
||||||
|
20810 |
社会福利 |
581.75 |
581.75 |
||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
2.50 |
2.50 |
||||||
|
2081002 |
老年福利 |
232.15 |
232.15 |
||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
347.10 |
347.10 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
182.53 |
182.53 |
||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
181.40 |
181.40 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.13 |
1.13 |
||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
395.63 |
395.63 |
||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
343.20 |
343.20 |
||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
52.43 |
52.43 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
5.82 |
5.82 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.82 |
5.82 |
||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
5.26 |
5.26 |
||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
5.26 |
5.26 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.35 |
3.35 |
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.35 |
3.35 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,084.92 |
1,084.92 |
||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.14 |
0.14 |
||||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.14 |
0.14 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
728.28 |
728.28 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
728.28 |
728.28 |
||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
277.10 |
277.10 |
||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
22.48 |
22.48 |
||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
254.62 |
254.62 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.98 |
71.98 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.57 |
28.57 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.15 |
22.15 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.97 |
11.97 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.29 |
9.29 |
||||||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
7.42 |
7.42 |
||||||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
7.42 |
7.42 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
186.94 |
186.94 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
182.70 |
182.70 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
182.70 |
182.70 |
||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
4.24 |
4.24 |
||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
4.24 |
4.24 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
16,276.18 |
16,276.18 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,396.90 |
1,396.90 |
||||||
|
2120104 |
城管执法 |
4.78 |
4.78 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,392.12 |
1,392.12 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,365.89 |
1,365.89 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,365.89 |
1,365.89 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12,745.35 |
12,745.35 |
||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
101.15 |
101.15 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
621.40 |
621.40 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12,022.80 |
12,022.80 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
768.04 |
768.04 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
768.04 |
768.04 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
2,232.91 |
2,232.91 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
940.53 |
940.53 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
841.74 |
841.74 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.42 |
3.42 |
||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
8.81 |
8.81 |
||||||
|
2130110 |
执法监管 |
60.31 |
60.31 |
||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.00 |
2.00 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.25 |
24.25 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
15.95 |
15.95 |
||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
11.65 |
11.65 |
||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4.30 |
4.30 |
||||||
|
21303 |
水利 |
87.77 |
87.77 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
86.49 |
86.49 |
||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.28 |
1.28 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,140.65 |
1,140.65 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
940.65 |
940.65 |
||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
48.01 |
48.01 |
||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
48.01 |
48.01 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
18.65 |
18.65 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
18.65 |
18.65 |
||||||
|
2140106 |
公路养护 |
18.65 |
18.65 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,207.24 |
1,207.24 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,207.24 |
1,207.24 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,207.24 |
1,207.24 |
||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
95.65 |
95.65 |
||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
95.65 |
95.65 |
||||||
|
2240204 |
消防应急救援 |
92.52 |
92.52 |
||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.13 |
3.13 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
836.89 |
151.10 |
685.78 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
836.89 |
151.10 |
685.78 |
|||||
|
2299999 |
其他支出 |
836.89 |
151.10 |
685.78 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
部门：同安区西柯街道办事处（汇总） |
2022年度 |
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
30,921.93 |
2,198.89 |
28,723.04 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,106.37 |
1,033.59 |
1,072.78 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
2010108 |
代表工作 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,927.53 |
1,033.59 |
893.94 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,033.59 |
1,033.59 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
893.94 |
893.94 |
|||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
42.05 |
42.05 |
|||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
42.05 |
42.05 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
133.79 |
133.79 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
133.79 |
133.79 |
|||||
|
203 |
国防支出 |
9.24 |
9.24 |
|||||
|
20399 |
其他国防支出 |
9.24 |
9.24 |
|||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
9.24 |
9.24 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
1,381.73 |
1,381.73 |
|||||
|
20402 |
公安 |
46.02 |
46.02 |
|||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
46.02 |
46.02 |
|||||
|
20406 |
司法 |
31.25 |
31.25 |
|||||
|
2040604 |
基层司法业务 |
31.25 |
31.25 |
|||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,304.46 |
1,304.46 |
|||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,304.46 |
1,304.46 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
201.31 |
201.31 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
147.94 |
147.94 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
40.89 |
40.89 |
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
107.05 |
107.05 |
|||||
|
20702 |
文物 |
53.37 |
53.37 |
|||||
|
2070204 |
文物保护 |
40.34 |
40.34 |
|||||
|
2070299 |
其他文物支出 |
13.03 |
13.03 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,645.72 |
251.58 |
2,394.14 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
158.65 |
158.65 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
158.65 |
158.65 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
851.18 |
851.18 |
|||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
95.79 |
95.79 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
755.39 |
755.39 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
251.58 |
251.58 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
111.76 |
111.76 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.62 |
42.62 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.20 |
97.20 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
164.26 |
164.26 |
|||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
10.32 |
10.32 |
|||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
153.94 |
153.94 |
|||||
|
20809 |
退役安置 |
35.30 |
35.30 |
|||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
35.30 |
35.30 |
|||||
|
20810 |
社会福利 |
590.91 |
590.91 |
|||||
|
2081001 |
儿童福利 |
2.50 |
2.50 |
|||||
|
2081002 |
老年福利 |
232.15 |
232.15 |
|||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
356.26 |
356.26 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
182.53 |
182.53 |
|||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
181.40 |
181.40 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.13 |
1.13 |
|||||
|
20819 |
最低生活保障 |
395.63 |
395.63 |
|||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
343.20 |
343.20 |
|||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
52.43 |
52.43 |
|||||
|
20820 |
临时救助 |
5.82 |
5.82 |
|||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.82 |
5.82 |
|||||
|
20825 |
其他生活救助 |
6.51 |
6.51 |
|||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
6.51 |
6.51 |
|||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.35 |
3.35 |
|||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.35 |
3.35 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,084.92 |
71.98 |
1,012.94 |
||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.14 |
0.14 |
|||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.14 |
0.14 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
728.28 |
728.28 |
|||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
728.28 |
728.28 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
277.10 |
277.10 |
|||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
22.48 |
22.48 |
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
254.62 |
254.62 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.98 |
71.98 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.57 |
28.57 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.15 |
22.15 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.97 |
11.97 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.29 |
9.29 |
|||||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
7.42 |
7.42 |
|||||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
7.42 |
7.42 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
186.94 |
186.94 |
|||||
|
21104 |
自然生态保护 |
182.70 |
182.70 |
|||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
182.70 |
182.70 |
|||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
4.24 |
4.24 |
|||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
4.24 |
4.24 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
18,029.26 |
18,029.26 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,396.90 |
1,396.90 |
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
4.78 |
4.78 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,392.12 |
1,392.12 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,365.89 |
1,365.89 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,365.89 |
1,365.89 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14,498.43 |
14,498.43 |
|||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
101.15 |
101.15 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
621.40 |
621.40 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
13,775.88 |
13,775.88 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
768.04 |
768.04 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
768.04 |
768.04 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
2,400.76 |
841.74 |
1,559.02 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
940.53 |
841.74 |
98.79 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
841.74 |
841.74 |
|||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.42 |
3.42 |
|||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
8.81 |
8.81 |
|||||
|
2130110 |
执法监管 |
60.31 |
60.31 |
|||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.25 |
24.25 |
|||||
|
21302 |
林业和草原 |
15.95 |
15.95 |
|||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
11.65 |
11.65 |
|||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4.30 |
4.30 |
|||||
|
21303 |
水利 |
87.77 |
87.77 |
|||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
86.49 |
86.49 |
|||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.28 |
1.28 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,140.65 |
1,140.65 |
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
940.65 |
940.65 |
|||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
215.86 |
215.86 |
|||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
215.86 |
215.86 |
|||||
|
214 |
交通运输支出 |
18.65 |
18.65 |
|||||
|
21401 |
公路水路运输 |
18.65 |
18.65 |
|||||
|
2140106 |
公路养护 |
18.65 |
18.65 |
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,207.24 |
1,207.24 |
|||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,207.24 |
1,207.24 |
|||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,207.24 |
1,207.24 |
|||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
95.65 |
95.65 |
|||||
|
22402 |
消防救援事务 |
95.65 |
95.65 |
|||||
|
2240204 |
消防应急救援 |
92.52 |
92.52 |
|||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.13 |
3.13 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
1,524.16 |
1,524.16 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
1,524.16 |
1,524.16 |
|||||
|
2299999 |
其他支出 |
1,524.16 |
1,524.16 |
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||
|
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（汇总） |
单位：万元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
14,872.19 |
一、一般公共服务支出 |
2,106.37 |
2,106.37 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12,745.35 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
1,381.73 |
1,381.73 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
五、教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
201.31 |
201.31 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
2,645.72 |
2,645.72 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
九、卫生健康支出 |
1,084.92 |
1,084.92 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
十、节能环保支出 |
186.94 |
186.94 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
十一、城乡社区支出 |
18,029.26 |
3,530.83 |
14,498.43 |
0.00 |
|||||||
|
十二、农林水支出 |
2,400.74 |
2,400.74 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
十三、交通运输支出 |
18.65 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
1,207.24 |
1,207.24 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
95.66 |
95.66 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
二十三、其他支出 |
158.23 |
158.23 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
27,617.54 |
本年支出合计 |
29,556.00 |
15,057.57 |
14,498.43 |
0.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,938.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
185.38 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
1,753.08 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
||||||||||
|
总计 |
29,556.00 |
总计 |
29,556.00 |
15,057.57 |
14,498.43 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开05表 |
|||||
|
部门：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（汇总） |
2022年度 |
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
15,057.57 |
2,198.89 |
12,858.67 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,106.37 |
1,033.59 |
1,072.78 |
|
|
20101 |
人大事务 |
3.00 |
3.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
3.00 |
3.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,927.53 |
1,033.59 |
893.94 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,033.59 |
1,033.59 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
893.94 |
893.94 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
42.05 |
42.05 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
42.05 |
42.05 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
133.79 |
133.79 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
133.79 |
133.79 |
||
|
203 |
国防支出 |
9.24 |
9.24 |
||
|
20399 |
其他国防支出 |
9.24 |
9.24 |
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
9.24 |
9.24 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1,381.73 |
1,381.73 |
||
|
20402 |
公安 |
46.02 |
46.02 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
46.02 |
46.02 |
||
|
20406 |
司法 |
31.25 |
31.25 |
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
31.25 |
31.25 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1,304.46 |
1,304.46 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1,304.46 |
1,304.46 |
||
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
10.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
10.00 |
10.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
10.00 |
10.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
201.31 |
201.31 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
147.94 |
147.94 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
40.89 |
40.89 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
107.05 |
107.05 |
||
|
20702 |
文物 |
53.37 |
53.37 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
40.34 |
40.34 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
13.03 |
13.03 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,645.72 |
251.58 |
2,394.14 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
158.65 |
158.65 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
158.65 |
158.65 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
851.18 |
851.18 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
95.79 |
95.79 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
755.39 |
755.39 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
251.58 |
251.58 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
111.76 |
111.76 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
42.62 |
42.62 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.20 |
97.20 |
||
|
20808 |
抚恤 |
164.26 |
164.26 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
10.32 |
10.32 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
153.94 |
153.94 |
||
|
20809 |
退役安置 |
35.30 |
35.30 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
35.30 |
35.30 |
||
|
20810 |
社会福利 |
590.91 |
590.91 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
2.50 |
2.50 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
232.15 |
232.15 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
356.26 |
356.26 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
182.53 |
182.53 |
||
|
2081105 |
残疾人就业 |
181.40 |
181.40 |
||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.13 |
1.13 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
395.63 |
395.63 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
343.20 |
343.20 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
52.43 |
52.43 |
||
|
20820 |
临时救助 |
5.82 |
5.82 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.82 |
5.82 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
6.51 |
6.51 |
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
6.51 |
6.51 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.35 |
3.35 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.35 |
3.35 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,084.92 |
71.98 |
1,012.94 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.14 |
0.14 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.14 |
0.14 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
728.28 |
728.28 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
728.28 |
728.28 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
277.10 |
277.10 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
22.48 |
22.48 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
254.62 |
254.62 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.98 |
71.98 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.57 |
28.57 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.15 |
22.15 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.97 |
11.97 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.29 |
9.29 |
||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
7.42 |
7.42 |
||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
7.42 |
7.42 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
186.94 |
186.94 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
182.70 |
182.70 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
182.70 |
182.70 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
4.24 |
4.24 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
4.24 |
4.24 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,530.83 |
3,530.83 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,396.90 |
1,396.90 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
4.78 |
4.78 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,392.12 |
1,392.12 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,365.89 |
1,365.89 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,365.89 |
1,365.89 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
768.04 |
768.04 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
768.04 |
768.04 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,400.76 |
841.74 |
1,559.02 |
|
|
21301 |
农业农村 |
940.53 |
841.74 |
98.79 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
841.74 |
841.74 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.42 |
3.42 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
8.81 |
8.81 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
60.31 |
60.31 |
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.00 |
2.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.25 |
24.25 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
15.95 |
15.95 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
11.65 |
11.65 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4.30 |
4.30 |
||
|
21303 |
水利 |
87.77 |
87.77 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
86.49 |
86.49 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.28 |
1.28 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,140.65 |
1,140.65 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
940.65 |
940.65 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
200.00 |
200.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
215.86 |
215.86 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
215.86 |
215.86 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
18.65 |
18.65 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
18.65 |
18.65 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
18.65 |
18.65 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,207.24 |
1,207.24 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,207.24 |
1,207.24 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,207.24 |
1,207.24 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
20.00 |
20.00 |
||
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
20.00 |
20.00 |
||
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
20.00 |
20.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
95.65 |
95.65 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
95.65 |
95.65 |
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
92.52 |
92.52 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.13 |
3.13 |
||
|
229 |
其他支出 |
158.23 |
158.23 |
||
|
22999 |
其他支出 |
158.23 |
158.23 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
158.23 |
158.23 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||||
|
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（汇总） |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,678.13 |
302 |
商品和服务支出 |
357.03 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
507.21 |
30201 |
办公费 |
0.82 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
334.77 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
283.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.98 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
119.65 |
30205 |
水费 |
9.29 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
97.20 |
30206 |
电费 |
43.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.99 |
30207 |
邮电费 |
22.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.97 |
30209 |
物业管理费 |
122.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.83 |
30211 |
差旅费 |
0.84 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
156.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
96.49 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
163.74 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
3.09 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
36.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
54.66 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
41.31 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.69 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
124.55 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.14 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
人员经费合计 |
1,841.87 |
公用经费合计 |
357.03 |
||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（汇总） |
单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
7.69 |
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.69 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
7.69 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（汇总） |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
1,753.08 |
12,745.35 |
14,498.43 |
14,498.43 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,753.08 |
12,745.35 |
14,498.43 |
14,498.43 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,753.08 |
12,745.35 |
14,498.43 |
14,498.43 |
|||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
101.15 |
101.15 |
101.15 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
621.40 |
621.40 |
621.40 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,753.08 |
12,022.80 |
13,775.88 |
13,775.88 |
|||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开09表 |
||||||
|
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（汇总） |
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
||||||
|
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年本部门年初结转和结余5,728.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入28,303.32万元，本年支出30,921.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,109.84万元。
（一）2022年收入28,303.32万元，比上年决算数增加7,211.66万元，增长34.19％，主要原因是：上级部门业务增加，一般公共预算财政拨款收入增多，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入14,872.19万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入12,745.35万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入685.78万元。
（二）2022年支出30,921.93万元，比上年决算数增加7,455.28万元，增长31.77％，因业务需求增加导致的项目支出增多，具体情况如下：
1.基本支出2,198.89万元。其中，人员支出1,841.87万元，公用支出357.03万元。
2.项目支出28,723.04万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算拨款支出15,057.57万元，比上年决算数减少3,070.64万元，下降-16.94%。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加11,101.75万元，增长326.84%。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,198.89万元，其中：
（一）人员经费1,841.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费357.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出7.69万元，比本年预算的7.69万元下降0.00%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。
（二）公务用车购置及运行维护费支出7.69万元，比本年预算的7.69万元下降0.00%。其中：
公务用车购置费支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出7.69万元，比本年预算的7.69万元下降0.00%。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。
（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。
七、预算绩效情况说明
本年度本部门无一级项目，本单位暂不属于2022年度项目自评公开试点单位。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2022年度机关运行经费支出254.89万元，比上年决算数增长23.90%。
（二）政府采购情况
本部门2022年度政府采购支出总额4,902.94万元，其中：政府采购货物支出423.53万元、政府采购工程支出4,152.87万元、政府采购服务支出326.54万元。授予中小企业合同金额3,880.27万元，占政府采购支出总额的79.14%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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