2023年度厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（本级）部门决算_部门决算

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索引号：XM05906-02-04-2025-002
发布机构：西柯街道
公文生成日期：2025-05-29

2023年度厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（本级）部门决算

时间：2025-05-29 15:33

　　第一部分部门概况…………………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………………

　　二、部门决算单位基本情况………………………………

　　三、部门主要工作总结……………………………………

　　第二部分2023年度部门决算表……………………………

　　一、收入支出决算总表……………………………………

　　二、收入决算表……………………………………………

　　三、支出决算表……………………………………………

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………

　　第三部分2023年度部门决算情况说明……………………

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明……………………………………

　　九、其他重要事项情况说明………………………………

　　第四部分名词解释…………………………………………

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（本级）部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本街道实际的具体政策和措施。

　　（二）组织制订全街道经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

　　（三）负责全街道社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

　　（四）负责辖区城乡统筹改革和发展，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业。

　　（五）加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

　　（六）管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

　　（七）负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

　　（八）推进民主法治建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

　　（九）承办上级党委和政府交办的其他工作等。

　　二、部门决算单位基本情况

　　本部门无下属单位。

　　三、部门主要工作总结

　　2023年以来，我街道坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委、区政府的正确领导下，以“实”为要，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全面推进同安区“招商引资提质年”“项目建设提速年”“基层组织提升年”“干部作风提升年”“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”等活动，围绕征地拆迁、经济发展、民生项目等重点工作精准发力。2023年街道财政税收总收入为8.46亿元，较去年同期增长14.3%。本级财政收入8980万元，较去年同期增长18.3%，奋力书写新城建设的“西柯担当”。

　　（一）发挥组织优势，有力夯实党的建设

　　以“永远在路上”的清醒和坚定，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。注重党性锤炼实效。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，突出头雁引领，开展讨论学习50余次、“第一议题”专题学习26场、举办理论学习中心组学习21次、理论宣讲12场。以真学真用、真抓实干的具体行动，践行“四下基层”工作制度，深入辖区10个村居，扎实推进主题教育走深走实，开展集中研讨6场、个人自学7场、发布主题教育信息28篇，赴市委党校“学习之路”主题教师现场教学1次，邀请市委党校专家专题授课1次。积极投入组织纪检监察教育整顿，坚持学原文、读原著、悟原理，发放习近平新时代中国特色社会主义思想专题教育相关书籍2236册。组织参加“理润同安理响银城”——党的二十大精神知识竞赛并荣获“三等奖”。开展“学习宣传贯彻党的二十大精神”同安区理论宣讲轻骑兵走进社区宣讲活动1场、“宣讲微视频”线上宣讲活动10场。推动基层党建提质增效。全面建立“区—街—社区—网格”四级联动体系，党建引领、“五共”发力，推动丙洲社区城中村现代化治理工作。聚焦社会治理，提炼丙洲社区“丙心聚力、古韵新洲”城中村党建品牌。紧扣居民特点，指导滨海社区探索“党建暖心，邻聚滨海”党建品牌建设，努力实现让居民“聚智、聚力、聚心”的目标。永葆自我革命精神。始终保持高压态势，全面加强党的纪律建设“严”字当头，2023年完成立案2件，结案2件，集体约谈2次，效能诫勉教育1人次，提醒谈话3人次。大力清理历史遗留线索，已将2019年遗留的14条相关线索全结清零。不断提升村级监委的履职能力，推进小微权力规范运行，打通服务群众最后一公里。增强意识形态主动性。坚持党工委书记第一责任人制度，充分利用“滨海西柯”公众号影响力，截至目前共发布推文237篇，推出“聚焦三争开新局，富美银城满眼春”系列专题报道——《奋力书写新城建设的“西柯担当”》，在《厦门晚报》及网络媒体上进行广泛宣传。

　　（二）强招商优服务，推动产业集群集聚发展

　　围绕“五好”抓实产业发展，着力聚焦“顶层设计、经济运行、企业需求”三个方面，促进经济发展行稳致远。坚定不移发展实体经济。2023年，西柯街道规上工业企业149家，产值累计完成92.41亿元。72家限额以上批发零售企业，累计完成销售额98.17亿元；18个工业固定资产投资额累计完成3.81亿元。有序推进招商项目落地。紧抓厦门科学城建设机遇，积极对接银城智谷、环东云谷、厦门一号孵化器等项目资源，引进聚久久供应链、摩方同创精密技术研究院、大道广智能建造、红星美凯龙商业运营总部、诚华数字科技等项目。截至目前，完成合同项目投资额11.22亿元，投资完成额9.73亿元。招商工作排名全区第一。加大惠企纾困帮扶力度。健全完善党政领导挂钩企业服务，通过建立街道领导周走访、月座谈制度，构建“一盘棋”抓经济发展新格局。推动政企“一对一”服务机制，积极协调解决企业发展难题，2023年，受理各项惠企政策补贴共计250家次，已办理扶持金额共计4057万元，切实提升企业信心。

　　（三）全力攻坚，保障新城重点项目建设

　　坚持“发展为民、政策惠民，取信于民”征迁理念，实行“挂图作战”“六在一线”征拆工作法，助力同安新城飞速发展。征拆工作提挡加速。班子成员担任征地拆迁工作组组长，建立周调度制度，实干争效，加快征拆步伐。2023年，项目累计征地完成量89.72亩，交地完成量436.34亩，完成房屋征收78019.04平方米，完成房屋拆除76708.56平方米。加大征拆力度扫余量。成立工作专班，加大各项目商谈频率，先后完成何厝里片区、五缘实验学校、同丙路南段、滨海九路（同集路-美溪路）道路工程、吕厝北片区市政配套完善工程（二期）的征拆遗留任务。扎实推进前期基础工作。环东海域城市更新一期（东头埔、下柯南、顶柯里）整村搬迁项目，前期摸排东头埔、下柯里、顶柯里共1204户3320人，涉及住宅房屋1110栋，非住宅26栋，建筑面积266540.6平方米，目前测绘完成1135栋，二表制作已完成1215份，通过中心审核692份，为后续该项目启动做好前期准备工作。

　　（四）建设与保护并重，助推生态文化新城建设

　　加快推进城中村现代化治理。坚持规划先行，统筹推进原则，坚持“留、改、拆”并举，全面有效补足短板，整合盘活存量资源，打造公共空间，形成十大板块35项整治提升项目，总投资估算约3.92亿元，全面建成宜居宜业现代化治理精品村。全面推动乡村振兴。推动举办“环东风情季”邂逅丙洲·“蟹蟹”有你渔村啤酒节活动，助力文旅赋能乡村振兴，激发城中村发展新活力，累计吸引市民游客约6万人次前往打卡游玩，带来夜间经济收入约200万元；在新城·古厝里举办“古厝出圈Ye”·武盛同安功夫争霸赛，以武术文化、同安美食为西柯文旅增色，市民游客打卡游玩突破2万人次，拉动周边餐饮行业经济收入超30万元。人居环境整治不停歇。保持重拳整治“两违”的高压态势，拆除“两违”建筑物55宗，拆除建筑面积25.19万平方米，腾出土地面积21.52万平方米，完成全年拆除任务的125.97%。全面落实“河长制”“湖长制”，投入126.85万元开展辖区埭头溪、东西溪等8条流域安全生态水系管护工作，清理垃圾和漂浮物4700立方米。强化环卫保洁作业及兜底保障，健全考评机制、完善奖惩机制，推进东海社区、滨海社区垃圾分类省级示范片区创建工作。充分利用“文明卫士”平台，已完成同安区文明卫士巡查辖区内的事件989起，处理989起，位居全区环保事件文明卫士上报数前列。扎实推进文化建设。成功主办6场文旅惠民活动，圆满举办2场“学习宣传贯彻党的二十大精神”主题文艺汇演。首创“滨海西柯文明创建365”电子日历的线上宣传形式，积极组织参加文体赛事，荣获同安区第十四届“和谐杯”职工篮球赛冠军并代表厦门市参加福建省2023年和美乡村篮球大赛、同安区“体彩杯”全民健身运动广场舞比赛三等奖、同安区第二届职工乒乓球混合团体赛中荣获第三名。

　　（五）笃行实干，增进民生福祉

　　采取更多惠民生、暖民心举措，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。健全社会保障体系。落实落细社会救助政策，确保社会救助及时、有效、精准，共受理新申请低保户45户63人，各类困难救助共计发放365万余元；全面落实惠残助残政策，发放各类残障补助共计3091565元，实现弱势群体救助“应保尽保、分类施保”，福建省红十字会发起的“爱过年情暖厦门”捐助项目中，共捐款196人次，筹款总金额9800.62元，位居同安区前列。提升便民服务质效。大力推行“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断压缩办事时限，将政务服务“全程网办”事项占比提升到95%以上，今年以来，共受理业务3900多件。“厦门市一体化政务服务平台”正式切换上线，实现政务服务的标准化、精准化、平台化、协同化。提高人员应急处置能力。在2023年同安区镇级专职队、村居微型消防站比武竞赛活动中，东海社区微型消防站在全区20个晋级比赛的二类站中获得第四名。加强信访事项排查化解。坚持“三到位一处理”原则，集中开展“信访案件治重化积”及重信集中治理行动。2023年，共接访186次，接访人数284人，与9起积案信访人签订息诉息访协议，处理省、国家“治重化积”案4件，做到上级交办的辖区矛盾纠纷“清仓”。受理市长专线3056件、受理省系统群众来信来访415件，均已全部办结，市长专线和群众来信来访的受理率和按期答复率均做到100%。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（本级）
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,928.9	一、一般公共服务支出	32	1,624.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,671.81	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	11.7
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	726.35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	74.36
八、其他收入	8	1,723.06	八、社会保障和就业支出	39	1,544.34
	9		九、卫生健康支出	40	455.98
	10		十、节能环保支出	41	88.63
	11		十一、城乡社区支出	42	6,256.27
	12		十二、农林水支出	43	661.43
	13		十三、交通运输支出	44	17.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,184.1
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47	1.8
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	129.56
	23		二十三、其他支出	54	918.89
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	14,323.76	本年支出合计	58	14,695.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3,116.47	年末结转和结余	60	2,744.64
	30			61
总计	31	17,440.23	总计	62	17,440.23
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

2023年度收入决算表
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（本级）
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,323.76	12,600.7					1,723.06
201	一般公共服务支出	1,624.84	1,624.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.32	1,499.32
2010301	行政运行	669.69	669.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	829.63	829.63
20125	港澳台事务	2	2
2012599	其他港澳台事务支出	2	2
20129	群众团体事务	1.08	1.08
2012999	其他群众团体事务支出	1.08	1.08
20136	其他共产党事务支出	42.03	42.03
2013699	其他共产党事务支出	42.03	42.03
20199	其他一般公共服务支出	80.41	80.41
2019999	其他一般公共服务支出	80.41	80.41
203	国防支出	11.7	11.7
20399	其他国防支出	11.7	11.7
2039999	其他国防支出	11.7	11.7
204	公共安全支出	726.35	726.35
20406	司法	11.2	11.2
2040604	基层司法业务	11.2	11.2
20499	其他公共安全支出	715.15	715.15
2049999	其他公共安全支出	715.15	715.15
207	文化旅游体育与传媒支出	74.36	74.36
20701	文化和旅游	55.05	55.05
2070109	群众文化	18.67	18.67
2070113	旅游宣传	10	10
2070199	其他文化和旅游支出	26.38	26.38
20702	文物	19.31	19.31
2070204	文物保护	8.75	8.75
2070299	其他文物支出	10.56	10.56
208	社会保障和就业支出	1,544.34	1,544.34
20802	民政管理事务	149.19	149.19
2080208	基层政权建设和社区治理	25.57	25.57
2080299	其他民政管理事务支出	123.62	123.62
20805	行政事业单位养老支出	212.98	212.98
2080501	行政单位离退休	134.95	134.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84
20808	抚恤	158.57	158.57
2080805	义务兵优待	44.43	44.43
2080899	其他优抚支出	114.13	114.13
20809	退役安置	7.05	7.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.05	7.05
20810	社会福利	505.59	505.59
2081002	老年福利	237.14	237.14
2081099	其他社会福利支出	268.45	268.45
20811	残疾人事业	153.88	153.88
2081105	残疾人就业	152.58	152.58
2081199	其他残疾人事业支出	1.3	1.3
20819	最低生活保障	347.33	347.33
2081901	城市最低生活保障金支出	300.26	300.26
2081902	农村最低生活保障金支出	47.07	47.07
20825	其他生活救助	7.9	7.9
2082501	其他城市生活救助	7.9	7.9
20828	退役军人管理事务	1.85	1.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.85	1.85
210	卫生健康支出	455.98	455.98
21004	公共卫生	370.62	370.62
2100409	重大公共卫生服务	3.88	3.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	366.74	366.74
21007	计划生育事务	40.23	40.23
2100717	计划生育服务	39.23	39.23
2100799	其他计划生育事务支出	1	1
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88
21016	老龄卫生健康事务	15.9	15.9
2101601	老龄卫生健康事务	15.9	15.9
211	节能环保支出	88.63	88.63
21104	自然生态保护	80.23	80.23
2110402	农村环境保护	80.23	80.23
21199	其他节能环保支出	8.4	8.4
2119999	其他节能环保支出	8.4	8.4
212	城乡社区支出	6,395.27	5,080.27					1,315
21201	城乡社区管理事务	2,016.45	2,016.45
2120102	一般行政管理事务	378.47	378.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,637.98	1,637.98
21203	城乡社区公共设施	1.74	1.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.74	1.74
21205	城乡社区环境卫生	358.33	358.33
2120501	城乡社区环境卫生	358.33	358.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	612.85	612.85
2120803	城市建设支出	188.94	188.94
2120804	农村基础设施建设支出	143.18	143.18
2120815	农村社会事业支出	280.73	280.73
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,373.95	2,058.95					1,315
2121903	城市建设支出	1,315						1,315
2121904	农村基础设施建设支出	2,058.95	2,058.95
21299	其他城乡社区支出	31.96	31.96
2129999	其他城乡社区支出	31.96	31.96
213	农林水支出	661.43	661.43
21301	农业农村	31.42	31.42
2130108	病虫害控制	1	1
2130109	农产品质量安全	4.91	4.91
2130110	执法监管	24	24
2130122	农业生产发展	0.77	0.77
2130199	其他农业农村支出	0.74	0.74
21303	水利	56.15	56.15
2130306	水利工程运行与维护	56.15	56.15
21307	农村综合改革	450.82	450.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.82	450.82
21399	其他农林水支出	123.04	123.04
2139999	其他农林水支出	123.04	123.04
214	交通运输支出	17.34	17.34
21401	公路水路运输	17.34	17.34
2140106	公路养护	17.34	17.34
215	资源勘探工业信息等支出	2,184.1	2,184.1
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,184.1	2,184.1
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,184.1	2,184.1
217	金融支出	1.8	1.8
21799	其他金融支出	1.8	1.8
2179999	其他金融支出	1.8	1.8
224	灾害防治及应急管理支出	129.56	129.56
22402	消防救援事务	129.56	129.56
2240204	消防应急救援	65.42	65.42
2240299	其他消防救援事务支出	64.14	64.14
229	其他支出	408.06						408.06
22999	其他支出	408.06						408.06
2299999	其他支出	408.06						408.06
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

2023年度支出决算表
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（本级）
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,695.59	911.9	13,783.69
201	一般公共服务支出	1,624.84	669.69	955.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.32	669.69	829.63
2010301	行政运行	669.69	669.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	829.63		829.63
20125	港澳台事务	2		2
2012599	其他港澳台事务支出	2		2
20129	群众团体事务	1.08		1.08
2012999	其他群众团体事务支出	1.08		1.08
20136	其他共产党事务支出	42.03		42.03
2013699	其他共产党事务支出	42.03		42.03
20199	其他一般公共服务支出	80.41		80.41
2019999	其他一般公共服务支出	80.41		80.41
203	国防支出	11.7		11.7
20399	其他国防支出	11.7		11.7
2039999	其他国防支出	11.7		11.7
204	公共安全支出	726.35		726.35
20406	司法	11.2		11.2
2040604	基层司法业务	11.2		11.2
20499	其他公共安全支出	715.15		715.15
2049999	其他公共安全支出	715.15		715.15
207	文化旅游体育与传媒支出	74.36		74.36
20701	文化和旅游	55.05		55.05
2070109	群众文化	18.67		18.67
2070113	旅游宣传	10		10
2070199	其他文化和旅游支出	26.38		26.38
20702	文物	19.31		19.31
2070204	文物保护	8.75		8.75
2070299	其他文物支出	10.56		10.56
208	社会保障和就业支出	1,544.34	212.98	1,331.36
20802	民政管理事务	149.19		149.19
2080208	基层政权建设和社区治理	25.57		25.57
2080299	其他民政管理事务支出	123.62		123.62
20805	行政事业单位养老支出	212.98	212.98
2080501	行政单位离退休	134.95	134.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84
20808	抚恤	158.57		158.57
2080805	义务兵优待	44.43		44.43
2080899	其他优抚支出	114.13		114.13
20809	退役安置	7.05		7.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.05		7.05
20810	社会福利	505.59		505.59
2081002	老年福利	237.14		237.14
2081099	其他社会福利支出	268.45		268.45
20811	残疾人事业	153.88		153.88
2081105	残疾人就业	152.58		152.58
2081199	其他残疾人事业支出	1.3		1.3
20819	最低生活保障	347.33		347.33
2081901	城市最低生活保障金支出	300.26		300.26
2081902	农村最低生活保障金支出	47.07		47.07
20825	其他生活救助	7.9		7.9
2082501	其他城市生活救助	7.9		7.9
20828	退役军人管理事务	1.85		1.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.85		1.85
210	卫生健康支出	455.98	29.23	426.75
21004	公共卫生	370.62		370.62
2100409	重大公共卫生服务	3.88		3.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	366.74		366.74
21007	计划生育事务	40.23		40.23
2100717	计划生育服务	39.23		39.23
2100799	其他计划生育事务支出	1		1
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88
21016	老龄卫生健康事务	15.9		15.9
2101601	老龄卫生健康事务	15.9		15.9
211	节能环保支出	88.63		88.63
21104	自然生态保护	80.23		80.23
2110402	农村环境保护	80.23		80.23
21199	其他节能环保支出	8.4		8.4
2119999	其他节能环保支出	8.4		8.4
212	城乡社区支出	6,256.27		6,256.27
21201	城乡社区管理事务	2,016.45		2,016.45
2120102	一般行政管理事务	378.47		378.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,637.98		1,637.98
21203	城乡社区公共设施	1.74		1.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.74		1.74
21205	城乡社区环境卫生	358.33		358.33
2120501	城乡社区环境卫生	358.33		358.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	612.85		612.85
2120803	城市建设支出	188.94		188.94
2120804	农村基础设施建设支出	143.18		143.18
2120815	农村社会事业支出	280.73		280.73
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,234.95		3,234.95
2121903	城市建设支出	1,176		1,176
2121904	农村基础设施建设支出	2,058.95		2,058.95
21299	其他城乡社区支出	31.96		31.96
2129999	其他城乡社区支出	31.96		31.96
213	农林水支出	661.43		661.43
21301	农业农村	31.42		31.42
2130108	病虫害控制	1		1
2130109	农产品质量安全	4.91		4.91
2130110	执法监管	24		24
2130122	农业生产发展	0.77		0.77
2130199	其他农业农村支出	0.74		0.74
21303	水利	56.15		56.15
2130306	水利工程运行与维护	56.15		56.15
21307	农村综合改革	450.82		450.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.82		450.82
21399	其他农林水支出	123.04		123.04
2139999	其他农林水支出	123.04		123.04
214	交通运输支出	17.34		17.34
21401	公路水路运输	17.34		17.34
2140106	公路养护	17.34		17.34
215	资源勘探工业信息等支出	2,184.1		2,184.1
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,184.1		2,184.1
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,184.1		2,184.1
217	金融支出	1.8		1.8
21799	其他金融支出	1.8		1.8
2179999	其他金融支出	1.8		1.8
224	灾害防治及应急管理支出	129.56		129.56
22402	消防救援事务	129.56		129.56
2240204	消防应急救援	65.42		65.42
2240299	其他消防救援事务支出	64.14		64.14
229	其他支出	918.89		918.89
22999	其他支出	918.89		918.89
2299999	其他支出	918.89		918.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（本级）
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,928.9	一、一般公共服务支出	33	1,624.84	1,624.84
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,671.81	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	11.7	11.7
	4		四、公共安全支出	36	726.35	726.35
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	74.36	74.36
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,544.34	1,544.34
	9		九、卫生健康支出	41	455.98	455.98
	10		十、节能环保支出	42	88.63	88.63
	11		十一、城乡社区支出	43	5,080.27	2,408.47	2,671.81
	12		十二、农林水支出	44	661.43	661.43
	13		十三、交通运输支出	45	17.34	17.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,184.1	2,184.1
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48	1.8	1.8
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	129.56	129.56
	23		二十三、其他支出	55	0.55	0.55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12,600.7	本年支出合计	59	12,601.25	9,929.44	2,671.81
年初财政拨款结转和结余	28	1.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.89		0.89
一、一般公共预算财政拨款	29	0.55		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.89		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,602.14	总计	64	12,602.14	9,929.44	2,672.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（本级）
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		9,929.44	911.9	9,017.55
201	一般公共服务支出	1,624.84	669.69	955.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,499.32	669.69	829.63
2010301	行政运行	669.69	669.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	829.63		829.63
20125	港澳台事务	2		2
2012599	其他港澳台事务支出	2		2
20129	群众团体事务	1.08		1.08
2012999	其他群众团体事务支出	1.08		1.08
20136	其他共产党事务支出	42.03		42.03
2013699	其他共产党事务支出	42.03		42.03
20199	其他一般公共服务支出	80.41		80.41
2019999	其他一般公共服务支出	80.41		80.41
203	国防支出	11.7		11.7
20399	其他国防支出	11.7		11.7
2039999	其他国防支出	11.7		11.7
204	公共安全支出	726.35		726.35
20406	司法	11.2		11.2
2040604	基层司法业务	11.2		11.2
20499	其他公共安全支出	715.15		715.15
2049999	其他公共安全支出	715.15		715.15
207	文化旅游体育与传媒支出	74.36		74.36
20701	文化和旅游	55.05		55.05
2070109	群众文化	18.67		18.67
2070113	旅游宣传	10		10
2070199	其他文化和旅游支出	26.38		26.38
20702	文物	19.31		19.31
2070204	文物保护	8.75		8.75
2070299	其他文物支出	10.56		10.56
208	社会保障和就业支出	1,544.34	212.98	1,331.36
20802	民政管理事务	149.19		149.19
2080208	基层政权建设和社区治理	25.57		25.57
2080299	其他民政管理事务支出	123.62		123.62
20805	行政事业单位养老支出	212.98	212.98
2080501	行政单位离退休	134.95	134.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84
20808	抚恤	158.57		158.57
2080805	义务兵优待	44.43		44.43
2080899	其他优抚支出	114.13		114.13
20809	退役安置	7.05		7.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.05		7.05
20810	社会福利	505.59		505.59
2081002	老年福利	237.14		237.14
2081099	其他社会福利支出	268.45		268.45
20811	残疾人事业	153.88		153.88
2081105	残疾人就业	152.58		152.58
2081199	其他残疾人事业支出	1.3		1.3
20819	最低生活保障	347.33		347.33
2081901	城市最低生活保障金支出	300.26		300.26
2081902	农村最低生活保障金支出	47.07		47.07
20825	其他生活救助	7.9		7.9
2082501	其他城市生活救助	7.9		7.9
20828	退役军人管理事务	1.85		1.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.85		1.85
210	卫生健康支出	455.98	29.23	426.75
21004	公共卫生	370.62		370.62
2100409	重大公共卫生服务	3.88		3.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	366.74		366.74
21007	计划生育事务	40.23		40.23
2100717	计划生育服务	39.23		39.23
2100799	其他计划生育事务支出	1		1
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88
21016	老龄卫生健康事务	15.9		15.9
2101601	老龄卫生健康事务	15.9		15.9
211	节能环保支出	88.63		88.63
21104	自然生态保护	80.23		80.23
2110402	农村环境保护	80.23		80.23
21199	其他节能环保支出	8.4		8.4
2119999	其他节能环保支出	8.4		8.4
212	城乡社区支出	2,408.47		2,408.47
21201	城乡社区管理事务	2,016.45		2,016.45
2120102	一般行政管理事务	378.47		378.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,637.98		1,637.98
21203	城乡社区公共设施	1.74		1.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.74		1.74
21205	城乡社区环境卫生	358.33		358.33
2120501	城乡社区环境卫生	358.33		358.33
21299	其他城乡社区支出	31.96		31.96
2129999	其他城乡社区支出	31.96		31.96
213	农林水支出	661.43		661.43
21301	农业农村	31.42		31.42
2130108	病虫害控制	1		1
2130109	农产品质量安全	4.91		4.91
2130110	执法监管	24		24
2130122	农业生产发展	0.77		0.77
2130199	其他农业农村支出	0.74		0.74
21303	水利	56.15		56.15
2130306	水利工程运行与维护	56.15		56.15
21307	农村综合改革	450.82		450.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.82		450.82
21399	其他农林水支出	123.04		123.04
2139999	其他农林水支出	123.04		123.04
214	交通运输支出	17.34		17.34
21401	公路水路运输	17.34		17.34
2140106	公路养护	17.34		17.34
215	资源勘探工业信息等支出	2,184.1		2,184.1
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,184.1		2,184.1
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,184.1		2,184.1
217	金融支出	1.8		1.8
21799	其他金融支出	1.8		1.8
2179999	其他金融支出	1.8		1.8
224	灾害防治及应急管理支出	129.56		129.56
22402	消防救援事务	129.56		129.56
2240204	消防应急救援	65.42		65.42
2240299	其他消防救援事务支出	64.14		64.14
229	其他支出	0.55		0.55
22999	其他支出	0.55		0.55
2299999	其他支出	0.55		0.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（本级）
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.22	302	商品和服务支出	184.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	71.51	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	172.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	190.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	3.34	310	资本性支出	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.19	30206	电费	17.39	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	32.84	30207	邮电费	9.26	31002	办公设备购置	0.1
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	30209	物业管理费	95.91	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	6.17	31006	大型修缮
30113	住房公积金	50.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	134.36	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	37.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	11.77	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	13.52	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.52	39909	经常性赠予
30399	其他对个人和家庭的补助	97.21	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠予
			30299	其他商品和服务支出	4.16	39999	其他支出
人员经费合计		727.58	公用经费合计					184.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（本级）
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.98		5.98		5.98		5.98		5.98		5.98
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（本级）
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.89	2,671.81	2,671.81		2,671.81	0.89
212	城乡社区支出	0.89	2,671.81	2,671.81		2,671.81	0.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.89	612.85	612.85		612.85	0.89
2120803	城市建设支出		188.94	188.94		188.94
2120804	农村基础设施建设支出	0.89	143.18	143.18		143.18	0.89
2120815	农村社会事业支出		280.73	280.73		280.73
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2,058.95	2,058.95		2,058.95
2121904	农村基础设施建设支出		2,058.95	2,058.95		2,058.95
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（本级）
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计14323.76万元，支出总计14695.59万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入14323.76万元，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入9928.90万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入2671.81万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入1723.06万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出14695.59万元，具体情况如下：

　　1.基本支出911.90万元。其中，人员支出727.58万元，公用支出184.32万元。

　　2.项目支出13783.69万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计12600.70万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出9929.44万元。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金支出2671.81万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出911.90万元，其中：

　　（一）人员经费727.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费184.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.98万元，完成全年预算的100.00%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出5.98万元，完成全年预算的100.00%，其中：

　　公务用车购置费支出0万元。

　　公务用车运行费支出5.98万元，完成全年预算的100.00%。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0万元。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为74.5分。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出184.32万元。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额409.36万元，其中：政府采购货物支出27.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382.06万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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