目录

　　第一部分部门概况…………………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………………

　　二、部门决算单位基本情况………………………………

　　三、部门主要工作总结……………………………………

　　第二部分2023年度部门决算表……………………………

　　一、收入支出决算总表……………………………………

　　二、收入决算表……………………………………………

　　三、支出决算表……………………………………………

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………

　　第三部分2023年度部门决算情况说明……………………

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明……………………………………

　　九、其他重要事项情况说明………………………………

　　第四部分名词解释…………………………………………

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区西柯街道综合服务中心部门的主要职责是：

　　承担辖区基层党建、经济发展、招商引资、民生保障、应急保障、村（居）建设、文化教育、卫生健康、计生服务、农林水等方面的技术性、辅助性、事务性工作；负责街道便民服务中心日常管理工作，承担本级行政审批和公共服务方面的事务性工作，完成街道党工委和办事处交办的其他任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　本部门无下属单位.

　　三、部门主要工作总结

　　2023年度，我单位遵守国家有关法律、法规、政策和《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，依法依规开展业务。

　　（一）强招商优服务，推动经济发展高质高效。积极落实同安区关于推动经济社会高质量发展的决策部署，着力聚焦“顶层设计、经济运行、企业需求”三个方面，不断促进西柯街道经济发展行稳致远。强化政治引领。健全完善党政领导挂钩联系企业制度，明确领导挂钩服务企业，构建“一盘棋”抓经济发展新格局。打造新型政商关系。组建企业发展专家志愿服务队伍，搭建政商双向交流、共赢发展的合作平台，在融资担保、政策申报、人力资源、金融服务、法律咨询和会计财税等方面给予企业全力支持帮助，将“保姆式”企业服务真正做到家门口。创新招商联动方式。联合厦门城投、厦门特房、信和达、东亚、泰普生物等第三方招商团队开展联合招商，积极做好招商引资政策宣传指导，推动项目落地见效。与西柯商会、辖区各大银行、云谷、智谷联动招商，定期召开联席座谈会，进行经验分享、信息共享。

　　（二）践行安全发展理念，筑牢安全生产防线。建立健全组织，成立安全生产委员会。严格落实企业主体责任，加强对企业落实安全生产主体责任情况，特别是企业第一责任人落实安全生产主体责任情况的监督检查，督促企业建立健全安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程，不断改进安全管理。积极组织辖区企业开展安全生产月活动，累计开展安全宣传活动3场，发放安全宣传资料和宣传品2000余份，悬挂横幅30多条，电子显示屏滚动宣传标语60条，利用宣传栏、黑板报、橱窗等载体开展安全生产法律法规学习和宣传，并在村（居）、各企事业单位、张贴各类张贴画、安全标语、口号、26处，播放警示教育片2部。

　　（三）聚焦民生提档，推动社会事业稳步提升。采取更多惠民生、暖民心举措，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。健全社会保障体系。落实落细社会救助政策，确保社会救助及时、有效、精准，共受理新申请低保户45户63人，各类困难救助共计发放365万余元；全面落实惠残助残政策，发放各类残障补助共计3091565元，实现弱势群体救助“应保尽保、分类施保”，福建省红十字会发起的“爱过年情暖厦门”捐助项目中，共捐款196人次，筹款总金额9800.62元，位居同安区前列。提升便民服务质效。大力推行“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断压缩办事时限，政务服务“全程网办”事项占比不断提升，今年以来，共受理业务3900多件。“厦门市一体化政务服务平台”正式切换上线，实现政务服务的标准化、精准化、平台化、协同化。

　　（四）聚焦城乡提质，推动村（居）面貌更加靓丽。常抓不懈，落实溪流养护工作。开展河（湖）垃圾和漂浮物清理工作，实现“水清、河畅、岸绿、景美”。未雨绸缪，抓好防汛备汛工作。从完善预警响应、应急处置、救灾救援、协调保障联动机制入手，扎实做好街道、10个村（居）防汛预案，防汛台账修订工作，细化人员转移避险流程和责任分工。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

   本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计1029.71万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入1029.71万元，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1029.71万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出1029.71万元，具体情况如下：

　　1.基本支出719.15万元。其中，人员支出613.73万元，公用支出105.42万元。

　　2.项目支出310.56万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计1029.71万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出1029.71万元。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出719.15万元，其中：

　　（一）人员经费613.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费105.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠予。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.04万元，完成全年预算的100.00%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出2.04万元，完成全年预算的100.00%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元。

　　公务用车运行费支出2.04万元，完成全年预算的100.00%。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0万元。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为95.5分。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。