目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（行政）的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　（二）组织实施与村（居）民生活密切相关的村（居）公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文本旅游、科学、民政宗教（民间信仰）、卫生健康、计生服务、退役军人和环境保护等领域相关政策。

　　（三）支持基层自治，指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（居）建设和管理。

　　（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、消防安全、公共安全等工作。

　　（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境、组织收入、加强社会信用体系建设等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济社会统计等工作。

　　（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）完成区政府交办的其他任务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（行政）人员编制数17人，在职人数16人。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（行政）主要任务是：真抓实干、稳中求进，确保2024年预算任务圆满完成。

　　2024年，街道面临社会治理、乡村振兴、综治维稳、城乡环卫一体化等刚性支出增长的新压力，面对这种困难和压力，重点抓好以下工作：

　　（一）壮大税源，推动财政增收。1.加强收入调度。2.加强招商引资。3.加强税源监控。

　　（二）强化管理，完善财政体制。1.强化预算管理。2.强化财政管理。3.强化监督管理。

　　（三）优化服务，促进经济发展。1.优化提升企业服务。2.优化产业转型。3.优化增收渠道。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（行政）2024年收入预算为7,160.54万元，比2023年预算数增加1359.27万元，增长23.43％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入7,160.54万元，其中一般公共预算拨款收入7,160.54万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（行政）2024年支出预算为7,160.54万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加1359.27万元，增长23.43％，具体情况如下：

　　1.基本支出920.10万元，其中，人员支出728.21万元，公用支出191.89万元；

　　2.项目支出6,240.44万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（行政）2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出7,160.54万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加1359.27万元，增长23.43%。

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）665.90万元。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）1,212.30万元。

　　3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2.50万元。

　　4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）92.00万元。

　　5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）51.00万元。

　　6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）699.96万元。

　　7.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）5.05万元。

　　8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）433.09万元。

　　9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）20.24万元。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）117.01万元。

　　11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）129.50万元。

　　12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）52.47万元。

　　13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）58.44万元。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）153.88万元。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.73万元。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.36万元。

　　17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）127.00万元。

　　18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）103.64万元。

　　19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）170.16万元。

　　20.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）324.00万元。

　　21.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）49.20万元。

　　22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）12.97万元。

　　23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）90.49万元。

　　24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.00万元。

　　25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.22万元。

　　26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）209.20万元。

　　27.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）29.80万元。

　　28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）796.25万元。

　　29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,029.04万元。

　　30.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）7.72万元。

　　31.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）0.72万元。

　　32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）51.78万元。

　　33.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）147.04万元。

　　34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）36.88万元。

　　35.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）21.73万元。

　　36.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）80.75万元。

　　37.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）78.53万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目）。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（行政）单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排3.00万元，其中：公务用车运行费3.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（行政）的机关运行经费财政拨款预算50.84万元。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（行政）政府采购预算总额179.20万元，其中：政府采购货物预算31.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算148.20万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（行政）所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市同安区人民政府西柯街道办事处（行政）2024年实行绩效目标管理的二级项目54个，涉及一般公共预算拨款5,032.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表