厦门市同安区新民镇人民政府2020年度部门决算_部门决算

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索引号：XM05207-02-04-2021-001
公文生成日期：2021-12-30

厦门市同安区新民镇人民政府2020年度部门决算

时间：2021-12-30 18:07

　　2020年度同安区新民镇人民政府部门决算

　　第一部分部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2020年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分名词解释 .................................

　　第五部分附件 .....................................

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　新民镇人民政府的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

　　（二）负责编制和组织实施本行政区域经济社会发展和村（居）镇建设等规划及年度计划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，负责推进环境综合整治工作。

　　（三）指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好招商引资、组织收入、节能减排、统计等工作；做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。

　　（四）切实抓好教育、科学、文化、卫生健康、计生服务、体育、旅游等工作，大力发展农村社会事业；加强农业农村社会化服务体系建设；切实做好就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

　　（五）完善对村（居）民委员会和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村（居）务公开；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治。

　　（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理工作，做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定。

　　（七）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，

　　并组织开展群众监督和社会监督。

　　（八）负责辖区内安全生产，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

　　（九）负责辖区内土地管理、生态环境保护、农村住房建设等相关管理工作，推进农村集体资产产权制度改革。

　　（十）完成区委、区政府交办的其他任务

　　新民镇综合服务中心的主要职责是：承担辖区基层党建、经济发展、招商引资、民生保障、应急保障、镇村（居）建设、文化教育、卫生健康、计生服务、农林水等方面的技术性、辅助性、事务性工作；负责安全生产、防台防汛、森林防火、防灾减灾等方面的事务性工作；负责镇便民服务中心日常管理工作，承担本级行政审批和公共服务方面的事务性工作；完成镇党委和政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市同安区新民镇人民政府包括2个下属单位：厦门市同安区新民镇人民政府（行政）、厦门市同安区新民镇综合服务中心，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市同安区新民镇人民政府	全额拨款人民政府	31
厦门市同安区新民镇综合服务中心	全额拨款事业单位	32

　　三、部门主要工作总结

　　2020年，同安区新民镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持新发展理念，落实高质量赶超发展要求，有效落实“六稳”“六保”工作部署，凝心聚力、乘势而上，经济运行持续保持较快增长，较好地完成了镇第十八届人大六次会议确定的目标任务，为“十四五”开局打下坚实基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）稳增长，促发展，经济质量稳步提升

　　疫情防控有力有效。认真学习贯彻习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神，迅速落实中央和省、市、区工作部署，扎实做好“外防输入、内防扩散”工作，圆满完成境内外重点人员接收、检验、分流和观察工作，接收分流人数全区第一。疫情防控形势平稳向好后，迅速转入分级精准保障4300余家企业复工复产，复工量全区第一。针对全国局部零散疫情连续爆发的情况，时刻保持高度警醒，建立了快速反应、有效摸排、持续管控、及时转送等常态化防控机制，积极配合区职能部门做好冷链仓储检测，严防疫情输入。

　　主导产业稳步提升。认真贯彻国家、省、市、区扶持实体经济发展各项政策，积极落实区稳岗援企十五条等一揽子措施，兑现各类惠企资金859.5908万元。1-11月镇管204家规模以上工业企业完成产值209.2亿元，同比增长17.15%，（我镇204家规上工业企业全年完成227.46亿元，同比增长25.63%）高于全区平均水平，完成固定资产投资8.4591亿元（9.9752亿元），38家限上批零企业累计完成批发零售额41.2168亿元（45.115亿元）。海普锐、海新生物、立盛等9个项目建成投产，麦丰、优尔、智信联通等15个项目开工建设。康乐佳、金牌橱柜等企业借助电商赋能，运动器材、水暖卫浴、医疗器械、小家电等行业海外订单均逆势大幅增长。

　　农业农村持续增强。加快新型农业经营主体培育，争取财政资金30.4万元扶持新型农民合作社、家庭农场。落实食用农产品合格证制度与一品一码追溯制度，完成农产品检测960件，强化农业生产主体质量安全第一责任。发放耕地地力保护资金141.9万元，莲花水库水源保护区货币化生态补偿565.52万元，完成新塘村田间农业灌溉用电设施改造、溪林和新塘、后坂生产道路建设。总投资1282.26万元的和尚田水库引水工程、洋厝埔村村尾池塘和后库山塘修复加固等5个项目竣工验收，总投资764.64万元的水库除险加固、策槽干渠清淤疏浚等3个项目正有序推进。

　　（二）抓发展，促创新，经济活力充分释放

　　重点项目保障有力。建立健全重点项目每周六调度、难点集中攻坚机制，共完成征地1450.7亩，交地706.416亩，房屋拆除38686平方米。新建福州至厦门铁路（新民段）、工业园区水质净化厂、后宅招拍挂2、柑岭小学南侧道路拓宽、西山小学迁建、Y716西山英村里至石壁山道路工程、G324轨道平衡用地等16个省市区重点项目实现全面交地，官浔溪路、新建福州至厦门铁路（同安段）电力迁改、柑岭中学扩建、轨道平衡用地等项目正加快推进。

　　招商引资提质增效。积极融入全市对外开放格局，突出“以商引商”和“精准招商”，不断加大外引内联力度，促进招商引资工作从数量向质量转变。全年新引进外资企业5家，增资扩产7家，合同利用外资5434万美元，新生成招商项目68个（79个）、注册总投资额121.98亿元（129.68亿元），位居全区第一。其中已实现落地项目52个，策划项目5个，意向项目5个，在谈项目6个。中旭（厦门）文化旅游、呼博仕智能健康设备、斯科赛思自动化、维可特瑞仓储物流等优质项目完成注册。后宅招拍挂2、工业招拍挂3等产业用地全面交地。

　　集体经济持续壮大。完成区委村（居）巡察工作，共追缴村（居）小组各类承包欠款208.7万元，村组承包款纠纷历史遗留问题基本得到解决。梧侣商贸中心招商开业，西塘、柑岭农贸市场等一批生财项目完成建设。积极指导和支持乌涂、西塘、后宅做好“金边”工程资产移交和后续运营，实现经营商户平稳过渡，完成18万平方米建筑面积的公寓、店铺招投标，金边管理逐步市场化、规范化。除凤南、兴店纯城市社区外，预计17个村（居）年经营性总收入突破4000万元。

　　（三）强基础，促改善，城市品质日益提升

　　城乡面貌显著提升。人居环境整治三年行动顺利收官，农村建房文明施工、废品收购站及房前屋后环境卫生三个专项整治行动成效显著，清退整改废品收购站129家。乌涂商业街等立面整治工作基本完成，铁路、高速公路沿线整治第三期蔡宅、后坂、湖安等270栋顺利通过验收。深入开展房屋安全隐患排查整治，共排（复）查建筑物、构筑物23789栋，按照拆除重建、五原原则修缮加固、整体拆除等方式完成200栋D级危房隐患整治。严格执行农村建房“四到场”、施工挂牌制度，办理新建、翻建349宗，受理保障性住房申请196户。健全多部门联合执法机制，截至目前共完成耕地非农化整治163宗32200平方米，乱占耕地建房整治184宗41724平方米，处置“两违”建筑面积29.58万平方米。（共拆除违建面积31.16万平方米，占地面积30.57万平方米，腾出土地30.57万平方米。超出完成年度拆违任务量的10.16%，新增“两违”得到有效遏制。在乱占耕地建房整治行动中，我镇共拆除乱占耕地房屋196宗，拆除面积5.09万平方米，其中占用耕地面积5.06万平方米）建成“门前三包”标准街区8条，规范商户583家，公厕新建6座、改造12座，移交城建市场化管理65座；创新环卫片区巡查督导、村级联合互评机制，落实垃圾直运线路6条，优化垃圾分类点位586个，垃圾分类、市容考评多次月度考评全区第一。

　　生态环境持续向好。污染防治有序推进，中央生态环保督察反馈问题全部整改销号。持续落实“双河（湖）长制”，流域综合治理全力推进，督促整改“散乱污”小作坊157家，完成3.779公里安全生态水系建设，开展入河排口整治86个。西山污水二期、蔡宅污水应急设施建成移交城建管养，总投资6.8亿元的正本清源项目加快推进，完成16个村（居）雨污管网排查，建设三格化粪池380个，隔油池验收合格335家，进一步提升雨污分流能力，消除污水直排问题。官浔溪、埭头溪水质提升至Ｖ类，地表水环境提升改善。

　　乡村振兴加快推进。新增完成四口圳、梧侣等4个村（居）村庄规划编制工作。省级示范村溪林、梧侣总投资1221万元干渠清淤、外立面整治等5个项目基本完成，溪林村获评为2020年省级休闲乡村；区级试点村土楼、南山共谋划生成人居环境整治、公共活动场地景观提升等6个项目正开展前期工作。覆盖18个村（居）的29个民生项目全力实施。四口圳村部建成投入使用，结束十余年借址办公历史。禾山“四统房”试点启动前期工作，Y720线同安大道至禾山段道路改建、村庄消防栓安装等加快推进，市政设施日臻完善。

　　（四）惠民生，促和谐，幸福指数持续提高

　　社会保障更加有力。始终坚持以人民为中心发展理念，着力办好民生实事，1-11月财政民生支出8478万元，增长3.6%，其中共落实各类救助、优抚、补助等725.9万元。镇级日间照料中心、残疾人职业援助中心建成运营，退役军人服务站完成规范化建设。全区率先启动后宅、柑岭“三社联动”试点项目。千方百计稳定和扩大就业，开展失地、大中专毕业生技能培训258人次，调解劳资纠纷36起。城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率均达100%。

　　社会事业协调发展。顺利通过教育“两项督导”，投入85.98万元用于扶幼助学、社区教育。四口圳学校新建、凤南中心小学和凤南幼儿园扩建加快推进；区教师进修学校附属中学、梧侣实验小学建成投用，弥补教育发展短板，有效缓解入学难问题。文明创建拓展深化，爱心厦门建设扎实推进，乌涂商业街“爱心屋”下半年营业额66.3万元，位居全区第一。持续完善公共体育设施建设，共投入126.05万元新建南山笼式篮球场1个，提升湖柑、土楼、新塘等篮球场7个。全面完成镇、村级新时代文明实践所（站）建设任务，“新时代文明实践中心智能管理平台”上线。继续保持“省级文明镇”荣誉。深入开展爱国卫生运动，积极关注师生心理健康，先后开展心理健康教育活动11场次。圆满完成第七次人口普查工作。

　　社会治理全面推进。深入开展扫黑除恶专项斗争，持续落实“主动创稳”“铸魂创安”“强基创先”工程；进一步完善信访评理、议理堂、房东协会等机制，镇级综治监控中心建成运营。群众安全感、满意度实现“双提升”，平安建设“三率”居全区前列。积极构建安全生产网格化，加强隐患清单管理，夯实镇、村、企安全监管基础，做到安全监管零盲点；食品安全、对口帮扶、人武、妇联、工会等工作扎实推进，社会大局和谐稳定。

　　（五）转作风，促实干，自身建设不断加强

　　落实全面从严治党主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉接受人大、政协监督，办理区人大代表建议9件、区政协提案7件、镇人大代表建议18件。深入推进“放管服”改革，落实“一窗受理、集成服务”。初步完成机构改革后权责清单事项编制工作。镇级审批服务事项承诺办理时限平均压缩至法定时限的35%，98.2%的事项实现“一网通办”，“一趟不用跑”事项占比提升到70%。不断深化作风建设，积极开展“指尖上的形式主义”专项整治。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，三公经费压减71%，一般性财政支出压减36.5%。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：同安区新民镇人民政府		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,038.34	一、一般公共服务支出	3,231.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,033.24	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	13.53
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,084.93
五、事业收入	0.00	五、教育支出	43.56
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	4.21
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	170.29
八、其他收入	2,016.11	八、社会保障和就业支出	2,029.86
		九、卫生健康支出	1,031.62
		十、节能环保支出	20.09
		十一、城乡社区支出	7,483.03
		十二、农林水支出	3,308.88
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	5.04
		十六、金融支出	2.56
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	26.22
		十九、住房保障支出	15.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	218.27
		二十三、其他支出	2,534.20
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	414.78
本年收入合计	20,087.69	本年支出合计	21,637.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,592.29	年末结转和结余	3,042.41
总计	24,679.98	总计	24,679.98

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表　　　　公开02表
部门/单位：同安区新民镇人民政府				单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2		3	4	5	6	7
合计		20,087.69	18,071.58						2,016.11
201	一般公共服务支出	3,236.53	3,236.53
20101	人大事务	46.07	46.07
2010101	行政运行	27.09	27.09
2010199	其他人大事务支出	18.98	18.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,182.15	2,182.15
2010301	行政运行	1,419.13	1,419.13
2010308	信访事务	27.00	27.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	736.02	736.02
20105	统计信息事务	111.45	111.45
2010502	一般行政管理事务	1.20	1.20
2010599	其他统计信息事务支出	110.25	110.25
20113	商贸事务	35.00	35.00
2011399	其他商贸事务支出	35.00	35.00
20129	群众团体事务	1.07	1.07
2012999	其他群众团体事务支出	1.07	1.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	553.68	553.68
2013101	行政运行	499.84	499.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.84	53.84
20133	宣传事务	257.06	257.06
2013399	其他宣传事务支出	257.06	257.06
20136	其他共产党事务支出	50.05	50.05
2013699	其他共产党事务支出	50.05	50.05
203	国防支出	13.53	13.53
20306	国防动员	13.53	13.53
2030607	民兵	13.53	13.53
204	公共安全支出	1,461.59	1,461.59
20402	公安	3.97	3.97
2040299	其他公安支出	3.97	3.97
20499	其他公共安全支出	1,457.62	1,457.62
2049901	其他公共安全支出	1,457.62	1,457.62
205	教育支出	43.56	43.56
20502	普通教育	1.05	1.05
2050204	高中教育	1.05	1.05
20599	其他教育支出	42.51	42.51
2059999	其他教育支出	42.51	42.51
206	科学技术支出	4.21	4.21
20607	科学技术普及	0.54	0.54
2060702	科普活动	0.54	0.54
20699	其他科学技术支出	3.67	3.67
2069999	其他科学技术支出	3.67	3.67
207	文化旅游体育与传媒支出	171.29	171.29
20701	文化和旅游	160.81	160.81
2070109	群众文化	65.00	65.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.81	95.81
20703	体育	4.00	4.00
2070308	群众体育	4.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.48	6.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.48	6.48
208	社会保障和就业支出	1,942.70	1,942.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.87	117.87
2080108	信息化建设	9.72	9.72
2080109	社会保险经办机构	20.03	20.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.12	88.12
20802	民政管理事务	265.53	265.53
2080299	其他民政管理事务支出	265.53	265.53
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18
20808	抚恤	167.76	167.76
2080801	死亡抚恤	14.19	14.19
2080805	义务兵优待	78.44	78.44
2080899	其他优抚支出	75.13	75.13
20809	退役安置	95.89	95.89
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.13	5.13
2080999	其他退役安置支出	90.76	90.76
20810	社会福利	822.83	822.83
2081002	老年福利	486.13	486.13
2081099	其他社会福利支出	336.70	336.70
20811	残疾人事业	95.58	95.58
2081105	残疾人就业和扶贫	95.58	95.58
20819	最低生活保障	231.15	231.15
2081901	城市最低生活保障金支出	48.00	48.00
2081902	农村最低生活保障金支出	183.15	183.15
20825	其他生活救助	38.33	38.33
2082501	其他城市生活救助	18.33	18.33
2082502	其他农村生活救助	20.00	20.00
20828	退役军人管理事务	7.92	7.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.92	7.92
20899	其他社会保障和就业支出	82.90	82.90
2089901	其他社会保障和就业支出	82.90	82.90
210	卫生健康支出	1,031.63	1,031.63
21004	公共卫生	276.33	276.33
2100408	基本公共卫生服务	0.48	0.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.85	275.85
21007	计划生育事务	645.96	645.96
2100717	计划生育服务	99.16	99.16
2100799	其他计划生育事务支出	546.80	546.80
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96
21016	老龄卫生健康事务	19.32	19.32
2101601	老龄卫生健康事务	19.32	19.32
21099	其他卫生健康支出	30.32	30.32
2109901	其他卫生健康支出	30.32	30.32
211	节能环保支出	25.79	25.79
21199	其他节能环保支出	25.79	25.79
2119901	其他节能环保支出	25.79	25.79
212	城乡社区支出	6,710.40	6,710.40
21201	城乡社区管理事务	1,282.54	1,282.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,282.54	1,282.54
21202	城乡社区规划与管理	96.84	96.84
2120201	城乡社区规划与管理	96.84	96.84
21205	城乡社区环境卫生	2,018.96	2,018.96
2120501	城乡社区环境卫生	2,018.96	2,018.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,612.45	2,612.45
2120802	土地开发支出	1,985.85	1,985.85
2120803	城市建设支出	375.00	375.00
2120804	农村基础设施建设支出	251.60	251.60
21299	其他城乡社区支出	699.61	699.61
2129901	其他城乡社区支出	699.61	699.61
213	农林水支出	2,690.18	2,690.18
21301	农业农村	677.94	677.94
2130104	事业运行	586.58	586.58
2130106	科技转化与推广服务	6.00	6.00
2130108	病虫害控制	4.48	4.48
2130109	农产品质量安全	12.00	12.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.00	14.00
2130199	其他农业农村支出	54.88	54.88
21302	林业和草原	431.70	431.70
2130205	森林资源培育	210.75	210.75
2130209	森林生态效益补偿	101.36	101.36
2130234	林业草原防灾减灾	22.32	22.32
2130299	其他林业和草原支出	97.27	97.27
21303	水利	146.19	146.19
2130306	水利工程运行与维护	146.19	146.19
21305	扶贫	124.04	124.04
2130599	其他扶贫支出	124.04	124.04
21307	农村综合改革	930.80	930.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930.80	930.80
21399	其他农林水支出	379.51	379.51
2139999	其他农林水支出	379.51	379.51
216	商业服务业等支出	5.04	5.04
21602	商业流通事务	5.04	5.04
2160217	市场监测及信息管理	5.04	5.04
217	金融支出	2.56	2.56
21799	其他金融支出	2.56	2.56
2179901	其他金融支出	2.56	2.56
221	住房保障支出	15.00	15.00
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00
2210107	保障性住房租金补贴	15.00	15.00
224	灾害防治及应急管理支出	218.27	218.27
22401	应急管理事务	4.60	4.60
2240106	安全监管	4.60	4.60
22402	消防事务	212.71	212.71
2240204	消防应急救援	212.71	212.71
22403	森林消防事务	0.96	0.96
2240399	其他森林消防事务支出	0.96	0.96
229	其他支出	2,100.69	84.58						2,016.11
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00
22999	其他支出	2,094.69	78.58						2,016.11
2299901	其他支出	2,094.69	78.58						2,016.11
234	抗疫特别国债安排的支出	414.78	414.78
23402	抗疫相关支出	414.78	414.78
2340204	援企稳岗补贴	314.78	314.78
2340205	困难群众基本生活补助	100.00	100.00

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

		支出决算表
部门：同安区新民镇人民政府		2020年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,637.57	2,674.81	18,962.76
201	一般公共服务支出	3,231.53	2,000.59	1,230.94
20101	人大事务	46.07	27.09	18.98
2010101	行政运行	27.09	27.09
2010199	其他人大事务支出	18.98		18.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,162.15	1,473.66	688.49
2010301	行政运行	1,419.13	1,419.13
2010308	信访事务	7.00		7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	736.02	54.53	681.49
20105	统计信息事务	111.45		111.45
2010502	一般行政管理事务	1.20		1.20
2010599	其他统计信息事务支出	110.25		110.25
20113	商贸事务	35.00		35.00
2011399	其他商贸事务支出	35.00		35.00
20129	群众团体事务	1.07		1.07
2012999	其他群众团体事务支出	1.07		1.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	553.68	499.84	53.84
2013101	行政运行	499.84	499.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.84		53.84
20132	组织事务	15.00		15.00
2013202	一般行政管理事务	15.00		15.00
20133	宣传事务	257.06		257.06
2013399	其他宣传事务支出	257.06		257.06
20136	其他共产党事务支出	50.05		50.05
2013699	其他共产党事务支出	50.05		50.05
203	国防支出	13.53		13.53
20306	国防动员	13.53		13.53
2030607	民兵	13.53		13.53
204	公共安全支出	1,084.93		1,084.93
20402	公安	183.67		183.67
2040299	其他公安支出	183.67		183.67
20499	其他公共安全支出	901.26		901.26
2049901	其他公共安全支出	901.26		901.26
205	教育支出	43.56		43.56
20502	普通教育	1.05		1.05
2050204	高中教育	1.05		1.05
20599	其他教育支出	42.51		42.51
2059999	其他教育支出	42.51		42.51
206	科学技术支出	4.21		4.21
20607	科学技术普及	0.54		0.54
2060702	科普活动	0.54		0.54
20699	其他科学技术支出	3.67		3.67
2069999	其他科学技术支出	3.67		3.67
207	文化旅游体育与传媒支出	170.29		170.29
20701	文化和旅游	163.81		163.81
2070109	群众文化	65.00		65.00
2070199	其他文化和旅游支出	98.81		98.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.48		6.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.48		6.48
208	社会保障和就业支出	2,029.87	27.95	2,001.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.87		117.87
2080108	信息化建设	9.72		9.72
2080109	社会保险经办机构	20.03		20.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.12		88.12
20802	民政管理事务	265.53		265.53
2080299	其他民政管理事务支出	265.53		265.53
20805	行政事业单位养老支出	16.94	13.76	3.18
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76
2080502	事业单位离退休	3.18		3.18
20807	就业补助	2.05		2.05
2080799	其他就业补助支出	2.05		2.05
20808	抚恤	167.76	14.19	153.57
2080801	死亡抚恤	14.19	14.19
2080805	义务兵优待	78.44		78.44
2080899	其他优抚支出	75.13		75.13
20809	退役安置	95.84		95.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.08		5.08
2080999	其他退役安置支出	90.76		90.76
20810	社会福利	822.83		822.83
2081002	老年福利	486.13		486.13
2081099	其他社会福利支出	336.70		336.70
20811	残疾人事业	161.73		161.73
2081105	残疾人就业和扶贫	161.73		161.73
20819	最低生活保障	231.15		231.15
2081901	城市最低生活保障金支出	48.00		48.00
2081902	农村最低生活保障金支出	183.15		183.15
20825	其他生活救助	57.35		57.35
2082501	其他城市生活救助	37.35		37.35
2082502	其他农村生活救助	20.00		20.00
20828	退役军人管理事务	7.92		7.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.92		7.92
20899	其他社会保障和就业支出	82.90		82.90
2089901	其他社会保障和就业支出	82.90		82.90
210	卫生健康支出	1,031.63	59.70	971.93
21004	公共卫生	276.33		276.33
2100408	基本公共卫生服务	0.48		0.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.85		275.85
21007	计划生育事务	645.96		645.96
2100717	计划生育服务	99.16		99.16
2100799	其他计划生育事务支出	546.80		546.80
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96
21016	老龄卫生健康事务	19.32		19.32
2101601	老龄卫生健康事务	19.32		19.32
21099	其他卫生健康支出	30.32		30.32
2109901	其他卫生健康支出	30.32		30.32
211	节能环保支出	20.09		20.09
21199	其他节能环保支出	20.09		20.09
2119901	其他节能环保支出	20.09		20.09
212	城乡社区支出	7,483.03		7,483.03
21201	城乡社区管理事务	1,326.03		1,326.03
2120104	城管执法	88.27		88.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,237.76		1,237.76
21202	城乡社区规划与管理	96.84		96.84
2120201	城乡社区规划与管理	96.84		96.84
21205	城乡社区环境卫生	2,018.96		2,018.96
2120501	城乡社区环境卫生	2,018.96		2,018.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,323.59		3,323.59
2120802	土地开发支出	2,696.99		2,696.99
2120803	城市建设支出	375.00		375.00
2120804	农村基础设施建设支出	251.60		251.60
21299	其他城乡社区支出	717.61		717.61
2129901	其他城乡社区支出	717.61		717.61
213	农林水支出	3,308.89	586.58	2,722.31
21301	农业农村	683.99	586.58	97.41
2130104	事业运行	586.58	586.58
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00
2130108	病虫害控制	4.48		4.48
2130109	农产品质量安全	12.00		12.00
2130112	行业业务管理	12.00		12.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.50		3.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.55		4.55
2130199	其他农业农村支出	54.88		54.88
21302	林业和草原	568.95		568.95
2130205	森林资源培育	329.11		329.11
2130209	森林生态效益补偿	101.49		101.49
2130234	林业草原防灾减灾	41.08		41.08
2130299	其他林业和草原支出	97.27		97.27
21303	水利	393.41		393.41
2130306	水利工程运行与维护	206.26		206.26
2130314	防汛	55.00		55.00
2130316	农村水利	132.15		132.15
21305	扶贫	124.04		124.04
2130599	其他扶贫支出	124.04		124.04
21307	农村综合改革	930.80		930.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930.80		930.80
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	77.00		77.00
2136902	三峡后续工作	77.00		77.00
21399	其他农林水支出	530.70		530.70
2139999	其他农林水支出	530.70		530.70
216	商业服务业等支出	5.04		5.04
21602	商业流通事务	5.04		5.04
2160217	市场监测及信息管理	5.04		5.04
217	金融支出	2.56		2.56
21799	其他金融支出	2.56		2.56
2179901	其他金融支出	2.56		2.56
220	自然资源海洋气象等支出	26.22		26.22
22001	自然资源事务	26.22		26.22
2200199	其他自然资源事务支出	26.22		26.22
221	住房保障支出	15.00		15.00
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00
2210107	保障性住房租金补贴	15.00		15.00
224	灾害防治及应急管理支出	218.27		218.27
22401	应急管理事务	4.60		4.60
2240106	安全监管	4.60		4.60
22402	消防事务	212.71		212.71
2240204	消防应急救援	212.71		212.71
22403	森林消防事务	0.96		0.96
2240399	其他森林消防事务支出	0.96		0.96
229	其他支出	2,534.20		2,534.20
22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00
22999	其他支出	2,478.20		2,478.20
2299901	其他支出	2,478.20		2,478.20
234	抗疫特别国债安排的支出	414.78		414.78
23402	抗疫相关支出	414.78		414.78
2340204	援企稳岗补贴	314.78		314.78
2340205	困难群众基本生活补助	100.00		100.00

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门/单位：同安区新民镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,038.34	一、一般公共服务支出	3,231.52	3,231.52	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,033.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	13.53	13.53	0.00		0.00
		四、公共安全支出	1,084.93	1,084.93	0.00		0.00
		五、教育支出	43.56	43.56	0.00		0.00
		六、科学技术支出	4.21	4.21	0.00		0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	170.29	170.29	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	2,029.86	2,029.86	0.00		0.00
		九、卫生健康支出	1,031.62	1,031.62	0.00		0.00
		十、节能环保支出	20.09	20.09	0.00		0.00
		十一、城乡社区支出	7,483.03	4,159.44	3,323.60		0.00
		十二、农林水支出	3,308.88	3,231.88	77.00		0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十五、商业服务业等支出	5.04	5.04	0.00		0.00
		十六、金融支出	2.56	2.56	0.00		0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	26.22	26.22	0.00		0.00
		十九、住房保障支出	15.00	15.00	0.00		0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	218.27	218.27	0.00		0.00
		二十三、其他支出	682.63	626.63	56.00		0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	414.78	0.00	414.78		0.00
本年收入合计	18,071.58	本年支出合计	19,786.00	15,914.63	3,871.38		0.00
年初财政拨款结转和结余	2,385.96	年末财政拨款结转和结余	671.53	671.53	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	1,547.82
政府性基金预算财政拨款	838.14
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	20,457.54	总计	20,457.54	16,586.16	3,871.38		0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

	一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：同安区新民镇人民政府	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		15,914.63	2,674.81	13,239.81
201	一般公共服务支出	3,231.53	2,000.59	1,230.94
20101	人大事务	46.07	27.09	18.98
2010101	行政运行	27.09	27.09
2010199	其他人大事务支出	18.98		18.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,162.15	1,473.66	688.49
2010301	行政运行	1,419.13	1,419.13
2010308	信访事务	7.00		7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	736.02	54.53	681.49
20105	统计信息事务	111.45		111.45
2010502	一般行政管理事务	1.20		1.20
2010599	其他统计信息事务支出	110.25		110.25
20113	商贸事务	35.00		35.00
2011399	其他商贸事务支出	35.00		35.00
20129	群众团体事务	1.07		1.07
2012999	其他群众团体事务支出	1.07		1.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	553.68	499.84	53.84
2013101	行政运行	499.84	499.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.84		53.84
20132	组织事务	15.00		15.00
2013202	一般行政管理事务	15.00		15.00
20133	宣传事务	257.06		257.06
2013399	其他宣传事务支出	257.06		257.06
20136	其他共产党事务支出	50.05		50.05
2013699	其他共产党事务支出	50.05		50.05
203	国防支出	13.53		13.53
20306	国防动员	13.53		13.53
2030607	民兵	13.53		13.53
204	公共安全支出	1,084.93		1,084.93
20402	公安	183.67		183.67
2040299	其他公安支出	183.67		183.67
20499	其他公共安全支出	901.26		901.26
2049901	其他公共安全支出	901.26		901.26
205	教育支出	43.56		43.56
20502	普通教育	1.05		1.05
2050204	高中教育	1.05		1.05
20599	其他教育支出	42.51		42.51
2059999	其他教育支出	42.51		42.51
206	科学技术支出	4.21		4.21
20607	科学技术普及	0.54		0.54
2060702	科普活动	0.54		0.54
20699	其他科学技术支出	3.67		3.67
2069999	其他科学技术支出	3.67		3.67
207	文化旅游体育与传媒支出	170.29		170.29
20701	文化和旅游	163.81		163.81
2070109	群众文化	65.00		65.00
2070199	其他文化和旅游支出	98.81		98.81
20703	体育
2070308	群众体育
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.48		6.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.48		6.48
208	社会保障和就业支出	2,029.87	27.95	2,001.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.87		117.87
2080108	信息化建设	9.72		9.72
2080109	社会保险经办机构	20.03		20.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.12		88.12
20802	民政管理事务	265.53		265.53
2080299	其他民政管理事务支出	265.53		265.53
20805	行政事业单位养老支出	16.94	13.76	3.18
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76
2080502	事业单位离退休	3.18		3.18
20807	就业补助	2.05		2.05
2080799	其他就业补助支出	2.05		2.05
20808	抚恤	167.76	14.19	153.57
2080801	死亡抚恤	14.19	14.19
2080805	义务兵优待	78.44		78.44
2080899	其他优抚支出	75.13		75.13
20809	退役安置	95.84		95.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.08		5.08
2080999	其他退役安置支出	90.76		90.76
20810	社会福利	822.83		822.83
2081002	老年福利	486.13		486.13
2081099	其他社会福利支出	336.70		336.70
20811	残疾人事业	161.73		161.73
2081105	残疾人就业和扶贫	161.73		161.73
20819	最低生活保障	231.15		231.15
2081901	城市最低生活保障金支出	48.00		48.00
2081902	农村最低生活保障金支出	183.15		183.15
20825	其他生活救助	57.35		57.35
2082501	其他城市生活救助	37.35		37.35
2082502	其他农村生活救助	20.00		20.00
20828	退役军人管理事务	7.92		7.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.92		7.92
20899	其他社会保障和就业支出	82.90		82.90
2089901	其他社会保障和就业支出	82.90		82.90
210	卫生健康支出	1,031.63	59.70	971.93
21004	公共卫生	276.33		276.33
2100408	基本公共卫生服务	0.48		0.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	275.85		275.85
21007	计划生育事务	645.96		645.96
2100717	计划生育服务	99.16		99.16
2100799	其他计划生育事务支出	546.80		546.80
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96
21016	老龄卫生健康事务	19.32		19.32
2101601	老龄卫生健康事务	19.32		19.32
21099	其他卫生健康支出	30.32		30.32
2109901	其他卫生健康支出	30.32		30.32
211	节能环保支出	20.09		20.09
21199	其他节能环保支出	20.09		20.09
2119901	其他节能环保支出	20.09		20.09
212	城乡社区支出	4,159.44		4,159.44
21201	城乡社区管理事务	1,326.03		1,326.03
2120104	城管执法	88.27		88.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,237.76		1,237.76
21202	城乡社区规划与管理	96.84		96.84
2120201	城乡社区规划与管理	96.84		96.84
21205	城乡社区环境卫生	2,018.96		2,018.96
2120501	城乡社区环境卫生	2,018.96		2,018.96
21299	其他城乡社区支出	717.61		717.61
2129901	其他城乡社区支出	717.61		717.61
213	农林水支出	3,231.89	586.58	2,645.31
21301	农业农村	683.99	586.58	97.41
2130104	事业运行	586.58	586.58
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00
2130108	病虫害控制	4.48		4.48
2130109	农产品质量安全	12.00		12.00
2130112	行业业务管理	12.00		12.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.50		3.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.55		4.55
2130199	其他农业农村支出	54.88		54.88
21302	林业和草原	568.95		568.95
2130205	森林资源培育	329.11		329.11
2130209	森林生态效益补偿	101.49		101.49
2130234	林业草原防灾减灾	41.08		41.08
2130299	其他林业和草原支出	97.27		97.27
21303	水利	393.41		393.41
2130306	水利工程运行与维护	206.26		206.26
2130314	防汛	55.00		55.00
2130316	农村水利	132.15		132.15
21305	扶贫	124.04		124.04
2130599	其他扶贫支出	124.04		124.04
21307	农村综合改革	930.80		930.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930.80		930.80
21399	其他农林水支出	530.70		530.70
2139999	其他农林水支出	530.70		530.70
216	商业服务业等支出	5.04		5.04
21602	商业流通事务	5.04		5.04
2160217	市场监测及信息管理	5.04		5.04
217	金融支出	2.56		2.56
21799	其他金融支出	2.56		2.56
2179901	其他金融支出	2.56		2.56
220	自然资源海洋气象等支出	26.22		26.22
22001	自然资源事务	26.22		26.22
2200199	其他自然资源事务支出	26.22		26.22
221	住房保障支出	15.00		15.00
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00
2210107	保障性住房租金补贴	15.00		15.00
224	灾害防治及应急管理支出	218.27		218.27
22401	应急管理事务	4.60		4.60
2240106	安全监管	4.60		4.60
22402	消防事务	212.71		212.71
2240204	消防应急救援	212.71		212.71
22403	森林消防事务	0.96		0.96
2240399	其他森林消防事务支出	0.96		0.96
229	其他支出	626.63		626.63
22999	其他支出	626.63		626.63
2299901	其他支出	626.63		626.63

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门/单位：同安区新民镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	2,171.41	302	商品和服务支出	321.93	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	262.55	30201	办公费	35.09	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	581.08	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	909.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	5.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	63.22	30205	水费	4.49	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.67	30206	电费	23.22	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	12.95	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	12.66	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	163.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	9.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	181.47	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	4.49	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	13.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	116.73	312	对企业补助		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.61	31201	资本金注入		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.20	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.83	31205	利息补贴		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.93	31299	其他对企业补助		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	163.05	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.17	39906	赠与		0.00
						39907	国家赔偿费用支出		0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
						39999	其他支出		0.00
人员经费合计		2,352.88	公用经费合计						321.93

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：同安区新民镇人民政府		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	5.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.83
3. 公务接待费	6	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：同安区新民镇人民政府		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		838.14	3,033.24	3,871.38		3,871.38
212	城乡社区支出	711.14	2,612.45	3,323.59		3,323.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	711.14	2,612.45	3,323.59		3,323.59
2120802	土地开发支出	711.14	1,985.85	2,696.99		2,696.99
2120803	城市建设支出		375.00	375.00		375.00
2120804	农村基础设施建设支出		251.60	251.60		251.60
213	农林水支出	77.00		77.00		77.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	77.00		77.00		77.00
2136902	三峡后续工作	77.00		77.00		77.00
229	其他支出	50.00	6.00	56.00		56.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	6.00	56.00		56.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00		50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00
234	抗疫特别国债安排的支出		414.78	414.78		414.78
23402	抗疫相关支出		414.78	414.78		414.78
2340204	援企稳岗补贴		314.78	314.78		314.78
2340205	困难群众基本生活补助		100.00	100.00		100.00

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门/单位：同安区新民镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。　　2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年本部门年初结转和结余4,592.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入20,087.69万元，本年支出21,637.57万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,042.41万元。

　　（一）2020年收入20,087.69万元，比上年决算数减少789.60万元，下降3.78％，主要原因是：上级转移支付减少,具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入15,038.34万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入3,033.24万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入2,016.11万元。

　　（二）2020年支出21,637.57万元，比上年决算数减少169.51万元，下降0.78％，主要原因是：上级转移支付减少以及压减支出，具体情况如下：

　　1.基本支出2,674.81万元。其中，人员支出2,352.88万元，公用支出321.93万元。

　　2.项目支出18,962.76万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算拨款支出15,914.63万元，比上年决算数减少1,482.40万元，下降8.52%，主要原因是：上级转移支付减少，具体情况如下：

　　（一）一般公共服务支出3231.53万元，较上年决算数增加92.05万元，增长2.93%。

　　（二）国防支出13.53万元，较上年决算数减少9.61万元，下降41.53%。

　　（三）公共安全支出1084.93万元，较上年决算数减少75.87万元，下降6.54%。

　　（四）教育支出43.56万元，较上年决算数减少27.42万元，下降38.63%。

　　（五）科学技术支出4.21万元，为本年度新增项目。

　　（六）文化旅游体育与传媒支出170.29万元，较上年决算数减少43.52万元，下降20.35%。

　　（七）社会保障和就业支出2029.87万元，较上年决算数增加13.41万元，增长0.67%。

　　（八）卫生健康支出1031.63万元，较上年决算数增加223.75万元，增长27.7%。

　　（九）节能环保支出20.09万元，较上年决算数减少288.94万元，下降93.5%。

　　（十）城乡社区支出4159.44万元，较上年决算数减少607.42万元，下降12.74%。

　　（十一）农林水支出3231.89万元，较上年决算数减少478.83万元，下降12.9%。

　　（十二）商业服务业等支出5.04万元，较上年决算数增加3.47万元，增长221.02%。

　　（十三）金融支出2.56万元，较上年决算数增加1.51万元，增长143.81%。

　　（十四）自然资源海洋气象等支出26.22万元，较上年决算数减少2.12万元，下降7.48%。

　　（十五）住房保障支出15万元，较上年决算数减少67.46万元，下降81.81%。

　　（十六）灾害防治及应急管理支出218.27万元，较上年决算数增加21.65万元，增长11.01%。

　　（十七）其他支出626.63万元，较上年决算数减少241.23万元，下降27.8%。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度政府性基金支出3,871.38万元，比上年决算数增加1,654.04万元，增长74.60%，具体情况如下：

　　（一）城乡社区支出3323.59万元，较2019年决算数增加1172.25万元，增长54.49%。主要原因是土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出均大幅增加。

　　（二）农林水支出77万元，较2019年决算数增加77万元，为新增项目。主要原因是三峡移民后续工作需要。

　　（三）其他支出56万元，较2019年决算数减少10万元，下降15.15%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少10万元。

　　（四）抗疫特别国债安排的支出414.78万元，较2019年决算数增加414.78万元，为新增项目。主要原因是受疫情影响，发放援企稳岗补贴及困难群众生活补贴。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,674.81万元，其中：

　　（一）人员经费2,352.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费321.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出5.83万元，比年初预算的27.9万元下降79.1 %。主要原因是压减支出以及部分支出年底未能及时结算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出5.83万元，比年初预算的27.9万元下降79.1%，主要是部分支出年底未能及时结算。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行维护费支出5.83万元，比年初预算的27.9万元下降79.1%，主要是部分支出年底未能及时结算。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为9辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。累计接待0批次、0人次。

　　七、预算绩效情况说明

　　本单位暂不属于2020年度项目自评公开试点单位。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年度机关运行经费支出269.89万元，比上年决算数增长-16.35%，主要是:应要求压减运行经费，勒紧裤腰带过日子。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年度政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　一、《区级部门（单位）整体支出绩效自评表》

　　非试点单位：无

　　二、《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

　　非试点单位：无

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