厦门市同安区人民政府新民街道（事业）2022年度部门决算公开_部门决算

长者模式无障碍浏览

索引号：XM05207-02-04-2023-002
公文生成日期：2023-08-25

厦门市同安区人民政府新民街道（事业）2022年度部门决算公开

时间：2023-08-25 17:04

目录

第一部分部门概况 ..............................

一、部门主要职责 .................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2022年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ..............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明............................

第四部分名词解释 .................................

第五部分附件 .....................................

第一部分部门概况

一、部门主要职责

厦门市同安区新民街道综合服务中心部门的主要职责是：承担辖区基层党建、经济发展、招商引资、民生保障、应急保障、镇村（居）建设、文化教育、卫生健康、计生服务、农林水等方面的技术性、辅助性、事务性工作；负责安全生产、防台防汛、森林防火、防灾减灾等方面的事务性工作；负责镇便民服务中心日常管理工作，承担本级行政审批和公共服务方面的事务性工作；完成镇党委和政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市同安区新民街道综合服务中心部门包括××个机关行政处（科）室及××个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市同安区新民街道综合服务中心	全额拨款事业单位	20

三、部门主要工作总结

（一）抓主责强根基，党的建设进一步加强

一是建机制，不断完善基层组织建设。同时重点理顺街道析置后基层党组织架构，共整建制划转各类党组织 64个，优化调整非公支部9个，推动洋厝埔党总支与喜力啤酒项目临时支部村企结对共建，村（居）流动党员暖流驿站建设全覆盖。严格落实加强对“一肩挑”人员管理监督各项措施，建立每周联合走访、现场督查机制，重点关注村财收支、土地发包、工程招标等重大事项，以“靶向聚焦”化解“一肩挑”后权力集中问题。建立党建顾问“一对一”帮带机制，确保“一肩挑”人员“担子”担得起，“步子”走得稳。

二是勤练兵，增强干部队伍战斗能力。创新开设“新青年”讲堂，邀请市、区行业专家、业务能手授课，先后开展基础党务、公文写作、城乡规划等多场次培训，学习先进理念，增强业务本领。坚持在疫情防控、乡村振兴、征拆一线考察干部，通过“比看晾晒”找出差距补齐短板，进一步凸显重实干、重实绩、重担当的用人导向，共推荐选拔行政事业干部9名。

三是创典型，充分发挥先锋带动作用。依托党群之家，积极整合乌涂小组党支部、流动党员支部，片区欣贺股份、博爱医院等非公支部，以及马安宁志愿服务队等，打造提升“乐涂”党建品牌，全力提升“近邻党建”质量。以微视频方式拍摄《网格新声·与民同行》，展现网格员群体暖心、全能、担当，荣获市级“优秀作品奖”。4名共产党员、2个基层党组织获评区“模范党员”、“模范党组织”荣誉称号。

（二）抓产业强经济，高质量发展支撑进一步夯实。

一是招商引资质效双升。创新建立“乡贤+招商”模式，聘请20名本地乡贤和“新”乡贤担任招商引资顾问，借力发挥各行业优势，联通产业链，培育产业集群，筑巢引凤，以商引商。全年共外资到资1.15亿元，完成率230%；完成招商合同项目数4个，完成率200%，投资额2.87亿元。积极推动海田工贸等15家飞地企业应转尽转，预计可为我区贡献产值2.27亿元，税收667.69万元。喜力啤酒区域结算总部项目已正式运营开票，江苏美乐控股集团投资建设医疗器械板块基地及区域结算总部项目、ESR易商产业供应链等6个项目正抓紧商谈。

二是惠企服务提升实效。全力打造企业服务“帮帮团”品牌，持续落实惠企纾困政策，提高企业服务工作效能，通过一企一案开展针对性跟踪，助力企业进行奖励申请工作，实现惠企政策的有效兑现，倾力支持企业发展。2022年共指导协助维可特瑞实业、倍杰特科技、金双胜健康科技等48家企业完成年度商贸流通企业扶持资金申请工作，兑付奖补金额546.7184万元。助力49家符合条件的企业申请奖励、扶持补贴。

三是重点项目加快推进。坚持攻重点、破难点，持续推行“党员干部一线工作法”，高效推进征拆进度。2022年共完成土地征收1192亩，提交项目用地 785亩，签约拆除房屋 45348平方米，华润喜力啤酒地块、同莲路刘营人行天桥用地、厦门-梧侣220kv线路改造工程等已完成交地，西山水厂东南侧二期项目有序推进，进一步拓展产业空间，增强产业发展承载力。

（三）抓项目提品质，推动城乡融合发展进一步提效

一是城中村再蝶变。扎实推进乌涂、西塘、柑岭“城中村”整治提升行动，积极引导群团组织、社会组织参与村庄治理，1300余名党员、小组长、三支队伍等“挂牌”亮身份、主动扛责任。共拆除违建1.8万平方米，腾出被侵占集体土地7.8万平方米，共建设停车场16个，预计增加车位1941个，全面开展出租房扫楼清查行动，配齐逃生面罩34737个，灭火器27043个，应急灯 7891个，建设保命墙375处，切实提升群众获得感、幸福感、安全感。

二是农村人居环境有效改善。深入实施农村人居环境整治提升行动，突出抓好324国道、同莲路“主动脉”道路整治，共开展大型联合专项整治行动4场次，查处纠正车辆违停、占道经营等4075起，施划标线13500米。紧盯村庄内部道路及群众房前屋后、聚集休憩区域，通过现场观摩、典型示范，蔡宅、西山、湖柑等村积极发动辖区内建筑企业、乡贤等“新兴”力量投工投劳。加快推进农村生活污水治理项目，率先完成7个村（居）污水管网建设，西塘沟墘农污提升改造成效显著，棋盘厝、深里、大松、茂林等26个自然村顺利通过区级验收，污染防治取得良好成绩。

三是乡村振兴有力推进。积极构建党建引领“乡贤+”模式，创新成立全市首个“乡村振兴促进会”，共吸纳乡贤企业、规上企业100余家，公益捐资117万元，营造政、企、村“道相同、利相共、心相通”发展氛围，推动融通共促、抱团发展。梳理明确村（居）发展定位，积极打造“一圈一街一带”发展格局，聘请建盟设计院对村庄发展进行针对性规划设计，形成集工业、商业、农业、城中村渐进带为一体的多元发展模式。

（四）抓民生增福祉，群众幸福感获得感进一步提升

一是疫情防控严抓不懈。严格按照“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，组织各村（居）、企业学习贯彻第九版疫情防控方案。严格落实市区防控工作部署，做好全员核酸、重点人群常态化核酸检测、密接人员管理等，积极妥善应对突发阳性感染问题。组织多部门联合执法，督促商超、酒店、网吧等场所落实扫码测温、查验健康码，将各项防控措施切实落到实处。

二是惠民暖民持续提升。2022年累计发放各类民生保障、困难补助资金717.5万元，养老保险参保率100%。加大教育投入力度，加强校外培训机构规范发展，共投入34.8万元用于捐资助学、社区教育等，新建西山小学顺利封顶。坚持问题导向，突出责任落实，健全长效机制，扎实推进文明创建常态化，持续深化移风易俗，不断提高街道文明创建工作水平。

三是公共安全治理有力有效。完善信访评理、议理堂、房东协会等机制，持续推进矛盾纠纷调处，积极化解矛盾纠纷，妥善处置群体性事件。共受理、答复各类来电、来信、来访事项198件，调处矛盾纠纷131件，涉案总金额为276万元，群众安全感、满意度实现“双提升”。加强安全生产监督管理，建立落实危爆、物流、快递等行业每月日常巡查工作制度，深入开展安全生产专项整治三年行动，共检查企业400余家次，督促整改各类隐患121条。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市同安区新民街道综合服务中心		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,156.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	89.98
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	255.81
		九、卫生健康支出	476.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,473.82
		十二、农林水支出	860.31
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,156.80	本年支出合计	3,156.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,156.80	总计	3,156.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

附件2			收入决算表
								公开02表
部门：厦门市同安区新民街道综合服务中心			2022年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,156.80	3,156.80
207	文化旅游体育与传媒支出	89.97	89.97
20701	文化和旅游	86.06	86.06
2070109	群众文化	65.00	65.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.06	21.06
20702	文物	3.91	3.91
2070299	其他文物支出	3.91	3.91
208	社会保障和就业支出	255.81	255.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.01	46.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.01	46.01
20805	行政事业单位养老支出	107.20	107.20
2080502	事业单位离退休	63.40	63.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80
20810	社会福利	102.60	102.60
2081002	老年福利	102.60	102.60
210	卫生健康支出	476.89	476.89
21003	基层医疗卫生机构	19.09	19.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.09	19.09
21007	计划生育事务	425.38	425.38
2100717	计划生育服务	54.24	54.24
2100799	其他计划生育事务支出	371.14	371.14
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58
212	城乡社区支出	1,473.82	1,473.82
21205	城乡社区环境卫生	1,473.82	1,473.82
2120501	城乡社区环境卫生	1,473.82	1,473.82
213	农林水支出	860.31	860.31
21301	农业农村	860.31	860.31
2130104	事业运行	837.12	837.12
2130108	病虫害控制	13.69	13.69
2130199	其他农业农村支出	9.50	9.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件3		支出决算表
							公开03表
部门：厦门市同安区新民街道综合服务中心		2022年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,156.80	976.74	2,180.06
207	文化旅游体育与传媒支出	89.97		89.97
20701	文化和旅游	86.06		86.06
2070109	群众文化	65.00		65.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.06		21.06
20702	文物	3.91		3.91
2070299	其他文物支出	3.91		3.91
208	社会保障和就业支出	255.81	107.20	148.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.01		46.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.01		46.01
20805	行政事业单位养老支出	107.20	107.20
2080502	事业单位离退休	63.40	63.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80
20810	社会福利	102.60		102.60
2081002	老年福利	102.60		102.60
210	卫生健康支出	476.89	32.42	444.47
21003	基层医疗卫生机构	19.09		19.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.09		19.09
21007	计划生育事务	425.38		425.38
2100717	计划生育服务	54.24		54.24
2100799	其他计划生育事务支出	371.14		371.14
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58
212	城乡社区支出	1,473.82		1,473.82
21205	城乡社区环境卫生	1,473.82		1,473.82
2120501	城乡社区环境卫生	1,473.82		1,473.82
213	农林水支出	860.31	837.12	23.19
21301	农业农村	860.31	837.12	23.19
2130104	事业运行	837.12	837.12
2130108	病虫害控制	13.69		13.69
2130199	其他农业农村支出	9.50		9.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门/单位：厦门市同安区新民街道综合服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,156.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	89.98	89.98	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	255.81	255.81	0.00		0.00
		九、卫生健康支出	476.89	476.89	0.00		0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十一、城乡社区支出	1,473.82	1,473.82	0.00		0.00
		十二、农林水支出	860.31	860.31	0.00		0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	3,156.80	本年支出合计	3,156.80	3,156.80	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	3,156.80	总计	3,156.80	3,156.80	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：厦门市同安区新民街道综合服务中心	2022年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,156.80	976.74	2,180.06
207	文化旅游体育与传媒支出	89.97		89.97
20701	文化和旅游	86.06		86.06
2070109	群众文化	65.00		65.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.06		21.06
20702	文物	3.91		3.91
2070299	其他文物支出	3.91		3.91
208	社会保障和就业支出	255.81	107.20	148.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.01		46.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.01		46.01
20805	行政事业单位养老支出	107.20	107.20
2080502	事业单位离退休	63.40	63.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80
20810	社会福利	102.60		102.60
2081002	老年福利	102.60		102.60
210	卫生健康支出	476.89	32.42	444.47
21003	基层医疗卫生机构	19.09		19.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.09		19.09
21007	计划生育事务	425.38		425.38
2100717	计划生育服务	54.24		54.24
2100799	其他计划生育事务支出	371.14		371.14
21011	行政事业单位医疗	32.42	32.42
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58
212	城乡社区支出	1,473.82		1,473.82
21205	城乡社区环境卫生	1,473.82		1,473.82
2120501	城乡社区环境卫生	1,473.82		1,473.82
213	农林水支出	860.31	837.12	23.19
21301	农业农村	860.31	837.12	23.19
2130104	事业运行	837.12	837.12
2130108	病虫害控制	13.69		13.69
2130199	其他农业农村支出	9.50		9.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门/单位：厦门市同安区新民街道综合服务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	846.84	302	商品和服务支出	65.79	30703	国内债务发行费用		0.00
30101	基本工资	195.86	30201	办公费	12.41	30704	国外债务发行费用		0.00
30102	津贴补贴	125.89	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出		0.00
30103	奖金	236.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30106	伙食补助费	8.75	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30107	绩效工资	113.06	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	30206	电费	9.61	31005	基础设施建设		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.51	31006	大型修缮		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备		0.00
30112	其他社会保障缴费	11.50	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿		0.00
30113	住房公积金	78.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	9.75	30214	租赁费	0.62	31012	拆迁补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	64.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.66	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与		0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与		0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		910.95	公用经费合计						65.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市同安区新民街道综合服务中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.89
3. 公务接待费	6	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门/单位：厦门市同安区新民街道综合服务中心								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门/单位：厦门市同安区新民街道综合服务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,156.80万元，本年支出3,156.80万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2022年收入3,156.80万元，比上年决算数减少551.75万元，下降14.88％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,156.80万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2022年支出3,156.80万元，比上年决算数减少570.83万元，下降15.31％，具体情况如下：

1.基本支出976.74万元。其中，人员支出910.95万元，公用支出65.79万元。

2.项目支出2,180.06万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3,156.80万元，比上年决算数减少561.63万元，下降15.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）教育支出0万元，较上年决算数减少1.02万元，下降100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出89.97万元，较上年决算数减少111.61万元，下降55.37%。

（三）社会保障和就业支出255.81万元，较上年决算数增加27.36万元，增长9.66%。

（四）卫生健康支出476.89万元，较上年决算数减少248.82万元，下降34.29%。

（五）城乡社区支出1473.82，较上年决算减少390.17万元，下降20.93%。

（六）农林水支出860.31万元，较上年决算数增加162.62万元，增长15.9%。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数减少9.20万元，下降100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他支出0万元，较上年决算数减少9.2万元，下降100%。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出976.74万元，其中：

（一）人员经费910.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费65.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出1.89万元，比本年预算的12.03万元下降 84.29 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，比本年预算的12.03万元下降84.29%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出1.89万元，比本年预算的12.03万元下降84.29%。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对17个项目实施绩效监控，部门结合年度工作任务和单位所属部门职责，按年度预算安排，将持续推动产业转型升级，加快推进重点项目建设；协调推进城乡融合发展，全面实施乡村振兴战略；持续完善民生保障体系，强化维护经济社会稳定；深入打造廉洁高效政府，具体工作按年度工作计划有秩展开进行。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件（部门）

非试点单位：无

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

新媒体矩阵