厦门市同安区人民政府新民街道2022年度部门决算公开_部门决算

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索引号：XM05207-02-04-2023-003
公文生成日期：2023-08-25

厦门市同安区人民政府新民街道2022年度部门决算公开

时间：2023-08-25 17:05

　　第一部分部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 .................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2022年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ..............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分名词解释 .................................

　　第五部分附件 .....................................

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市同安区人民政府新民街道办事处（汇总）部门的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

　　（二）负责编制和组织实施本行政区域经济社会发展和村（居）镇建设等规划及年度计划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，负责推进环境综合整治工作。

　　（三）指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好招商引资、组织收入、节能减排、统计等工作；做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。

　　（四）切实抓好教育、科学、文化、卫生健康、计生服务、体育、旅游等工作，大力发展农村社会事业；加强农业农村社会化服务体系建设；切实做好就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

　　（五）完善对村（居）民委员会和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村（居）务公开；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治。

　　（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理工作，做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定。

　　（七）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，

　　并组织开展群众监督和社会监督。

　　（八）负责辖区内安全生产，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

　　（九）负责辖区内土地管理、生态环境保护、农村住房建设等相关管理工作，推进农村集体资产产权制度改革。

　　(十)完成区委、区政府交办的其他任务

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市同安区人民政府新民街道办事处（汇总）部门包括2个下属单位，厦门市同安区人民政府新民街道办事处（本级）、厦门市同安区新民街道综合服务，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市同安区人民政府新民街道办事处（本级）	全额拨款人民政府	16
厦门市同安区新民街道综合服务	全额拨款事业单位	20

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，厦门市同安区人民政府新民街道办事处（汇总）部门主要任务是：

　　（一）抓主责强根基，党的建设进一步加强

　　一是建机制，不断完善基层组织建设。同时重点理顺街道析置后基层党组织架构，共整建制划转各类党组织 64个，优化调整非公支部9个，推动洋厝埔党总支与喜力啤酒项目临时支部村企结对共建，村（居）流动党员暖流驿站建设全覆盖。严格落实加强对“一肩挑”人员管理监督各项措施，建立每周联合走访、现场督查机制，重点关注村财收支、土地发包、工程招标等重大事项，以“靶向聚焦”化解“一肩挑”后权力集中问题。建立党建顾问“一对一”帮带机制，确保“一肩挑”人员“担子”担得起，“步子”走得稳。

　　二是勤练兵，增强干部队伍战斗能力。创新开设“新青年”讲堂，邀请市、区行业专家、业务能手授课，先后开展基础党务、公文写作、城乡规划等多场次培训，学习先进理念，增强业务本领。坚持在疫情防控、乡村振兴、征拆一线考察干部，通过“比看晾晒”找出差距补齐短板，进一步凸显重实干、重实绩、重担当的用人导向，共推荐选拔行政事业干部9名。

　　三是创典型，充分发挥先锋带动作用。依托党群之家，积极整合乌涂小组党支部、流动党员支部，片区欣贺股份、博爱医院等非公支部，以及马安宁志愿服务队等，打造提升“乐涂”党建品牌，全力提升“近邻党建”质量。以微视频方式拍摄《网格新声·与民同行》，展现网格员群体暖心、全能、担当，荣获市级“优秀作品奖”。4名共产党员、2个基层党组织获评区“模范党员”、“模范党组织”荣誉称号。

　　（二）抓产业强经济，高质量发展支撑进一步夯实。

　　一是招商引资质效双升。创新建立“乡贤+招商”模式，聘请20名本地乡贤和“新”乡贤担任招商引资顾问，借力发挥各行业优势，联通产业链，培育产业集群，筑巢引凤，以商引商。全年共外资到资1.15亿元，完成率230%；完成招商合同项目数4个，完成率200%，投资额2.87亿元。积极推动海田工贸等15家飞地企业应转尽转，预计可为我区贡献产值2.27亿元，税收667.69万元。喜力啤酒区域结算总部项目已正式运营开票，江苏美乐控股集团投资建设医疗器械板块基地及区域结算总部项目、ESR易商产业供应链等6个项目正抓紧商谈。

　　二是惠企服务提升实效。全力打造企业服务“帮帮团”品牌，持续落实惠企纾困政策，提高企业服务工作效能，通过一企一案开展针对性跟踪，助力企业进行奖励申请工作，实现惠企政策的有效兑现，倾力支持企业发展。2022年共指导协助维可特瑞实业、倍杰特科技、金双胜健康科技等48家企业完成年度商贸流通企业扶持资金申请工作，兑付奖补金额546.7184万元。助力49家符合条件的企业申请奖励、扶持补贴。

　　三是重点项目加快推进。坚持攻重点、破难点，持续推行“党员干部一线工作法”，高效推进征拆进度。2022年共完成土地征收1192亩，提交项目用地 785亩，签约拆除房屋 45348平方米，华润喜力啤酒地块、同莲路刘营人行天桥用地、厦门-梧侣220kv线路改造工程等已完成交地，西山水厂东南侧二期项目有序推进，进一步拓展产业空间，增强产业发展承载力。

　　（三）抓项目提品质，推动城乡融合发展进一步提效

　　一是城中村再蝶变。扎实推进乌涂、西塘、柑岭“城中村”整治提升行动，积极引导群团组织、社会组织参与村庄治理，1300余名党员、小组长、三支队伍等“挂牌”亮身份、主动扛责任。共拆除违建1.8万平方米，腾出被侵占集体土地7.8万平方米，共建设停车场16个，预计增加车位1941个，全面开展出租房扫楼清查行动，配齐逃生面罩34737个，灭火器27043个，应急灯 7891个，建设保命墙375处，切实提升群众获得感、幸福感、安全感。

　　二是农村人居环境有效改善。深入实施农村人居环境整治提升行动，突出抓好324国道、同莲路“主动脉”道路整治，共开展大型联合专项整治行动4场次，查处纠正车辆违停、占道经营等4075起，施划标线13500米。紧盯村庄内部道路及群众房前屋后、聚集休憩区域，通过现场观摩、典型示范，蔡宅、西山、湖柑等村积极发动辖区内建筑企业、乡贤等“新兴”力量投工投劳。加快推进农村生活污水治理项目，率先完成7个村（居）污水管网建设，西塘沟墘农污提升改造成效显著，棋盘厝、深里、大松、茂林等26个自然村顺利通过区级验收，污染防治取得良好成绩。

　　三是乡村振兴有力推进。积极构建党建引领“乡贤+”模式，创新成立全市首个“乡村振兴促进会”，共吸纳乡贤企业、规上企业100余家，公益捐资117万元，营造政、企、村“道相同、利相共、心相通”发展氛围，推动融通共促、抱团发展。梳理明确村（居）发展定位，积极打造“一圈一街一带”发展格局，聘请建盟设计院对村庄发展进行针对性规划设计，形成集工业、商业、农业、城中村渐进带为一体的多元发展模式。

　　（四）抓民生增福祉，群众幸福感获得感进一步提升

　　一是疫情防控严抓不懈。严格按照“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，组织各村（居）、企业学习贯彻第九版疫情防控方案。严格落实市区防控工作部署，做好全员核酸、重点人群常态化核酸检测、密接人员管理等，积极妥善应对突发阳性感染问题。组织多部门联合执法，督促商超、酒店、网吧等场所落实扫码测温、查验健康码，将各项防控措施切实落到实处。

　　二是惠民暖民持续提升。2022年累计发放各类民生保障、困难补助资金717.5万元，养老保险参保率100%。加大教育投入力度，加强校外培训机构规范发展，共投入34.8万元用于捐资助学、社区教育等，新建西山小学顺利封顶。坚持问题导向，突出责任落实，健全长效机制，扎实推进文明创建常态化，持续深化移风易俗，不断提高街道文明创建工作水平。

　　三是公共安全治理有力有效。完善信访评理、议理堂、房东协会等机制，持续推进矛盾纠纷调处，积极化解矛盾纠纷，妥善处置群体性事件。共受理、答复各类来电、来信、来访事项198件，调处矛盾纠纷131件，涉案总金额为276万元，群众安全感、满意度实现“双提升”。加强安全生产监督管理，建立落实危爆、物流、快递等行业每月日常巡查工作制度，深入开展安全生产专项整治三年行动，共检查企业400余家次，督促整改各类隐患121条。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
部门/单位：厦门市同安区人民政府新民街道办事处（汇总）		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,217.77	一、一般公共服务支出	1,916.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,305.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	9.96
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	928.48
五、事业收入	0.00	五、教育支出	21.72
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.96
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	99.71
八、其他收入	180.10	八、社会保障和就业支出	2,972.85
		九、卫生健康支出	1,852.76
		十、节能环保支出	639.11
		十一、城乡社区支出	17,444.32
		十二、农林水支出	1,977.11
		十三、交通运输支出	49.13
		十四、资源勘探信息等支出	1,385.93
		十五、商业服务业等支出	14.23
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	103.74
		二十三、其他支出	2,106.91
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	27,703.07	本年支出合计	31,523.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,527.56	年末结转和结余	1,707.07
总计	33,230.64	总计	33,230.64

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

附件2			收入决算表
								公开02表
部门：厦门市同安区人民政府新民街道办事处（汇总）			2022年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,703.07	27,522.97					180.10
201	一般公共服务支出	1,916.65	1,916.65
20101	人大事务	47.27	47.27
2010108	代表工作	3.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	44.27	44.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,689.80	1,689.80
2010301	行政运行	1,051.55	1,051.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	638.25	638.25
20105	统计信息事务	22.80	22.80
2010599	其他统计信息事务支出	22.80	22.80
20106	财政事务	17.68	17.68
2010699	其他财政事务支出	17.68	17.68
20113	商贸事务	50.00	50.00
2011308	招商引资	10.00	10.00
2011399	其他商贸事务支出	40.00	40.00
20129	群众团体事务	1.62	1.62
2012999	其他群众团体事务支出	1.62	1.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.71	20.71
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.71	20.71
20133	宣传事务	29.64	29.64
2013399	其他宣传事务支出	29.64	29.64
20136	其他共产党事务支出	37.13	37.13
2013699	其他共产党事务支出	37.13	37.13
203	国防支出	9.96	9.96
20306	国防动员	9.96	9.96
2030607	民兵	9.96	9.96
204	公共安全支出	928.48	928.48
20402	公安	46.92	46.92
2040299	其他公安支出	46.92	46.92
20406	司法	14.44	14.44
2040604	基层司法业务	14.44	14.44
20499	其他公共安全支出	867.12	867.12
2049999	其他公共安全支出	867.12	867.12
205	教育支出	21.72	21.72
20599	其他教育支出	21.72	21.72
2059999	其他教育支出	21.72	21.72
206	科学技术支出	0.96	0.96
20607	科学技术普及	0.96	0.96
2060702	科普活动	0.96	0.96
207	文化旅游体育与传媒支出	99.71	99.71
20701	文化和旅游	86.06	86.06
2070109	群众文化	65.00	65.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.06	21.06
20702	文物	13.65	13.65
2070299	其他文物支出	13.65	13.65
208	社会保障和就业支出	2,951.59	2,951.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.01	46.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.01	46.01
20802	民政管理事务	1,213.49	1,213.49
2080208	基层政权建设和社区治理	66.90	66.90
2080299	其他民政管理事务支出	1,146.59	1,146.59
20805	行政事业单位养老支出	328.12	328.12
2080501	行政单位离退休	160.30	160.30
2080502	事业单位离退休	66.70	66.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12
20808	抚恤	125.90	125.90
2080805	义务兵优待	22.02	22.02
2080899	其他优抚支出	103.88	103.88
20809	退役安置	104.11	104.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.03	32.03
2080999	其他退役安置支出	72.08	72.08
20810	社会福利	605.30	605.30
2081001	儿童福利	6.50	6.50
2081002	老年福利	194.54	194.54
2081099	其他社会福利支出	404.26	404.26
20811	残疾人事业	142.34	142.34
2081105	残疾人就业	142.34	142.34
20819	最低生活保障	375.64	375.64
2081901	城市最低生活保障金支出	118.99	118.99
2081902	农村最低生活保障金支出	256.65	256.65
20820	临时救助	4.56	4.56
2082001	临时救助支出	4.56	4.56
20825	其他生活救助	5.43	5.43
2082501	其他城市生活救助	5.43	5.43
20828	退役军人管理事务	0.69	0.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.69	0.69
210	卫生健康支出	1,852.76	1,852.76
21003	基层医疗卫生机构	19.09	19.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.09	19.09
21004	公共卫生	1,327.28	1,327.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,327.28	1,327.28
21007	计划生育事务	425.38	425.38
2100717	计划生育服务	54.24	54.24
2100799	其他计划生育事务支出	371.14	371.14
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58
21016	老龄卫生健康事务	6.14	6.14
2101601	老龄卫生健康事务	6.14	6.14
211	节能环保支出	639.11	639.11
21104	自然生态保护	638.40	638.40
2110402	农村环境保护	638.40	638.40
21199	其他节能环保支出	0.71	0.71
2119999	其他节能环保支出	0.71	0.71
212	城乡社区支出	15,542.56	15,542.56
21201	城乡社区管理事务	1,267.71	1,267.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,267.71	1,267.71
21202	城乡社区规划与管理	135.84	135.84
2120201	城乡社区规划与管理	135.84	135.84
21205	城乡社区环境卫生	1,478.76	1,478.76
2120501	城乡社区环境卫生	1,478.76	1,478.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,253.72	11,253.72
2120804	农村基础设施建设支出	11,253.72	11,253.72
21299	其他城乡社区支出	1,406.53	1,406.53
2129999	其他城乡社区支出	1,406.53	1,406.53
213	农林水支出	1,976.46	1,976.46
21301	农业农村	1,145.53	1,145.53
2130104	事业运行	837.12	837.12
2130108	病虫害控制	14.45	14.45
2130109	农产品质量安全	2.11	2.11
2130119	防灾救灾	73.00	73.00
2130122	农业生产发展	9.00	9.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.05	7.05
2130199	其他农业农村支出	202.80	202.80
21302	林业和草原	84.04	84.04
2130209	森林生态效益补偿	31.31	31.31
2130234	林业草原防灾减灾	28.47	28.47
2130299	其他林业和草原支出	24.26	24.26
21303	水利	29.90	29.90
2130306	水利工程运行与维护	17.63	17.63
2130314	防汛	12.27	12.27
21307	农村综合改革	651.84	651.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.84	651.84
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	51.49	51.49
2136902	三峡后续工作	51.49	51.49
21399	其他农林水支出	13.66	13.66
2139999	其他农林水支出	13.66	13.66
214	交通运输支出	49.13	49.13
21401	公路水路运输	49.13	49.13
2140106	公路养护	49.13	49.13
215	资源勘探工业信息等支出	1,385.93	1,385.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,385.93	1,385.93
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,385.93	1,385.93
216	商业服务业等支出	14.23	14.23
21602	商业流通事务	14.23	14.23
2160217	市场监测及信息管理	14.23	14.23
224	灾害防治及应急管理支出	103.74	103.74
22401	应急管理事务	7.07	7.07
2240106	安全监管	7.07	7.07
22402	消防救援事务	96.67	96.67
2240204	消防应急救援	96.67	96.67
229	其他支出	210.10	30.00					180.10
22999	其他支出	210.10	30.00					180.10
2299999	其他支出	210.10	30.00					180.10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

附件3		支出决算表
							公开03表
部门：厦门市同安区人民政府新民街道办事处（汇总）		2022年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,523.56	2,288.81	29,234.75
201	一般公共服务支出	1,916.65	1,051.55	865.10
20101	人大事务	47.27		47.27
2010108	代表工作	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	44.27		44.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,689.80	1,051.55	638.25
2010301	行政运行	1,051.55	1,051.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	638.25		638.25
20105	统计信息事务	22.80		22.80
2010599	其他统计信息事务支出	22.80		22.80
20106	财政事务	17.68		17.68
2010699	其他财政事务支出	17.68		17.68
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
2011399	其他商贸事务支出	40.00		40.00
20129	群众团体事务	1.62		1.62
2012999	其他群众团体事务支出	1.62		1.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.71		20.71
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.71		20.71
20133	宣传事务	29.64		29.64
2013399	其他宣传事务支出	29.64		29.64
20136	其他共产党事务支出	37.13		37.13
2013699	其他共产党事务支出	37.13		37.13
203	国防支出	9.96		9.96
20306	国防动员	9.96		9.96
2030607	民兵	9.96		9.96
204	公共安全支出	928.48		928.48
20402	公安	46.92		46.92
2040299	其他公安支出	46.92		46.92
20406	司法	14.44		14.44
2040604	基层司法业务	14.44		14.44
20499	其他公共安全支出	867.12		867.12
2049999	其他公共安全支出	867.12		867.12
205	教育支出	21.72		21.72
20599	其他教育支出	21.72		21.72
2059999	其他教育支出	21.72		21.72
206	科学技术支出	0.96		0.96
20607	科学技术普及	0.96		0.96
2060702	科普活动	0.96		0.96
207	文化旅游体育与传媒支出	99.71		99.71
20701	文化和旅游	86.06		86.06
2070109	群众文化	65.00		65.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.06		21.06
20702	文物	13.65		13.65
2070299	其他文物支出	13.65		13.65
208	社会保障和就业支出	2,972.86	325.27	2,647.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.01		46.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.01		46.01
20802	民政管理事务	1,213.49	0.45	1,213.05
2080208	基层政权建设和社区治理	66.90		66.90
2080299	其他民政管理事务支出	1,146.59	0.45	1,146.15
20805	行政事业单位养老支出	328.12	324.82	3.30
2080501	行政单位离退休	160.30	160.30
2080502	事业单位离退休	66.70	63.40	3.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12
20808	抚恤	125.90		125.90
2080805	义务兵优待	22.02		22.02
2080899	其他优抚支出	103.88		103.88
20809	退役安置	104.11		104.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.03		32.03
2080999	其他退役安置支出	72.08		72.08
20810	社会福利	626.57		626.57
2081001	儿童福利	6.50		6.50
2081002	老年福利	194.54		194.54
2081099	其他社会福利支出	425.53		425.53
20811	残疾人事业	142.34		142.34
2081105	残疾人就业	142.34		142.34
20819	最低生活保障	375.64		375.64
2081901	城市最低生活保障金支出	118.99		118.99
2081902	农村最低生活保障金支出	256.65		256.65
20820	临时救助	4.56		4.56
2082001	临时救助支出	4.56		4.56
20825	其他生活救助	5.43		5.43
2082501	其他城市生活救助	5.43		5.43
20828	退役军人管理事务	0.69		0.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.69		0.69
210	卫生健康支出	1,852.76	74.87	1,777.89
21003	基层医疗卫生机构	19.09		19.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.09		19.09
21004	公共卫生	1,327.28		1,327.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,327.28		1,327.28
21007	计划生育事务	425.38		425.38
2100717	计划生育服务	54.24		54.24
2100799	其他计划生育事务支出	371.14		371.14
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58
21016	老龄卫生健康事务	6.14		6.14
2101601	老龄卫生健康事务	6.14		6.14
211	节能环保支出	639.11		639.11
21104	自然生态保护	638.40		638.40
2110402	农村环境保护	638.40		638.40
21199	其他节能环保支出	0.71		0.71
2119999	其他节能环保支出	0.71		0.71
212	城乡社区支出	17,444.31		17,444.31
21201	城乡社区管理事务	1,267.71		1,267.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,267.71		1,267.71
21202	城乡社区规划与管理	135.84		135.84
2120201	城乡社区规划与管理	135.84		135.84
21205	城乡社区环境卫生	1,478.76		1,478.76
2120501	城乡社区环境卫生	1,478.76		1,478.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,155.47		13,155.47
2120804	农村基础设施建设支出	13,155.47		13,155.47
21299	其他城乡社区支出	1,406.53		1,406.53
2129999	其他城乡社区支出	1,406.53		1,406.53
213	农林水支出	1,977.12	837.12	1,140.00
21301	农业农村	1,145.53	837.12	308.41
2130104	事业运行	837.12	837.12
2130108	病虫害控制	14.45		14.45
2130109	农产品质量安全	2.11		2.11
2130119	防灾救灾	73.00		73.00
2130122	农业生产发展	9.00		9.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.05		7.05
2130199	其他农业农村支出	202.80		202.80
21302	林业和草原	84.04		84.04
2130209	森林生态效益补偿	31.31		31.31
2130234	林业草原防灾减灾	28.47		28.47
2130299	其他林业和草原支出	24.26		24.26
21303	水利	29.90		29.90
2130306	水利工程运行与维护	17.63		17.63
2130314	防汛	12.27		12.27
21307	农村综合改革	651.84		651.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.84		651.84
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	51.49		51.49
2136902	三峡后续工作	51.49		51.49
21399	其他农林水支出	14.32		14.32
2139999	其他农林水支出	14.32		14.32
214	交通运输支出	49.13		49.13
21401	公路水路运输	49.13		49.13
2140106	公路养护	49.13		49.13
215	资源勘探工业信息等支出	1,385.93		1,385.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,385.93		1,385.93
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,385.93		1,385.93
216	商业服务业等支出	14.23		14.23
21602	商业流通事务	14.23		14.23
2160217	市场监测及信息管理	14.23		14.23
224	灾害防治及应急管理支出	103.74		103.74
22401	应急管理事务	7.07		7.07
2240106	安全监管	7.07		7.07
22402	消防救援事务	96.67		96.67
2240204	消防应急救援	96.67		96.67
229	其他支出	2,106.91		2,106.91
22960	彩票公益金安排的支出	91.45		91.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91.45		91.45
22999	其他支出	2,015.46		2,015.46
2299999	其他支出	2,015.46		2,015.46
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门/单位：厦门市同安区人民政府新民街道办事处（汇总）						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,217.77	一、一般公共服务支出	1,916.65	1,916.65	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11,305.20	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	9.96	9.96	0.00		0.00
		四、公共安全支出	928.48	928.48	0.00		0.00
		五、教育支出	21.72	21.72	0.00		0.00
		六、科学技术支出	0.96	0.96	0.00		0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	99.71	99.71	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	2,972.85	2,972.85	0.00		0.00
		九、卫生健康支出	1,852.76	1,852.76	0.00		0.00
		十、节能环保支出	639.11	639.11	0.00		0.00
		十一、城乡社区支出	17,444.32	4,288.84	13,155.47		0.00
		十二、农林水支出	1,977.11	1,925.63	51.49		0.00
		十三、交通运输支出	49.13	49.13	0.00		0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1,385.93	1,385.93	0.00		0.00
		十五、商业服务业等支出	14.23	14.23	0.00		0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	103.74	103.74	0.00		0.00
		二十三、其他支出	124.37	32.92	91.45		0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	27,522.97	本年支出合计	29,541.03	16,242.62	13,298.41		0.00
年初财政拨款结转和结余	2,018.06	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	24.86
政府性基金预算财政拨款	1,993.21
国有资本经营预算财政拨款	0.00
总计	29,541.03	总计	29,541.03	16,242.62	13,298.41		0.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：厦门市同安区人民政府新民街道办事处（汇总）	2022年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		16,242.62	2,288.81	13,953.81
201	一般公共服务支出	1,916.65	1,051.55	865.10
20101	人大事务	47.27		47.27
2010108	代表工作	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	44.27		44.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,689.80	1,051.55	638.25
2010301	行政运行	1,051.55	1,051.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	638.25		638.25
20105	统计信息事务	22.80		22.80
2010599	其他统计信息事务支出	22.80		22.80
20106	财政事务	17.68		17.68
2010699	其他财政事务支出	17.68		17.68
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
2011399	其他商贸事务支出	40.00		40.00
20129	群众团体事务	1.62		1.62
2012999	其他群众团体事务支出	1.62		1.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.71		20.71
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.71		20.71
20133	宣传事务	29.64		29.64
2013399	其他宣传事务支出	29.64		29.64
20136	其他共产党事务支出	37.13		37.13
2013699	其他共产党事务支出	37.13		37.13
203	国防支出	9.96		9.96
20306	国防动员	9.96		9.96
2030607	民兵	9.96		9.96
204	公共安全支出	928.48		928.48
20402	公安	46.92		46.92
2040299	其他公安支出	46.92		46.92
20406	司法	14.44		14.44
2040604	基层司法业务	14.44		14.44
20499	其他公共安全支出	867.12		867.12
2049999	其他公共安全支出	867.12		867.12
205	教育支出	21.72		21.72
20599	其他教育支出	21.72		21.72
2059999	其他教育支出	21.72		21.72
206	科学技术支出	0.96		0.96
20607	科学技术普及	0.96		0.96
2060702	科普活动	0.96		0.96
207	文化旅游体育与传媒支出	99.71		99.71
20701	文化和旅游	86.06		86.06
2070109	群众文化	65.00		65.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.06		21.06
20702	文物	13.65		13.65
2070299	其他文物支出	13.65		13.65
208	社会保障和就业支出	2,972.86	325.27	2,647.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.01		46.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.01		46.01
20802	民政管理事务	1,213.49	0.45	1,213.05
2080208	基层政权建设和社区治理	66.90		66.90
2080299	其他民政管理事务支出	1,146.59	0.45	1,146.15
20805	行政事业单位养老支出	328.12	324.82	3.30
2080501	行政单位离退休	160.30	160.30
2080502	事业单位离退休	66.70	63.40	3.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12
20808	抚恤	125.90		125.90
2080805	义务兵优待	22.02		22.02
2080899	其他优抚支出	103.88		103.88
20809	退役安置	104.11		104.11
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.03		32.03
2080999	其他退役安置支出	72.08		72.08
20810	社会福利	626.57		626.57
2081001	儿童福利	6.50		6.50
2081002	老年福利	194.54		194.54
2081099	其他社会福利支出	425.53		425.53
20811	残疾人事业	142.34		142.34
2081105	残疾人就业	142.34		142.34
20819	最低生活保障	375.64		375.64
2081901	城市最低生活保障金支出	118.99		118.99
2081902	农村最低生活保障金支出	256.65		256.65
20820	临时救助	4.56		4.56
2082001	临时救助支出	4.56		4.56
20825	其他生活救助	5.43		5.43
2082501	其他城市生活救助	5.43		5.43
20828	退役军人管理事务	0.69		0.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.69		0.69
210	卫生健康支出	1,852.76	74.87	1,777.89
21003	基层医疗卫生机构	19.09		19.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.09		19.09
21004	公共卫生	1,327.28		1,327.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,327.28		1,327.28
21007	计划生育事务	425.38		425.38
2100717	计划生育服务	54.24		54.24
2100799	其他计划生育事务支出	371.14		371.14
21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91
2101102	事业单位医疗	22.84	22.84
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.58	9.58
21016	老龄卫生健康事务	6.14		6.14
2101601	老龄卫生健康事务	6.14		6.14
211	节能环保支出	639.11		639.11
21104	自然生态保护	638.40		638.40
2110402	农村环境保护	638.40		638.40
21199	其他节能环保支出	0.71		0.71
2119999	其他节能环保支出	0.71		0.71
212	城乡社区支出	4,288.84		4,288.84
21201	城乡社区管理事务	1,267.71		1,267.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,267.71		1,267.71
21202	城乡社区规划与管理	135.84		135.84
2120201	城乡社区规划与管理	135.84		135.84
21205	城乡社区环境卫生	1,478.76		1,478.76
2120501	城乡社区环境卫生	1,478.76		1,478.76
21299	其他城乡社区支出	1,406.53		1,406.53
2129999	其他城乡社区支出	1,406.53		1,406.53
213	农林水支出	1,925.63	837.12	1,088.51
21301	农业农村	1,145.53	837.12	308.41
2130104	事业运行	837.12	837.12
2130108	病虫害控制	14.45		14.45
2130109	农产品质量安全	2.11		2.11
2130119	防灾救灾	73.00		73.00
2130122	农业生产发展	9.00		9.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.05		7.05
2130199	其他农业农村支出	202.80		202.80
21302	林业和草原	84.04		84.04
2130209	森林生态效益补偿	31.31		31.31
2130234	林业草原防灾减灾	28.47		28.47
2130299	其他林业和草原支出	24.26		24.26
21303	水利	29.90		29.90
2130306	水利工程运行与维护	17.63		17.63
2130314	防汛	12.27		12.27
21307	农村综合改革	651.84		651.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.84		651.84
21399	其他农林水支出	14.32		14.32
2139999	其他农林水支出	14.32		14.32
214	交通运输支出	49.13		49.13
21401	公路水路运输	49.13		49.13
2140106	公路养护	49.13		49.13
215	资源勘探工业信息等支出	1,385.93		1,385.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,385.93		1,385.93
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,385.93		1,385.93
216	商业服务业等支出	14.23		14.23
21602	商业流通事务	14.23		14.23
2160217	市场监测及信息管理	14.23		14.23
224	灾害防治及应急管理支出	103.74		103.74
22401	应急管理事务	7.07		7.07
2240106	安全监管	7.07		7.07
22402	消防救援事务	96.67		96.67
2240204	消防应急救援	96.67		96.67
229	其他支出	32.92		32.92
22999	其他支出	32.92		32.92
2299999	其他支出	32.92		32.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门/单位：厦门市同安区人民政府新民街道办事处（汇总）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称	金额	经济分类科目　　编码	科目名称		金额


301	工资福利支出	1,733.50	302	商品和服务支出	332.44	30703	国内债务发行费用		0.00
30101	基本工资	519.13	30201	办公费	67.79	30704	国外债务发行费用		0.00
30102	津贴补贴	367.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出		0.00
30103	奖金	360.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30106	伙食补助费	18.69	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30107	绩效工资	113.06	30205	水费	1.71	31003	专用设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.12	30206	电费	16.98	31005	基础设施建设		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.84	31006	大型修缮		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	30209	物业管理费	43.07	31008	物资储备		0.00
30112	其他社会保障缴费	12.21	30211	差旅费	3.84	31009	土地补偿		0.00
30113	住房公积金	165.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	10.56	30214	租赁费	0.62	31012	拆迁补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	222.87	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30305	生活补助	18.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.63	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.93	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.55	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.93	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	204.87	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与		0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与		0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		1,956.37	公用经费合计						332.44

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
部门/单位：厦门市同安区人民政府新民街道办事处（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	23.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	23.84
其中：（1）公务用车购置费	4	18.29
（2）公务用车运行维护费	5	5.55
3. 公务接待费	6	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：厦门市同安区人民政府新民街道办事处（汇总）		2022年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,993.21	11,305.20	13,298.41		13,298.41
212	城乡社区支出	1,901.76	11,253.72	13,155.47		13,155.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,901.76	11,253.72	13,155.47		13,155.47
2120804	农村基础设施建设支出	1,901.76	11,253.72	13,155.47		13,155.47
213	农林水支出		51.49	51.49		51.49
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		51.49	51.49		51.49
2136902	三峡后续工作		51.49	51.49		51.49
229	其他支出	91.45		91.45		91.45
22960	彩票公益金安排的支出	91.45		91.45		91.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91.45		91.45		91.45
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门/单位：厦门市同安区人民政府新民街道办事处（汇总）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余5,527.56万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入27,703.07万元，本年支出31,523.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,707.07万元。

　　（一）2022年收入27,703.07万元，比上年决算数减少931.24万元，下降3.25％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入16,217.77万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入11,305.20万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入180.10万元。

　　（二）2022年支出31,523.56万元，比上年决算数增加3,067.08万元，增长10.78％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,288.81万元。其中，人员支出1,956.37万元，公用支出332.44万元。

　　2.项目支出29,234.75万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出16,242.62万元，比上年决算数减少6,493.93万元，下降28.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）一般公共服务支出1916.65万元，较上年决算数减少1478.77万元，下降43.55%。

　　（二）国防支出9.96万元，较上年决算数增加2.48万元，增长19.94%。

　　（三）公共安全支出928.48万元，较上年决算数减少1203.3万元，下降56.45%。

　　（四）教育支出21.72万元，较上年决算数减少12.41万元，下降36.36%。

　　（五）科学技术支出0.96万元，较上年决算数不变。

　　（六）文化旅游体育与传媒支出99.71万元，较上年决算数减少135.29万元，下降59.57%。

　　（七）社会保障和就业支出2972.86万元，较上年决算数增加794.48万元，增长21.09%。

　　（八）卫生健康支出1852.76万元，较上年决算数减少3222.17万元，下降63.49%。

　　（九）节能环保支出639.11万元，较上年决算数减少7.17万元，下降1.11%。

　　（十）城乡社区支出4288.84万元，较上年决算数增加317.12万元，增长6.88%。

　　（十一）农林水支出1925.63万元，较上年决算数减少2095.24万元，下降52.11%。

　　（十二）资源勘探工业信息等支出1385.93万元，较上年决算数增加664.86万元，增长32.42%。

　　（十三）商业服务业等支出14.23万元，较上年决算数增加0.98万元，增长6.44%。

　　（十四）金融支出0万元，较上年决算数减少20.03万元，下降100%。

　　（十五）自然资源海洋气象等支出0万元，较上年决算数减少26.22万元，下降100%。

　　（十六）住房保障支出0万元，较上年决算数减少20.03万元，下降100%。

　　（十七）灾害防治及应急管理支出103.74万元，较上年决算数减少170.76万元，下降62.21%。

　　（十八）其他支出32.92万元，较上年决算数增加25.12万元，增长43.28%。

　　（十九）交通运输支出49.13万元，为本年度新增项目。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出13298.41万元，比上年决算数增加9008.62万元，增长40.38%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）社会保障和就业支出18.63万元，较上年决算数减少18.63万元，下降100%。

　　（二）城乡社区支出13155.47万元，较上年决算数增加8885.05万元，增长40.31%。主要原因是土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出均大幅增加。

　　（三）其他支出91.45万元，较上年决算数增加90.7万元，增长49.8%。

　　（四）农林水支出51.49万元，为本年度新增项目。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,288.81万元，其中：

　　（一）人员经费1,956.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费332.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出23.84万元，比本年预算的45.36万元下降 47.44 %。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出23.84万元，比本年预算的45.36万元下降47.44%，其中：

　　公务用车购置费支出18.29万元，比本年预算的18.29万元下降0.00%，2022年公务用车购置1辆。

　　公务用车运行维护费支出5.55万元，比本年预算的27.07万元下降79.50%。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。累计接待0批次、0人次。

　　七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对77个项目实施绩效监控，部门结合年度工作任务和单位所属部门职责，按年度预算安排，将持续推动产业转型升级，加快推进重点项目建设；协调推进城乡融合发展，全面实施乡村振兴战略；持续完善民生保障体系，强化维护经济社会稳定；深入打造廉洁高效政府，具体工作按年度工作计划有秩展开进行。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度机关运行经费支出266.66万元，比上年决算数下降29.84%。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件（部门）

　　非试点单位：无

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