2023年新民街道办事处部门预算说明

　　目    录

　　　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　　　第三部分   名词解释

　　　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　新民街道办事处的主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

　　（二）负责编制和组织实施本行政区域经济社会发展和村（居）镇建设等规划及年度计划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，负责推进环境综合整治工作。

　　（三）指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好招商引资、组织收入、节能减排、统计等工作；做好本街道财政管理和村级财务内审监督工作。

　　（四）切实抓好教育、科学、文化、卫生健康、计生服务、体育、旅游等工作，大力发展农村社会事业；加强农业和农村社会化服务体系建设；切实做好就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

　　（五）完善对村（居）民委员会和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村（居）务公开；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治。

　　（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理工作，做好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定。

　　（七）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（八）负责辖区内安全生产，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

　　（九）负责辖区内土地管理、生态环境保护、农村住房建设等相关管理工作，推进农村集体资产产权制度改革。

　　（十）完成区委、区政府交办的其他任务

　　下设新民街道综合服务中心，主要职责是：承担辖区基层党建、经济发展、招商引资、民生保障、应急保障、镇村（居）建设、文化教育、卫生健康、计生服务、农林水等方面的技术性、辅助性、事务性工作；负责安全生产、防台防汛、森林防火、防灾减灾等方面的事务性工作；负责街道便民服务中心日常管理工作，承担本级行政审批和公共服务方面的事务性工作；完成党委和政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　　　新民街道办事处包括2个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　单位名称

　　人员编制数

　　在职人数

　　厦门市同安区人民政府新民街道办事处（行政）

　　17

　　16

　　厦门市同安区人民政府新民街道办事处（事业）

　　27

　　22

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，新民街道办事处主要任务是：地区生产总值增长9.5%以上，财政总收入和本级财政收入增长7%，居民收入稳步增长，全面完成上级下达的节能减排和环保任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）聚焦优化升级，在经济发展上取得新成效

　　一是持续强化招商引资力度。以招商专员为抓手，挖掘和培养一批懂经济、懂产业、懂政策、懂服务的招商人员，突出培训实战，加强激励引导，着力激发招商热情。实行招商引资项目清单化，党政领导包保责任制，设定专班一跟到底，落实到位；创新招商的工作思路，及时了解搜集闲置厂房进行二次招商。不断完善“乡贤+招商”机制，加强企业间横向联系，鼓励产业链上中下游、大中小企业融通创新，通过协作，激活发展动能落实以商引商，扩大招商“朋友圈”，吸引企业到新民落地。

　　二是优化提升企业服务质效。坚持勤走访、暖服务，全力打造企业服务“帮帮团”品牌，通过一企一案开展针对性跟踪，及时帮助企业解决发展中存在的困难问题，助力企业产能进一步释放。加强惠企政策宣传与落实，多渠道向企业宣传各项惠企政策，帮助达到条件的企业进行奖励申请，提高企业发展动力与信心。在梳理辖区企业发展情况基础上，重点培育本地企业，推动华镨鑫能源、鸿廷制衣等成长性较好的规下企业转为规上企业，扶持谱睿科技、吉特利等专精特新企业做大做强、做精做细。

　　三是聚力推进重点项目攻坚。主动衔接市、区“十四五”规划及重点投向，加大力度推进西山水厂东南侧二期、西山水厂北侧地块等征拆扫尾工作，主动对接110kV梧侣-田洋改接至岭湖变线路工程、旧324国道提升改造、二环南路扩宽工程等道路提升项目。积极做好喜力啤酒地块后续建设对接工作，保障地块建设按时完工投产投用，同时以啤酒产业为中心，深化产业链发展，谋划构建以啤酒文化、美食夜市为主的“西山岩啤酒小镇”，打造特色文旅品牌。

　　（二）聚焦生态宜居，在城乡统筹发展上取得新成效

　　一是城市化进档提速。乌涂、西塘人口密集、商业氛围浓厚，基础较好，重点发展商业集聚区，打造“乌塘商业街”，围绕现有设施提升、引进新业态等，将乌涂商业街和西塘周厝、沟墘等串联起来，提升商业品质和档次。加快谋划西塘社区发展用地项目，对项目定位、功能设计等方面，主动对接辖区企业实际需求，积极探索“政府主导+村居入股+国企实施+重点招商”的开发模式。

　　二是集体经济发展壮大。柑岭、湖柑、洋厝埔将紧密结合祥平西片区产业规划，重点发展新兴工业。立足片区优势，积极争取在喜力啤酒地块边角地建设洋厝埔、柑岭村集体联合发展项目，做好工业园区配套，助力产业提升再优化。西山、蔡宅依托现有农业产业基础，加强农田节水灌溉设施和简易大棚提升改造项目，紧抓驻村工作队进驻机遇，积极向工作队借智、借力，进一步密切与挂钩帮扶国企合作，规划乡村田园、古厝庭院等项目，共谋发展。

　　三是加强人居环境建设。加大“两违”巡查整治力度，加强农场自建房及小散工程纳管，健全长效管理机制，提升农村建房安全管理水平。坚持精准治污、科学治污、依法治污，继续推进入河排口整治工作，巩固正本清源污水工程项目成果；持续全面落实“河长制”，提升河道“颜值”。严格落实“门前三包”责任制，加强市容环境卫生工作，巩固拓展农村人居环境整治行动成果。

　　（三）聚焦民生福祉，在共建共享上取得新成效

　　街道析置后，新民面临着辐射范围更加集中，服务群众半径缩短，服务群众更要高效的实际情况，对加快转变政府职能，提升社会精细化、精准化管理水平提出了更高要求。

　　一是筑牢疫情防控网络。时刻绷紧绷牢疫情防控这根弦，严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施，压实“四方”责任，完善疫情防控应急预案和常态化防控工作方案，健全“平急一体化”突发疫情应急指挥体系，按照常态化监测预警、平战结合转换要求，优化村（居）网格化管理机制，强化全员核酸检测演练和应对准备。加强常态化监测预警，充分发挥“大数据+网格化”作用，强化境外和国内重点疫情地区入同人员排查管控，做到日推日清、不漏一人。强化镇、村（居）、村组三级联动，夯实村（居）防控阵地，抓好重点人群常态化核酸检测，加大重点场所疫情防控督导力度，确保各项防控措施科学精准落实到位。

　　二是完善民生配套设施。多形式多渠道开展乡村振兴服务、人力资源管理等职业技能培训，在乌涂商业街试点建设零工市场。持续推进“幸福晚年计划”，全力规范居家养老服务站、幸福院、日间照料中心运作管理。进一步加大文体设施建设，持续提升公共文化服务水平，以文化赋能换新机，推动城中村治理制度化规范化，不断提升城中村的“颜值”和“内涵”。做好西塘社区卫生所规范化改造，不断提升卫生便民服务水平。主动对接市区教育部门，积极争取西山小学与市属学校共建，支持柑岭中学、新民中学增设高中部，做好西塘小西山片区规划建设高中，提升学校办学质量。针对祥平西片区喜力啤酒等企业入驻带来的员工子女入学需求，建议提前谋划建设片区直属中心校、中心幼儿园，提升湖柑、洋厝埔村小硬件水平，改善幼儿园户口内儿童生源流失问题。

　　三是提升社区治理水平。持续深化城中村整治，深入推进群防群治队伍建设，逐步完善乌涂、西塘、柑岭等重点村（居）的人防、物防、技防建设，不断提升动态条件下的社会治安防控能力和辖区群众的安全感和满意度。积极推进信访积案化解，密切关注信访矛盾集中的宅基地审批领域，重点开展专项整治，梳理群众反映强烈的堵点，理顺审批环节。全力做好柠檬宿遗留问题化解，协调启动审判监督机制，理顺社区、小组、施工、开发等多方法律关系，破解资产闲置、信访隐患问题。持续完善安全生产责任体系，强化重点管控，推进重点安全生产监管工作。不断加强应急管理能力体系建设，提高防灾减灾救灾能力，切实维护社会和谐稳定。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　　　（一）2023年收入预算为7070.93万元，具体情况如下：

　　　　1.财政拨款收入7070.93万元，其中一般公共预算拨款收入7070.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　　　3.事业收入0.00万元；

　　　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　　　5.上级补助收入0.00万元；

　　　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　　　7.其他收入0.00万元；

　　　　8.上年结转结余0.00万元。

　　　　（二）新民街道办事处2023年支出预算为7070.93万元（不含市对区转移支付项目），具体情况如下：

　　　　1.基本支出1764.99万元，其中，人员支出1489.97万元，公用支出275.02万元；

　　　　2.项目支出5305.94万元；

　　　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　　　（三）新民街道办事处2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出7070.93万元（不含市对区转移支付项目），支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5.00万元。

　　　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）676.95万元。

　　　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）387.98万元。

　　　　4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）8.40万元。

　　　　5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）12.00万元。

　　　　6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）40.00万元。

　　　　7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）25.00万元。

　　　　8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4.00万元。

　　　　9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）51.00万元。

　　　　10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）110.00万元。

　　　　11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）53.00万元。

　　　　12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）9.00万元。

　　　　13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2.00万元。

　　　　14.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）510.00万元。

　　　　15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）13.30万元。

　　　　16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）0.60万元。

　　　　17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）25.00万元。

　　　　18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）15.00万元。

　　　　19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）21.50万元。

　　　　20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）82.80万元。

　　　　21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）216.34万元。

　　　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）95.49万元。

　　23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.81万元。

　　24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62.00万元。

　　　　25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）13.50万元。

　　　　26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）37.00万元。

　　　　27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）40.00万元。

　　　　28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）83.51万元。

　　　　29.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）23.70万元。

　　　　30.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）61.20万元。

　　　　31.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）43.00万元。

　　　　32.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）250.60万元。

　　33.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）1.50万元。

　　34.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）40.00万元。

　　　　35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）7.50万元。

　　　　36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）238.88万元。

　　　　37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.86万元。

　　　　38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.46万元。

　　　　39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.61万元。

　　　　40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.88万元。

　　　　41.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）409.90万元。

　　　　42.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2.00万元。

　　　　43.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）726.61万元。

　　　　44.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）110.00万元。

　　　　45.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）996.85万元。

　　　　46.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）481.02万元。

　　　　47.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）11.86万元。

　　48.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）50.40万元。

　　49.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）14.00万元。

　　50.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）8.00万元。

　　51.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）32.63万元。

　　52.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）7.50万元。

　　53.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）137.56万元。

　　54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）279.00万元。

　　55.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）151.14万元。

　　56.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）9.00万元。

　　57.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　57.64万元。

　　58.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

　　50.95万元。

　　59.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

　　11.70万元。

　　60.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）7.00万元。

　　61.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）52.80万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），主要是由于本年度没有基金类收支。

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　　　新民街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数为13.02万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费13.02万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　　　2023年预算安排0.00万元。主要原因是:没有相关工作安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。主要原因是:没有相关工作安排。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　　　2023年预算安排13.02万元，其中：公务用车运行费13.02万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。主要原因是:没有相关工作安排。

　　公务用车购置及运行费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　五、部分项目情况说明

　　见附件绩效目标申报表

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年新民街道办事处的机关运行经费财政拨款预算196.87万元，比2022年预算减少78.74万元，增长-28.57%。主要是2022年2月街道析置，2022年新民街道财政收入支出口径大，包含新街道在街道支出部分。

　　（二）政府采购情况

　　　　2023年新民街道办事处采购预算总额25.00万元，其中：政府采购货物预算25.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，新民街道办事处所属各预算单位共有车辆5辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

　　（四）绩效目标设置情况

　　　　新民街道办事处2023年实行绩效目标管理的一级项目19个，涉及一般公共预算拨款5225.938万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表