2024年度祥平街道办事处部门预算

　　目　　录

　　　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　　　第二部分   2024年部门预算说明

　　　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　　　第三部分   名词解释

　　　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　祥平街道办事处（行政）的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

　　（二）组织实施与村（居）民生活密切相关的村（居）公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文本旅游、科学、民政宗教（民间信仰）、卫生健康、计生服务、退役军人和环境保护等领域相关政策。

　　（三）支持基层自治，指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（居）建设和管理。

　　（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、消防安全、公共安全等工作。

　　（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境、组织收入、加强社会信用体系建设等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济社会统计等工作。

　　（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

　　（七）完成区政府交办的其他任务。

　　祥平街道办事处（事业）的主要职责是：承担辖区基层党建、经济发展、招商引资、民生保障、应急保障、村（居）建设、文化教育、卫生健康、计生服务、农林水等方面的技术性、辅助性、事务性工作；负责街道便民服务中心日常管理工作，承担本级行政审批和公共服务方面的事务性工作；完成街道党工委和办事处交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　　　纳入祥平街道办事处部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

　　单位名称

　　经费性质

　　祥平街道办事处（行政）

　　全额

　　祥平街道办事处（事业）

　　全额

　　三、部门主要工作任务

　　　　2024年，祥平街道将按照区委区政府统一部署，坚持以推动高质量发展为主题，结合辖区“一心一线两片”功能格局，扎实推进经济社会发展各项工作。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　　　（一）祥平街道办事处2024年收入预算为5,666.59万元，比2023年预算数增加249.83万元，增长4.61％，具体情况如下：

　　　　1.财政拨款收入5,666.59万元，其中一般公共预算拨款收入5,666.59万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　　　3.事业收入0.00万元；

　　　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　　　5.上级补助收入0.00万元；

　　　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　　　7.其他收入0.00万元；

　　　　8.上年结转结余0.00万元。

　　　　（二）祥平街道办事处2024年支出预算为5,666.59万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加249.83万元，增长4.61％，具体情况如下：

　　　　1.财政拨款基本支出1,742.54万元，其中，人员支出1,474.54万元，公用支出268.00万元；

　　　　2.财政拨款项目支出3,924.05万元；

　　　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　　　（三）祥平街道办事处2024年区对镇（街）转移支付项目预算为万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　　　2024年度一般公共预算支出5,666.59万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加249.83万元，增长4.61%，支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2.37万元。

　　　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）745.14万元。

　　　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）165.30万元。

　　　　4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）46.80万元。

　　　　5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）13.60万元。

　　　　6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）9.81万元。

　　　　7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）81.20万元。

　　　　8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）46.52万元。

　　　　9.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）11.52万元。主要用于…支出。

　　　　10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）221.12万元。

　　　　11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2.00万元。

　　　　12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）23.00万元。

　　　　13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）197.16万元。

　　　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）92.52万元。

　　　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）63.96万元。

　　　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.20万元。

　　　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.90万元。

　　　　18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）5.64万元。

　　　　19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）108.35万元。

　　　　20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）14.40万元。

　　　　21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）124.48万元。

　　　　22.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）192.00万元。

　　　　23.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）116.00万元。

　　　　24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.00万元。

　　　　25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）97.70万元。

　　　　26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.00万元。

　　　　27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.00万元。

　　　　28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.24万元。

　　　　29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.12万元。

　　　　30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）419.12万元。

　　　　31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）883.00万元。

　　　　32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）715.62万元。

　　　　33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）106.80万元。

　　　　34.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）490.94万元。

　　　　35.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）3.30万元。

　　　　36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）215.52万元。

　　　　37.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）10.00万元。

　　　　38.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）6.00万元。

　　　　39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.40万元。

　　　　40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）39.12万元。

　　　　41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.00万元。

　　　　42.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）78.72万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　　　2024年“三公”经费财政拨款预算数为8.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　　　2024年预算安排8.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长165.78%，主要原因是：2023年末事业部门新购入一辆公务用车，产生相关维修保险费用支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　　　2024年祥平街道办事处的机关运行经费财政拨款预算268万元，比2023年预算增加83.18万元，增长45%。

　　（二）政府采购情况

　　　　2024年祥平街道办事处政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2023年12月31日，祥平街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　　　祥平街道办事处2024年实行绩效目标管理的一级项目30个，涉及一般公共预算拨款3,924.05万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表