2023年祥平街道办事处预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市同安区祥平街道办事处（本级）部门的主要职责是：（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

（二）组织实施与村（居）民生活密切相关的村（居）公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文本旅游、科学、民政宗教（民间信仰）、卫生健康、计生服务、退役军人和环境保护等领域相关政策。 

（三）支持基层自治，指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（居）建设和管理。

（四）承担辖区社会治安综合治理工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，防范社会风险和环境风险，做好应急管理、安全生产、消防安全、公共安全等工作。

（五）落实辖区经济发展规划、重点项目建设，做好招商引资、优化营商环境、组织收入、加强社会信用体系建设等工作，落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作，做好经济社会统计等工作。 

（六）统筹辖区内执法力量，协调开展综合执法工作，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完成区政府交办的其他任务。

 

二、部门预算单位基本情况

祥平街道办事处包括1个机关行政单位及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
祥平街道办事处	财政核拨	17	14

三、部门主要工作任务

2023年，祥平街道办事处主要任务是：在优先发展工业的基础上，不断挖掘辖区内房地产、商贸物流、酒店餐饮等现代服务业发展潜力，创造出更多的就业机会，带动居民收入的增长。进一步加快农村城市化进程，不断提高社区建设水平，努力打造同安经济社会发展新的中心城区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）努力完成省区市重点项目建设。

（二）负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（三）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）祥平街道办事处2023年收入预算为3900.39万元，比2022年预算数减少2187.72万元，下降35.93％，具体情况如下：

1.财政拨款收入3900.39万元，其中一般公共预算拨款收入3900.39万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）祥平街道办事处2023年支出预算为3900.39万元，比2022年预算数减少2187.72万元，下降35.93％，具体情况如下：

1.基本支出701.17万元，其中:人员支出553.9万元、公用支出147.27万元；

2.项目支出3199.21万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出3900.39万元，比2022年预算数减少2187.72万元，下降35.93％，主要是由于析街，事权、财权分离，人员拆分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元，与上年预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

祥平街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，比2022年预算数减少2万元，下降40%。主要原因是:析街及厉行节约，进一步压缩三公经费支出。

其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。与上年预算持平，主要原因是:析街及厉行节约，进一步压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年预算持平。主要原因是:严格按照八项规定执行。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3万元，其中：公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降40%，主要原因是:公务用车改革，厉行节约政策及析街。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年祥平街道办事处的机关运行经费财政拨款预算414.68万元，比2022年预算增加53.18万元，增长14.7%。

（二）政府采购情况

2022年祥平街道办事处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，祥平街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

祥平街道办事处2023年实行绩效目标管理的项目370个，涉及一般公共预算拨款2963.51万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第四部分  2023年部门预算附表

详见祥平街道2023年部门预算表