目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市同安区祥平街道综合服务中心部门的主要职责是：承担辖区基层党建、经济发展、招商引资、民生保障、应急保障、村（居）建设、文化教育、卫生健康、计生服务、农林水等方面的技术性、辅助性、事务性工作；负责街道便民服务中心日常管理工作，承担本级行政审批和公共服务方面的事务性工作，完成街道党工委和办事处交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看，厦门市同安区祥平街道综合服务中心部门包括1个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2023年，祥平街道综合服务中心主要任务是：承担辖区基层党建、经济发展、招商引资、民生保障、应急保障、村（居）建设、文化教育、卫生健康、计生服务、农林水等方面的技术性、辅助性、事务性工作；负责安全生产、防台防汛、森林防火、防灾减灾等方面的事务性工作；负责街道便民服务中心日常管理工作，承担本级行政审批和公共服务方面的事务性工作；完成街道党工委和办事处交办的其他任务。

第二部分  2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）祥平街道综合服务中心2023年收入预算为1516.37万元，比2022年预算数减少1834.14万元，下降54.74％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1516.37万元，其中一般公共预算拨款收入1516.37万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）祥平街道综合服务中心2023年支出预算为1516.37万元，比2022年预算数减少1834.14万元，下降54.74％，具体情况如下：

1.基本支出502.98万元，其中，人员支出431.4万元，公用支出71.58万元；

2.项目支出1013.39万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出1516.37万元，比2022年预算数减少1834.14万元，下降54.74％，主要是由于析街，事权、财权分离，人员拆分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元，与上年预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

祥平街道综合服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，主要原因是:进一步压缩三公经费支出及析街。

其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。与上年预算持平，主要原因是:进一步压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年预算持平。主要原因是:严格按照八项规定执行。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年祥平街道综合服务中心的机关运行经费财政拨款预算457.38万元，比2022年预算增加95.88万元，增长26.52%。

（二）政府采购情况

2023年祥平街道综合服务中心政府采购预算总额8.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，祥平街道综合服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

祥平街道综合服务中心2023年实行绩效目标管理的项目158个，涉及一般公共预算拨款904.89万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第四部分  2023年部门预算附表

详见祥平街道2023年部门预算表