2024年度祥平街道办事处（事业）单位预算

　　目　　录

　　　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　　　第二部分   2024年单位预算说明

　　　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　　　第三部分   名词解释

　　　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　祥平街道办事处（事业）的主要职责是：承担辖区基层党建、经济发展、招商引资、民生保障、应急保障、村（居）建设、文化教育、卫生健康、计生服务、农林水等方面的技术性、辅助性、事务性工作；负责街道便民服务中心日常管理工作，承担本级行政审批和公共服务方面的事务性工作，完成街道党工委和办事处交办的其他任务。

　　二、单位基本情况

　　祥平街道办事处（事业），人员编制数27人，在职人数22人。

　　三、单位主要工作任务

　　　　2024年，祥平街道将按照区委区政府统一部署，坚持以推动高质量发展为主题，结合辖区“一心一线两片”功能格局，扎实推进经济社会发展各项工作。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　　　（一）祥平街道办事处（事业）2024年收入预算为2,028.58万元，比2023年预算数增加512.21万元，增长33.78％，具体情况如下：

　　　　1.财政拨款收入2,028.58万元，其中一般公共预算拨款收入2,028.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　　　3.事业收入0.00万元；

　　　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　　　5.上级补助收入0.00万元；

　　　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　　　7.其他收入0.00万元；

　　　　8.上年结转结余0.00万元。

　　　　（二）祥平街道办事处（事业）2024年支出预算为2,028.58万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加512.21万元，增长33.78％，具体情况如下：

　　　　1.财政拨款基本支出778.44万元，其中，人员支出695.44万元，公用支出83.00万元；

　　　　2.财政拨款项目支出1,250.14万元；

　　　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　　　（三）祥平街道办事处（事业）2024年区对镇（街）转移支付项目预算为万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　　　2024年度一般公共预算支出2,028.58万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加512.21万元，增长33.78%。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）8.00万元。

　　　　2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）91.20万元。

　　　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）63.96万元。

　　　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.40万元。

　　　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.50万元。

　　　　6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.00万元。

　　　　7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）97.70万元。

　　　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.00万元。

　　　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）12.12万元。

　　　　10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）78.20万元。

　　　　11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）695.62万元。主要用于…支出。

　　　　12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）37.60万元。

　　　　13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）490.94万元。

　　　　14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）3.30万元。

　　　　15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）215.52万元。

　　　　16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）10.00万元。

　　　　17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）6.00万元。

　　　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.40万元。

　　　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）39.12万元。

　　　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.00万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%。

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　　　祥平街道办事处（事业）单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　　　2024年预算安排5.00万元，其中：公务用车运行费5.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比，增加5万元。主要原因是：2023年末事业部门新购入一辆公务用车，产生相关维修保险费用支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　　　2024年祥平街道办事处（事业）的机关运行经费财政拨款预算83万元，比2023年预算增加37.4万元，增长82.02%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年祥平街道办事处（事业）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2023年12月31日，祥平街道办事处（事业）所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　　　祥平街道办事处（事业）2024年实行绩效目标管理的二级项目17个，涉及一般公共预算拨款1,250.14万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表